中共六安市委编办2018年度部门决算

六安市委编办2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 六安市委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市委编办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市委编办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市委编办2018年度部门决算情况

第一部分 六安市委编办概况

• 部门职责

    市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。市委编办主要职责是：

1、贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。

2、研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作,并做好改革效果的评估工作。

3、牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理，市政府权力项目库的运行和维护工作，权力运行监督管理等方面工作，加强对市政府各部门权力运行的监督和制约的体系建设。

4、负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级及以上行政和事业机构的设置。

5、审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案或规定（以下简称“三定”）。

6、协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（区）的职责分工。

7、审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（区）、乡镇（街道）行政编制总额；指导县（区）、乡镇（街道）的机构编制管理工作,指导经济开发区、经济发达试点镇行政管理体制改革工作。

8、研究拟订全市事业单位分类改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位“三定”；审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠以六安市名称的事业单位的设置，指导做好全市事业单位分类改革工作。

9、负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责法人治理结构试点及施行等相关工作；负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县（区）事业单位法人登记管理工作。

10、负责全市各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

11、负责市直机关及市属事业单位人员编制、科级领导职数使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政预算编制机构编制审核工作；承担市直编外聘用人员管理领导组办公室日常工作。

12、负责指导规范全市机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及党政机关、事业单位网站标识管理工作。

13、负责全市机构编制系统的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

14、联系省、部属驻六安部门有关机构编制工作。

15、承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市委编办2018年度部门决算包括：办本级决算和办属单位决算，与预算一致。

纳入六安市委编办2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市委编办2018年度部门决算表

                                                                收入支出决算总表

                                                                                                                                      公开01表

部门：六安市委编办                                                                                                 金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                                      收入决算表

                                                                                                                                               公开02表

部门：六安市委编办                                                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                                                      支出决算表

                                                                                                                                                             公开03表

部门：六安市委编办                                                                                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                          财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                            公开04表

部门：六安市委编办                                                                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                                                         一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                        公开05表

部门：六安市委编办                                                                                                                                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                                                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                      公开06表

部门：六安市委编办                                                                                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                         公开07表

部门：六安市委编办                                                                                                                         金额单位：万元

注：编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市委编办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计555.73万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计555.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计403.29万元各增加152.44万元，增长37.8%，主要原因：一是根据市统一部署补发2016、2017两年的一次性奖励；二是市政府派驻深圳招商组工作经费纳入我办管理。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计543.01万元，其中：财政拨款收入543.01万元，占100%，事业收入为0，占比0%、经营收入为0，占比0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计468.03万元，其中：基本支出337.93万元，占72.20%；项目支出130.10万元，占27.80% ；经营支出为0，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计555.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计555.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各402.79万元，增加152.44万元，增长37.85%，主要原因：一是根据市统一部署补发2016、2017两年的一次性奖励；二是市政府派驻深圳招商组工作经费纳入我办管理。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入543.01万元，占本年收入的100%。与2017年394.19万元相比，一般公共预算财政拨款收入增加148.82万元，增长37.75%。主要原因：一是根据市统一部署补发2016、2017两年的一次性奖励；二是市政府派驻深圳招商组工作经费纳入我办管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出468.03万元，占本年支出的100%。与2017年390.57万相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.46万元，增长19.83%。主要原因：一是根据市统一部署补发2016、2017两年的一次性奖励(含离退休人员)；二是市政府派驻深圳招商组工作经费纳入我办管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出468.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.75万元，占91.61%;教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出20.80万元，占4.44%；农林水（类）扶贫支出6.00万元，占1.28%；住房保障（类）支出12.48万元，占2.67%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.82万元，支出决算为468.03万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因: 一是根据市统一部署补发2016、2017两年的一次性奖励；二是市政府派驻深圳招商组工作经费纳入我办管理。

其中:基本支出337.93万元，占72.20%；项目支出130.1万元，占27.80%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为157.73万元，支出决算为304.65万元，完成年初预算的193.15%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据市统一部署补发2016、2017两年的一次性奖励。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为171.81万元，支出决算为99.35万元，完成年初预算的57.83%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级统一部署和要求，党政机构改革2018年底启动，2019年全面展开，项目跨年度进行，其他如事业单位分类改革也是按市委市政府要求推进。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），支出决算为13.28万元，为预算执行中调整科目。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），支出决算为6.47万元，为预算执行中追加。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），支出决算为5万元，预算执行中调整科目。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为20.8万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的100%。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），支出决算为6万元，预算执行中追加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出337.93万元，其中人员经费307.29万元，主要包括:基本工资58.95万元、津贴补贴40.11万元、奖金4.91万元、伙食补助费6.12万元、绩效工资2.43万元、其他社会保障缴费30.95万元、住房公积金21.44万元、其他工资福利支出4.78万元、对其他个人和家庭的补助支出137.59万元；公用经费30.64万元，主要包括：办公费14.01万元、印刷费0.4万元、邮电费1.35万元、差旅费0.63万元、会议费0.58万元、培训费、公务接待费1.34万元、其他交通费用12.33万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，六安市委编办机关运行经费支出30.64万元，比2017年的28.22万元增加2.42万元，增长8.58%，主要原因是办公费及其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市委编办政府采购支出总额20.86万元，其中：政府采购货物支出5.05万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.81万元。授予中小企业合同金额20.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安市委编办共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，我单位共5个项目，每个项目金额均在50万元以下，共涉及资金171.81万元，占项目预算总额的100%。

评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

我单位没有财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 注：本单位无50万元以上项目，故无绩效自评表。