中共六安市纪委机关2017年部门预算说明

中共六安市纪委机关2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、中共六安市纪委、监察局主要职责：

根据市委办【2002】40号文件规定，市纪委、监察局主要职责是：

1、党的纪律工作；

2、全市行政监察工作；

3、检查处理党员领导干部违规违纪案件；

4、调查处理违反政纪的政府部门及公务员；

5、负责政风建设及纠风工作；

6、作出关于维护党纪、政纪的决定；

7、对全市纪检监察的政策研究，拟定相关政策；

8、对各级政府及部门制定的政策、规定调查研究、提出意见；

9、会同各部门做好纪检监察系统干部的管理、任用；

10、承办市委、市政府交办的其它任务。

二、中共六安市纪委机关2017年主要工作任务

一是落实党内监督专责，力争监督工作有新破题。认真贯彻落实《中国共产党党内监督条例》，充分发挥党内监督专责机关职责，不断摸索行之有效的党内监督新模式、新途径，切实提升党内监督水平。围绕加强对权力运行的监督和制约，重点抓好各级党委（党组）班子及其成员特别是一把手行使权力的监督，真正把权力关进制度的笼子，防止权力滥用和寻租，从根源上杜绝腐败。充分发挥巡察监督作用，扎实推进巡察全覆盖和脱贫攻坚专项巡察工作，压实整改责任，巩固整改成果。围绕纪挺法前，积极转变工作思路和监督方式，既要加强对违反廉洁纪律问题的监督执纪问责，也要加强对违反其他纪律特别是工作纪律问题的监督执纪问责，发现问题及时纠偏指正，把问题发现在初始阶段、解决在萌芽状态，进一步提升监督实效。

二是继续保持高压态势，力争执纪工作有新提升。坚持力度不减、节奏不变、尺度不松，始终保持惩治腐败的高压态势，紧紧围绕不收敛、不收手、现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部以及侵害群众利益的不正之风和腐败问题，敢于亮剑，持续形成震慑，有效拔烂树护森林，维护风清气正的政治生态。认真研究“四风”问题新形式新动向，充分发挥社会监督力量，注重从违纪案件中深挖“四风”问题线索，认真抓好中央八项规定精神的贯彻落实，严防“四风”问题反弹回潮。认真践行监督执纪“四种形态”，抓好“咬耳扯袖、红脸出汗”工作常态化开展，抓早抓小、动辄则咎，扩大党纪轻处分和组织处理覆盖面，在违纪与违法之间筑起牢不可破的铜墙铁壁，真正把对党员干部的严管厚爱落到实处。

三是狠抓条例贯彻落实，力争问责工作有新成效。认真贯彻落实《中国共产党问责条例》，督促全市各级党组织尤其是主要负责人真正把自己摆进去，以身作则、以上率下，聚焦全面从严治党，强化管理监督，敢于较真碰硬，对失职失责的典型问题严肃问责，发挥警示、震慑作用。全市各级纪检监察机关要把监督执纪问责的职责摆进去，对监督责任缺失、“探头”作用没有发挥，能发现的问题没有发现、发现问题不报告不处置、该去问责而不问责的，也要坚决问责。

四是不断深化改革创新，力争整体工作有新突破。围绕提质增效，不断深化纪检体制改革，切实完善查办腐败案件以上级纪委领导为主的体制机制，进一步规范线索处置和纪律审查情况向上级纪委报告的工作机制；完善纪委书记、副书记和派驻纪检组组长、副组长提名考察具体操作办法，建立健全备用人选库，完善推荐交流制度，强化上级纪委对下级纪委领导。扎实推进乡镇纪委履职能力建设，充分发挥乡镇纪委“灭蝇”主力作用，维护好群众切身利益。强化对派驻机构的领导和业务指导，着力提升派驻机构监督执纪水平，切实发挥派驻监督探头作用。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，，深入推进党风廉政建设和反腐败各项工作，着力保障反腐倡廉教育、腐败案件查处、执纪问责、纠风治乱、巡察监督等重点工作支出。为稳步推进全市反腐倡廉建设工作提供有力的保障。

坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，认真落实中央八项规定 要求，从严控制“三公”经费等一般性支出，不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市纪委机关由中共六安市纪委机关本级和六安市党风廉政教育中心、六安市纪委电教中心2个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策，中共六安市纪委机关本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市纪委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市纪委机关2017年收入总预算2276.44万元，较上年增加129.87万元，增加6.05%，主要原因是在职人员数增加和市党风廉政教育中心运行维护费增加。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入1040万元，部门可支配收入2276.44万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入1000万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入40万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额2276.44万元，同上年相比增加129.87万元，增加6.05%万元。其中：财政拨款安排2276.44万元，同上年相比增加129.87万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析  

