中共六安市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算

中共六安市委机构编制委员会办公室

2022年度部门决算

2023年8月

目录

第一部分六安市委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分六安市委编办2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分六安市委编办2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及“政府职能转变和机构改革、机构编制管理及推进事业单位分类改革经费”项目绩效评价报告

第一部分六安市委编办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理。

（四）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级及以上行政和事业机构的设置。

（五）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案或规定（以下简称“三定”）。

（六）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（区）的职责分工。

（七）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（区）、乡镇（街道）行政编制总额；指导县（区）、乡镇（街道）的机构编制管理工作。

（八）研究拟订全市事业单位分类改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位“三定”；审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠以六安市名称的事业单位的设置。

（九）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责法人治理结构试点及施行等相关工作；负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县（区）事业单位法人登记管理工作。

（十）负责全市各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（十一）负责市直机关及市属事业单位人员编制、科级领导职数使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政预算编制机构编制审核工作；承担市直编外聘用人员管理领导组办公室日常工作。

（十二）负责指导规范全市机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及党政机关、事业单位网站标识管理工作。

（十三）负责全市机构编制系统的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

（十四）联系省、部属驻六安部门有关机构编制工作。

（十五）承办市委和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委编办2022年度部门决算包括：单位本级决算和办属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入中共六安市委编办2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

第二部分六安市市委编办2022年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市委编办2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计454.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计454.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加31.46万元，增长7.4%，主要原因：一是政策性调整工资；二是工作需要增人增资，人员支出较上年增加49.40万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计454.25万元，其中：财政拨款收入449.25万元，占98.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.00万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计454.25万元，其中：基本支出399.73万元，占88%；项目支出54.52万元，占12.0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计449.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计449.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.46万元，增长6.3%，主要原因：一是政策性调整工资；二是工作需要增人增资，人员支出较上年增加49.40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出449.25万元，占本年支出的98.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.46万元，增长6.3。主要原因一是政策性调整工资；二是工作需要增人增资，人员支出较上年增加49.40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出449.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.01万元，占92.2%;社会保障和就业（类）支出20.13万元，占4.5%；住房保障（类）支出15.10万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.19万元，支出决算为449.25万元，完成年初预算的157.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据市委市政府统一部署发放当年度绩效奖励；二是政策性调整工资；三是工作需要增人增资。其中:基本支出394.73万元，占87.9%；项目支出54.52万元，占12.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为193.41万元，支出决算为359.49万元，完成年初预算的185.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据市委市政府统一部署发放当年度绩效奖励；二是政策性调整工资；三是工作需要增人增资。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是：招商经费按统一要求未纳入本办年初预算。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.54万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因：一是遵照市委市政府“过紧日子”要求，厉行节约，有效使用财政资金，全面压缩开支；二是受疫情影响有些工作无法开展。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.13万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.10万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出394.73万元，其中：

人员经费359.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费34.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市机关事务管理处2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，六安市委编办机关运行经费支出34.77万元，比2021年增加3.61万元，增长11.6%，主要原因：一是人员职务晋升，车补标准提高，此项费用增加；二是疫情期间全员下沉一线或社区，差旅午餐费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共六安市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共六安市委编办共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金56.24万元。为保证我办绩效评价工作按照科学公正、激励约束、公开透明的基本原则进行，成立了市委编办预算绩效自评工作领导小组，明确负责人、经办人和工作责任。科学设置绩效目标，开展重点项目绩效评价工作，科学制定评价工作实施方案，全面、准确制定评价指标，在现场评价、调查收集资料的基础上，编写自评工作报告，确保报告准确详实，并完善相关制度，建立长效机制。从评价情况看，这两个项目的实施,完成了以下5个方面工作:1.深化党政机构改革成果优化调整党政机构设置；理顺行政管理体制机制；服务保障重大战略部署。2.推进重点领域体制机制改革探索乡镇管理体制改革；推动经济发达镇行政管理体制改革；稳妥推进开发区管理机构改革创新；完成应急管理综合行政执法改革。3.优化机构编制资源配置强化民生领域机构编制保障；深化编制周转池制度建设；盘活编外聘用员额资源；优化事业单位登记管理。4.深化权责清单制度创新完成全市清单年度调整工作；梳理编制乡镇赋权清单；厘清县乡权责边界；开展“小微服务”清单编制试点工作。5.规范完善机构编制管理加强机构编制实名制管理；从严从紧审核编制使用计划；做好信访举报件办理工作。通过对重点项目绩效目标的全面梳理，对照绩效评价指标分析，认为我单位重点项目设置科学，立项依据充分，执行条件具备，预期绩效良好，项目方案设计合理，内容充分、可行，经费预算精准细致，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。2022年预算整体绩效目标支出为285.19万元，共设置目标任务三个，其中项目指标二个。分别是：1.维持单位日常工作运转（基本支出）228.65万元；2.政府职能转变和机构改革、机构编制管理及推进事业单位分类改革经费39.98万元；3.清单建设专项经费16.56万元。支出决算为454.25万元，完成年初预算的157.53%。根据《六安市直部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财绩〔2020〕155号）要求，对我单位2022年应纳入绩效运行监控的项目3个，实际实施绩效运行监控的项目3个，实施绩效运行监控的项目资金56.54万元，整体支出285.19万元，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，开展绩效日常监控，并定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、汇总，形成报告，实现对本单位的项目和部门整体支出绩效目标实现程度、预算执行进度的“双监控”，有效地加强了预算执行力，提高了预算资金使用效益。按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《2021年度六安市市级绩效评价工作方案》（财绩〔2021〕63号）精神，我单位认真组织开展了对2022年度项目和部门整体支出绩效评价工作，对绩效评价结果应用情况、发现问题、改进措施、意见建议，形成市委编办部门整体支出绩效自评报告，为预算管理部门进一步优化完善预算管理、绩效评价制度提供有效参考资料。

