中共六安市委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开

目    录

第一部分 中共六安市委编办概况

1.主要职责

2.中共六安市委编办预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.中共六安市委编办2022年收支总表

2.中共六安市委编办2022年收入总表

3.中共六安市委编办2022年支出总表

4.中共六安市委编办2022年财政拨款收支总表

5.中共六安市委编办2022年一般公共预算支出表

6.中共六安市委编办2022年一般公共预算基本支出表

7.中共六安市委编办2022年政府性基金预算支出表

8.中共六安市委编办2022年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市委编办2022年基本支出总表

10.中共六安市委编办2022年项目支出总表

11.中共六安市委编办2022年政府采购支出表

12.中共六安市委编办2022年政府购买服务支出表

13.中共六安市委编办2022年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市委编办2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据市委办市政府办文件（办〔2015〕47号）规定，市委编办主要职责是：

1、贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。

2、研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

3、牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理，市政府权力项目库的运行和维护工作，权力运行监督管理等方面工作，加强对市政府各部门权力运行的监督和制约的体系建设。负责市本级行政审批制度改革并指导县区做好行政审批制度改革工作。

4、负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级及以上行政和事业机构的设置。

5、审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案或规定（以下简称“三定”）。

6、协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（区）的职责分工。

7、审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（区）、乡镇（街道）行政编制总额；指导县（区）、乡镇（街道）的机构编制管理工作。

8、研究拟订全市事业单位分类改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位“三定”；审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠以六安市名称的事业单位的设置。

9、负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责法人治理结构试点及施行等相关工作；负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县（区）事业单位法人登记管理工作。

10、负责全市各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

11、负责市直机关及市属事业单位人员编制、科级领导职数使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政预算编制机构编制审核工作；承担市直编外聘用人员管理领导组办公室日常工作。

12、负责指导规范全市机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及党政机关、事业单位网站标识管理工作。

13、负责全市机构编制系统的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

14、联系省、部属驻六安部门有关机构编制工作。

15、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

职责调整的有：

1、增加牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设职责，负责权力事项的审核和动态管理工作，负责权力清单和责任清单的运行监管工作。

2、增加负责行政审批制度改革职责。

3、增加机构编制管理规定执行情况政府目标管理考核职责。

4、增加指导经济开发区、经济发达镇试点镇行政管理体制改革职责。

5、增加对部门（单位）职能管理职责，做好职责履行和绩效考核工作。

6、增加指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理职责。

7、增加行政管理体制改革效果评估职责。

8、加强事业单位分类改革职责。

9、加强机关事业单位执行机构编制管理规定情况的监督检查职责，负责受理机构编制方面违规违纪问题的检举和投诉并提出处理意见。

10、加强市直机关、事业单位编制使用和领导职数管理职责。

二、中共六安市委编办预算构成

中共六安市委编办2022年度部门预算包括办本级预算和办属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2021年12月，中共六安市委编办及办属单位实有各类人员24人，其中在职20人、离休0人、退休4人。

三、2022年度主要工作任务

1、持续深化中小学编制“周转池”制度建设。

2、持续深化公立医院及乡镇卫生院编制“周转池”制度建设。

3、创新公办幼儿园管理体制机制。

4、统筹机构编制资源深化事业单位改革。

5、继续推进经济发达镇行政管理体制改革。

6、稳妥推进开发区管理机构规范管理和创新发展。

7、不断深化综合行政执法改革。

8、持续深化全省一单制度建设。

9、持续做好各项重点领域改革工作。

第二部分  2022年中共六安市委编办预算表

中共六安市委编办2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市委编办2022年收支总表（附件表1）

2.中共六安市委编办2022年收入总表（附件表2）

3.中共六安市委编办2022年支出总表（附件表3）

4.中共六安市委编办2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市委编办2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市委编办2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市委编办2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市委编办2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市委编办2022年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市委编办2022年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市委编办2022年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市委编办2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市委编办2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市委编办2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委编办2022年收支总预算285.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共六安市委编办2022年收入预算285.19万元，其中：一般公共预算拨款收入285.19万元，占100%，较2021年预算减少21.74万元，下降7.08%，下降原因主要是：一是根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市电子政务项目建设管理办法的通知》（六政办〔2021〕21号），我办实名制横向互联项目经费9.9万元由市数管局统一管理，不再列入我办2022年预算；二是根据对明年形势预判（疫情影响），清单建设项目经费预算较上年减少5.44万元；三是根据过紧日子的要求，精打细算，机构编制管理各项经费预算进一步压缩，如机构编制志编纂工作经费预算较上年减少5万元，其他合计减少8万元。四是正常晋升工资，人员经费较上年有所增加。

三、关于2022年支出总表的说明

中共六安市委编办2022年支出预算285.19万元，较2021年预算减少21.74万元，下降7.08%，下降原因主要是一是根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市电子政务项目建设管理办法的通知》（六政办〔2021〕21号），我办实名制横向互联项目经费9.9万元由市数管局统一管理，不再列入我办2022年预算；二是根据对明年形势预判（疫情影响），清单建设项目经费预算较上年减少5.44万元；三是根据过紧日子的要求，精打细算，机构编制管理各项经费预算进一步压缩，如机构编制志编纂工作经费预算较上年减少5万元，其他合计减少8万元。四是正常晋升工资，人员经费较上年有所增加。其中，基本支出228.65万元，占80.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出56.54万元，占19.83%，主要用于年度重点改革工作。