2017年财政预算内拨款安排共增加129.87万元，其中：

（1）人员支出增加11.34万元，原因是：人员增加。

（2）定额公用支出增加8.53万元，原因是：增加公车改革补贴经费。

（3）项目支出增加110万元，原因是：市党风廉政教育中心运行维护费增加

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支7项，资金总额1186万元，其中：财政预算内拨款安排250万元，财政预算内拨补办案补助收入安排896万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排40万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市纪委机关本级2017年项目支出安排情况说明

1、办案经费570万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排570万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：办案支出：包括：伙食费、人员补贴（执行财政部【2013】319号文件精神）；电费、水费（依据上年开支）；办案人员差旅费，办案人员生活日用品等，办案智能化系统运行维护费，办案场所空调等设备维护费，物业管理费,办案培训费,办案车辆运行维护费等。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费360万元，差旅费12万元，维修费20万元，劳务费108万元，培训费6万,其他交通费用20万，,其他商品和服务支出44万元.

项目政府采购预算金额20 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、巡察专项经费170万元，其中：财政预算内拨款安排170万元。

项目立项依据：根据市委工作要求安排.

项目内容： 2017年预计巡察35个市直单位、15个县区副县级建制单位。包括：巡察人员食宿等费；抽借人员补助费;购买服务，聘请审计和会计专业人员；车辆保障费；购买办公设备等费用；印刷费（各类文书、巡查档案、文件印制等费用）；巡察人员培训费；邮电费等。

项目起止时间：201７年1月1日-201７年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费12万，印刷费２万，邮电费0.4万，差旅费48万元，培训费18万，劳务费46万元，其他交通费用40万，办公设备购置3.6万。

项目政府采购预算金额49.6万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、廉政纠风等经费80万元，其中：财政预算内拨款安排80万元。

项目立项依据：根据廉政纠风等工作需要安排。

项目内容：开展党风廉政建设三项考核，执行八项规定情况监督检查、贯彻落实三个办法情况监督检查，安全生产事故调查，四风问题专项行动、防汛抗旱督查，相关案件外核等工作。制作专题警示教育片；廉政灯箱展板制作；廉政教育展厅展板更换和视频更换；廉政文化示范点创建经费；全市纪检监察系统宣传教育培训工作经费等。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费30万元，印刷费3万，差旅费32万元，会议费2万，培训费8万，劳务费5万元.

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、市廉政教育中心运行维护费265 万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排225万元，纳入特设户管理的非税收入安排40万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：包括：委托管理费，空调、消防、太阳能维保，绿化、水电，宽带、电话费、维修费等费用。具体见合同。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费8万元，电费50万，邮电费12万，维修费40万，委托业务费155万。

项目政府采购预算金额195万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、公共权力监控平台运行维护费47万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排47万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：主要包括：电子系统、行政审批监控系统、公共资源交易监控系统、行政处罚监控系统、重点资金领域监控系统、重大项目监控系统的建设。和市电信局签订的集成租赁费39066元每月，共计47万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）47万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、办公设备购置经费14万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排14万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：购买打印机、电脑、复印机、办公家具等。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公设备购置14万元。

项目政府采购预算金额14万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、金纪工程建设经费40万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排40万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：搬迁办公地点重新布置机关涉密内网30万元，日常运行维护费10万元，共40万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）10万元，信息网络及软件购置更新30万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中共六安市纪委机关2017年编制预算绩效目标的项目共4个，资金总额1085万元，其中：财政预算内拨款安排250万元，财政预算内拨补办案补助收入安排795万元，纳入特设户管理的非税收入安排40万元。

编制预算绩效目标的具体项目如下表

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

中共六安市纪委机关2017年财政拨款收支预算2276.44万元，较上年增加129.87万元，主要原因是在职人员数增加及市党风廉政教育中心运行维护费增加。收入来源包括：一般公共预算拨款2276.44万元，占100%。

2017年部门一般公共预算安排情况

中共六安市纪委机关2017年一般公共预算财政拨款2276.44万元，较上年增加129.87万元，主要原因是在职人员数增加和市党风廉政教育中心运行维护费增加。其中：一般公共服务2102.05万元，占94.1%；社会保障和就业支出83.99万元，占3.7%；住房保障支出50.4万元，占2.2%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017年预算2142.05万元，比2016年预算减少4.52万元，下降0.2%，下降的原因主要是上年未使用“住房保障支出”、“社会保障和就业支出”功能分类科目。其中，“行政运行”预算1221.05万元，主要用于市纪委机关正常运转的基本支出及巡察纠风等支出；“一般行政管理事务”预算921万元，主要用于办案等专项工作。

