市编办2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出4项，资金总额131万元，其中：财政预算内拨款安排131万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0 万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市机构编制委员会办公室本级2017年项目支出安排情况说明

1、推进事业单位分类改革经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（皖发[2013]14号）及实际工作安排。

项目内容：主要用于承担行政职能事业单位划转改革、 职能相同或相近的事业单位整合，从事生产经营活动事业单位转企改制，从事公益服务事业单位的界定，改革中政策制定、调查研究、宣传发动、督促指导等工作。金额较2016年减少的主要原因是事业单位分类改革大部分已完成。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费4万元；会议费9万元；劳务费3万元；其他交通费用2万元；办公设备购置2万元。

项目政府采购预算金额：2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

• 机构编制管理经费36万元，其中：财政预算内拨款安排36万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：①编外聘用人清理规范3万元；②机构编制督查、履职情况考核和实名制管理5万元；③公益网域名管理10万元（市直党政群机关64家，每家每年注册费用300元，市直事业单位278家，每家每年注册费用200元，全年7.48万元；各级中文域名注册系统维护及服务费用1万元；业务培训费用2万元；④机构编制“12310”举报管理1万元；⑤“四库一平台”维护及设备购置7万元；⑥机构编制干部培训10万元，根据《六安市市直机关培训经费管理办法》（财行〔2015〕414号）规定，按1.5天、430人次、每人每天160元标准安排。较2016年比增加10万元，增加的主要原因是新增机构编制干部培训专项。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：邮电费5万元；差旅费3万元；印刷费2万元；培训费9.85万元；信息网络及软件购置更新费8万元；维修（护）费2万元；劳务费1万元；办公设备购置5.15万元。

项目政府采购预算金额：13.15万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

   3、3＋2清单体系建设经费50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《安徽省人民政府关于建立市县政府权力清单和责任清单制度的通知》（皖政办明电〔2014〕47号）等文件安排。

项目内容：主要用于前瞻性改革调研经费、统筹指导县区同步完成权力项目信息入库、完善“权力清单、责任清单、涉企收费清单”3单建设和“中介服务、公共服务”2项服务清单建设。具体是：①调研、摸底经费工作经费20万元；②项目库操作手册及相关文件资料印制经费10万元；③开展群众评议等10万元；④全市权责清单制度建设工作培训10万元。金额较2016增加的主要原因是：2017年新增了两个服务清单建设以及与此相关的全市3＋2清单制度建设培训工作经费。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费14万元；邮电费3万元；差旅费5.5万元；培训费16万元；印刷费4万元；会议费2.5万元；劳务费5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、深化政府职能转变和机构改革经费25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于调研、督导市直各部门、直属事业单位落实“三定”规定，市直新一轮政府机构改革后“三定”方案和编制册印刷换册，推进城管、公安、司法、环保等系统体制改革。金额较2016年减少的主要原因是此轮政府机构改革基本完成，2017年重点是进一步深化政府职能转变及改革后续工作。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元；差旅费7万元；印刷费6万元；会议费6万元；劳务费1万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市机构编制委员会办公室2017年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元