      四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委编办2022年财政拨款收支预算285.19万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款285.19万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出249.95万元，占87.64%；社会保障和就业支出20.13万元，占7.06%；住房保障支出15.10万元，占5.29%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少21.74万元，下降7.08 %。主要原因：一是根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市电子政务项目建设管理办法的通知》（六政办〔2021〕21号），我办实名制横向互联项目经费9.9万元由市数管局统一管理，不再列入我办2022年预算；二是根据对明年形势预判（疫情影响），清单建设项目经费预算较上年减少5.44万元；三是根据过紧日子的要求，精打细算，机构编制管理各项经费预算进一步压缩，如机构编制志编纂工作经费预算较上年减少5万元，其他合计减少8万元。四是正常晋升工资，人员经费较上年有所增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委编办2022年一般公共预算拨款285.19万元，较2021年预算拨款减少21.74万元，下降7.08%，主要原因：一是根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市电子政务项目建设管理办法的通知》（六政办〔2021〕21号），我办实名制横向互联项目经费9.9万元由市数管局统一管理，不再列入我办2022年预算；二是根据对明年形势预判（疫情影响），清单建设项目经费预算较上年减少5.44万元；三是根据过紧日子的要求，精打细算，机构编制管理各项经费预算进一步压缩，如机构编制志编纂工作经费预算较上年减少5万元，其他合计减少8万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出249.95万元，占87.64%；社会保障和就业支出20.13万元，占7.06%；住房保障支出15.10万元，占5.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算193.41万元，较2021年预算187.98万元增加5.43万元，增长2.89%，增长原因主要是人员正常晋级晋档。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）2022年预算56.54万元，较2021年预算84.88万元减少28.34万元，下降33.39%，下降原因主要是：一、根据过紧日子的要求，精打细算，机构编制管理各项经费预算进一步压缩，如机构编制志编纂工作经费预算较上年减少5万元，体制机制、事业单位等各项改革等合计减少8万元；二、根据对明年形势预判（疫情影响），清单建设项目经费预算较上年减少5.44万元；三、根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市电子政务项目建设管理办法的通知》（六政办〔2021〕21号），我办实名制横向互联项目经费9.9万元由市数管局统一管理，不再列入我办2022年预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算20.13万元，较2021年预算19.47万元增加0.66万元，增长3.39%，增长原因主要是人员正常晋级晋档，此项费用提取基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算15.10万元，较2021年预算14.6万元增加0.5万元，增长3.42%，增长原因主要是人员正常晋级晋档，此项费用提取基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委编办2022年一般公共预算基本支出228.65万元，其中，人员经费194.86万元，公用经费33.79万元。

（一）人员经费194.86万元，主要包括:基本工资73.93万元、津贴补贴38.34万元、奖金5.18万元、伙食补助费6.84万元、绩效工资8.39万元、机关事业单位基本养老保险费20.13万元、职工基本医疗保险缴费8.81万元、公务员医疗补助缴费0.83万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金15.10万元、医疗费3.17万元、其他工资福利支出9.36万元、对其他个人和家庭的补助支出4.43万元。

（二）公用经费33.79万元，主要包括：办公费7.30万元、印刷费3.4万元、会议费5万元、公务接待费3.5万元、工会经费1.51万元、福利费0.07万元、其他交通费用13.01万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共六安市委编办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中共六安市委编办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中共六安市委编办2022年预算共安排项目支出56.54万元，较2021年预算减少28.34万元，下降33.39%，下降原因主要是：一、根据过紧日子的要求，精打细算，机构编制管理各项经费预算进一步压缩，如机构编制志编纂工作经费预算较上年减少5万元，体制机制、事业单位等各项改革等合计减少8万元；二、根据对明年形势预判（疫情影响），清单建设项目经费预算较上年减少5.44万元；三、根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市电子政务项目建设管理办法的通知》（六政办〔2021〕21号），我办实名制横向互联项目经费9.9万元由市数管局统一管理，不再列入我办2022年预算。主要包括：本年财政拨款安排56.54万元（其中，一般公共预算拨款安排56.54万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中共六安市委编办2022年预算安排政府采购支出2.50万元，较2021年预算增加1.5万元，增长150%，增长原因主要是购置办公家具。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委编办2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，中共六安市委编办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算3.5万元，与2021年相比持平，主要原因是：经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年中共六安市委编办编制项目绩效目标2个，预算资金56.54万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年中共六安市委编办本级1家行政单位以及六安市事业登记管理中心（机构编制信息中心）1家公益一类管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.79万元，较2021年增加1.56万元，增长4.84%，增长主要原因是职务调整调增交通补贴。

（三）政府采购情况。

2022年中共六安市委编办政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，中共六安市委编办固定资产总金额47.15万元，较上年增加0.92万元，其中，通用设备37.30万元、其他资产9.85万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年中共六安市委编办预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年中共六安市委编办预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市委编办2022年预算报表（14张）