（二）“社会保障和就业支出”2017年度预算83.99万元，比2016年预算增加83.99万元。增加的原因主要是上年未使用“社会保障和就业支出”功能分类科目。其中“机关事业单位基本养老保险”预算83.99万元，主要用于市纪委机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

（三）“住房保障支出”2017年度预算50.4万元，比2016年预算增加50.4万元，增加的原因主要是上年未使用“住房保障支出”功能分类科目。其中：“住房公积金”预算50.4万元，主要用于市纪委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

中共六安市纪委机关2017年一般公共预算基本支出1090.44万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出645.10万元，包括：基本工资227.36万元、津贴补贴192.6万元、奖金16.31万元、其他社会保障缴费31.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.99万元、其他工资福利支出92.83万元。
（二）商品和服务支出242.33万元，包括：办公费139.7万元，公务接待费20万，福利费0.29万元、工会经费5.04万元、公务用车运行维护费16万元,其他交通费用57.3万元、会议费4万元。 
（三）对个人和家庭的补助203.01万元，包括：离休费用40.26万元，退休费91.74万元、医疗费20.37万元、住房公积金50.4万元、其他对个人和家庭补助支出0.24万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

中共六安市纪委机关2017年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市纪委机关2017年政府性基金支出预算0万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

中共六安市纪委机关2017年社保基金收入预算0万元。

中共六安市纪委机关2017年社保基金支出预算0万元。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

中共六安市纪委机关2017年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市纪委机关2017年国有资本经营支出预算0万元

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市纪委机关2017年共安排政府采购支出4项，资金总额278.6万元，其中：财政预算内拨款安排49.6万元，财政预算内拨补办案补助安排189万元，纳入特设户管理的非税收入安排40万元。具体项目情况说明如下：

1、办案经费20万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排20万元。

采购目录及数量：5辆办案用车车辆加油服务。

采购计划实施时间：2017年1月-2017年12月。

2、办公设备购置经费14万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排14万元。

采购目录及数量：购台式计算机20台，便携式计算机20台，彩色激光打印机4台，复印机2台及办公家具。

采购计划实施时间：2017年6月。

3、市党风廉政教育中心运行维护费195万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排155万元，纳入特设户管理的非税收入安排40万元。

采购目录及数量：其中：运行维护服务费155万元，物业管理服务40万元。

采购计划实施时间：2017年1月-2017年12月。

4、巡察专项经费49.6万元，其中：财政预算内拨款安排49.6万元。

采购目录及数量：购摄像机1台，照相机5台,复印机1台及购买审计服务等。

采购计划实施时间：2017年5月。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出2项，资金总额195万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排155万元，纳入特设户管理的非税收入安排40万元。具体项目情况说明如下：

1、市党风廉政教育中心运行维护费195万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排155万元，纳入特设户管理的非税收入安排40万元。

项目性质：物业服务

项目内容：委托管理费及维修费等。

购买服务起止时间：2017年1月-2017年12月。

2、巡察专项经费3.6万元，其中：财政预算内拨款安排3.6万元。

采购目录及数量：购摄像机1台，照相机5台,复印机1台及购买审计服务等。

采购计划实施时间：2017年5月。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，中共六安市纪委机关2017年共安排资产购置2项，资金总额17.6万元，其中：财政预算内拨款安排3.6万元，财政预算内拨补办案补助安排14万元，具体项目情况说明如下：

1、办公设备购置经费14万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排14万元。

购台式计算机20台，便携式计算机20台，彩色激光打印机4台，复印机2台及办公家具。

采购计划实施时间：2017年6月。

2、巡察专项经费3.6万元，其中：财政预算内拨款安排3.6万元。

购摄像机1台，照相机5台,复印机1台。

采购计划实施时间：2017年5月。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、中共六安市纪委机关2017年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算36万元，较上年减少44万元，下降55 %。其中：财政预算内拨款安排36万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与2016年相同。

（二）公务接待费支出20万元，与2016年相同，实际工作中会进一步压缩接待费开支，贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出16万元，较2016年预算减少44万元，下降73 %，下降原因主要是公务用车改革后，本单位只保留办案用车5辆，其中：公务用车购置费0万元，与2016年相同；公务用车运行维护费16万元，较2016年预算减少44万元，下降73%，减少原因主要是公务用车改革后，本单位只保留办案用车5辆。

2017年部门机关运行经费安排情况

2017年中共六安市纪委机关运行经费安排242.33万元，其中：基本支出242.33万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，中共六安市纪委机关办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，中共六安市纪委机关留用5台办案车辆，其余交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。