六安市编办2017年部门决算情况

六安市编办2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 六安市编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市编办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市编办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市编办概况

一、部门职责

根据市委办市政府办[2015]47号文件规定，市编办主要职责是：

1、贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。

2、研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

3、牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理，市政府权力项目库的运行和维护工作，权力运行监督管理等方面工作，加强对市政府各部门权力运行的监督和制约的体系建设。负责市本级行政审批制度改革并指导县区做好行政审批制度改革工作。

4、负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级及以上行政和事业机构的设置。

5、审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案或规定（以下简称“三定”）。

6、协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（区）的职责分工。

7、审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（区）、乡镇（街道）行政编制总额；指导县（区）、乡镇（街道）的机构编制管理工作。

8、研究拟订全市事业单位分类改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位“三定”；审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠以六安市名称的事业单位的设置。

9、负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责法人治理结构试点及施行等相关工作；负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县（区）事业单位法人登记管理工作。

10、负责全市各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

11、负责市直机关及市属事业单位人员编制、科级领导职数使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政预算编制机构编制审核工作；承担市直编外聘用人员管理领导组办公室日常工作。

12、负责指导规范全市机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及党政机关、事业单位网站标识管理工作。

13、负责全市机构编制系统的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

14、联系省、部属驻六安部门有关机构编制工作。

15、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

 职责调整的有：

1、增加牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设职责，负责权力事项的审核和动态管理工作，负责权力清单和责任清单的运行监管工作。

2、增加负责行政审批制度改革职责。

3、增加机构编制管理规定执行情况政府目标管理考核职责。

4、增加指导经济开发区、经济发达镇试点镇行政管理体制改革职责。

5、增加对部门（单位）职能管理职责，做好职责履行和绩效考核工作。

6、增加指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理职责。

7、增加行政管理体制改革效果评估职责。

8、加强事业单位分类改革职责。

9、加强机关事业单位执行机构编制管理规定情况的监督检查职责，负责受理机构编制方面违规违纪问题的检举和投诉并提出处理意见。

10、加强市直机关、事业单位编制使用和领导职数管理职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市编办2017年度部门决算包括：办本级决算和办属单位决算，与预算一致。

纳入六安市编办2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市编办2017年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                         公开01表

部门：六安市编办                                                 金额单位：万元

收入决算表

                                                                                         公开02表

部门：六安市编办                                                 金额单位：万元

支出决算表

                                                                                         公开03表

部门：六安市编办                                                 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         公开04表

部门：六安市编办                                                 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                         公开05表

部门：六安市编办                                                 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                         公开06表

部门：六安市编办                                                 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                         公开07表

部门：六安市编办                                                 金额单位：万元

市编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 六安市编办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计403.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计403.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加13.32万元，增长3.42%，主要原因：一是增加招商工作经费；二是增加扶贫工作经费及扶贫人员补贴；三是增加创建经费；四是增加误餐补助。（市统一标准）

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计394.19万元，其中：财政拨款收入394.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计390.57万元，其中：基本支出261.96万元，占67.07%；项目支出128.61万元，占32.93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计402.79万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计402.79万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.32万元，增长3.42%，主要原因：一是增加招商工作经费；二是增加扶贫工作经费及扶贫人员补贴；三是零星增资；四是增加误餐补助。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入394.19万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加17.03万元，增长4.52%。主要原因一是增加招商工作经费；二是增加扶贫工作经费及扶贫人员补贴；三是零星增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出390.57万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.59万元，增长0.93%。主要原因一是增加招商工作经费；二是增加扶贫工作经费及扶贫人员补贴；三是零星增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出390.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.94万元，占90.88%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.36万元，占4.19%；农林水（类）支出3.57万元，占0.91%；住房保障（类）支出15.70万元，占4.02%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.48万元，支出决算为390.57万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加招商工作经费7.5万元；二是增加扶贫工作经费5万元；三是零星增资。其中:基本支出261.96万元，占67.07%；项目支出128.61万元，占32.93%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为169.31万元，支出决算为229.90万元，完成年初预算的135.79%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资、零星增资；二是政府奖励。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为131万元，支出决算为117.68万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因是有部分按上级时间节点要求开展的重点项目跨年度，还有完成的项目因故支付延迟。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出261.96万元，其中人员经费233.74万元，主要包括：基本工资56.86万元、津贴补贴39.10万元、奖金5.08万元、社会保障缴费33.25万元、伙食补助费5.94万元、绩效工资6.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元、其他工资福利支出4.09万元、退休费17.72万元、奖励金30.19万元、住房公积金18.33万元、其他对个人和家庭补助支出0.10万元；公用经费28.22万元，主要包括：办公费6.59万元、印刷费0.02万元、邮电费2.00万元、差旅费1.02万元、维修（护）费0.39万元、会议费4.90万元、公务接待费1.17万元、其他交通费用11.41万元、其他商品服务支出0.22万元、办公设备购置0.49万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    市编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市编办机关运行经费支出28.22万元，比2016年减少27.20万元，下降49.08%，主要原因是公务接待减少，扶贫工作财政给予专款不再挤占办公经费，维修维护费等费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市编办政府采购支出总额12.02万元，其中：政府采购货物支出12.02万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市编办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0

台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市编办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金131万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“3+2”清单体系建设1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金50万元。上述项目均由编办成立的项目评审组开展绩效评价。评价结果显示，此项目达到了预期绩效目标。组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市编办2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                       单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为1.17万元，完成预算的33.43%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，经费使用对照中央八项规定和省委省政府30条要求，“三公”经费得到有效控制；二是接待上级和外地市调研次数减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.17万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是严格执行八项规定，未安排团组出国（境）。2017年六安市编办因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.17万元, 与2016年度决算相比，减少2.31万元，下降66.38%，下降的原因是接待上级和外地市调研次数减少。2017年六安市编办国内公务接待共12批次（其中外事接待0批次），120人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级机构编制督查、机构改革检查、外省市调研考察。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是实行公车改革。2017年没有安排公务用车购置费，2017年底，六安市编办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式（或联系电话）：六安市编办(3379338)

政务公开电子邮箱：lasbwb@163.com