评价结果显示：对照绩效评价指标，对2022年我单位目标任务完成情况进行梳理，认为我单位预算绩效管理成效显著，简单概括如下：2022年，市委编办在市委、市政府和上级编办坚强领导下，获得诸多荣誉。2022年，市委编办先后获得第十一届六安市文明单位、第十一届六安市直文明单位、六安市2021年度市直定点帮扶工作优秀单位、2021年“四送一服”“四最”营商环境考评优秀单位、2021年食品安全工作评议考核优秀单位、2021年度全市安全生产和消防工作考核先进单位、创建全国文明城市二等奖等多项考核评比奖项。

组织对“深化党政机构改革、事业单位改革和机构编制管理”、“权责清单制度建设”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金56.54万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。绩效评价工作过程如下：由项目实施业务部门自评、市委编办预算绩效自评工作领导小组集体评价两个环节进行全面的进行评价。从评价情况看，认为我单位重点项目设置科学，立项依据充分，经费预算合理，绩效预期可行。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

市委编办在2022年度部门决算中反映“政府职能转变和机构改革、机构编制管理及推进事业单位分类改革经费”项目绩效自评综述和“政府职能转变和机构改革、机构编制管理及推进事业单位分类改革经费”、“权责清单制度建设”2个项目绩效自评表。

政府职能转变和机构改革、机构编制管理及推进事业单位分类改革经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为39.98万元，执行数为35.88万元，完成预算的89.74%。项目绩效目标完成情况：一是深化党政机构改革成果，调整优化加强政治协商、交通安全管理等工作职责，加强校外培训监管力量，优化调整市委政法委、市政府办公室、市政协办公室、市发改委、市经信局等部门内设机构和职责配置。二是理顺行政管理体制机制，贯彻落实行政复议、国家安全、国防动员、国防教育、教育督导等重点领域改革部署，做好改革所涉机构编制调整保障工作。三是服务保障重大战略部署，聚焦中央及省委、市委决策部署，全面落实加强粮食安全监管体制机制等。四是探索乡镇管理体制改革，形成了我市深化乡镇管理体制改革方案（初稿）。五是推动经济发达镇行政管理体制改革，完成7个经济发达镇机构设置方案。六是稳妥推进开发区管理机构改革创新，完成处级开发区管理机构“三定”规定工作。七是完成应急管理综合行政执法改革，整合应急管理领域行政处罚、行政强制等权力，设立综合行政执法机构。八是强化民生领域机构编制保障，扎实推进市属公办收费学校改革，批复设立4所公立学校，完成2022年度市域内中小学教职工编制动态调整，调整优化市红色资源保护利用中心、市住房公积金中心、六安老年大学等机构编制配置，助力“安心托幼”行动。九是深化编制周转池制度建设，深化公立医院编制周转池制度建设，充实公立医院医技人员力量。十是盘活编外聘用员额资源，牵头对员额指标数量较大的20个市直单位开展专项督查，指导市直部门规范员额人员考核奖惩制度，建立流动和淘汰机制。十一是优化事业单位登记管理，完成事业单位法人年度报告公示159家、登记管理业务79项，共享推送信用数据3000多条。推进“双随机、一公开”，对6家未按期报送年度报告的事业单位法人进行书面警告，十二是加强机构编制实名制管理，扎实做好机构编制实名制系统的更新录入、数据统计等工作，着力构建“纵向到底、横向到边”的市县机构编制实名制网络闭环。十三是从严从紧审核编制使用计划，严格审核公务员招录、事业单位招聘以及公务员遴选等编制使用计划，审核下达2022年度全市公务员招考计划513名、市直事业单位招聘计划325名、市直单位遴选计划38名，服务保障重点工作需要。十四是做好信访举报件办理工作，树牢底线思维、站稳群众立场，扎实做好机构编制违规违纪问题举报和群众来信来访的受理工作。发现的主要问题及原因：一是因受疫情及其他不可控因素影响，预算执行不够到位；二是预算科学化水平有待进一步提高，绩效目标设定“重数量”与部门实际工作（部门所有项目都是行政性的）有差距。全面实施预算绩效管理，是党中央、国务院作出的重大决策部署，是加快建立现代财政制度的重要内容，也是建设高效、责任、透明政府的有效举措，是政府治理和预算管理的深刻变革。下一步，我办将从以下四个方面努力，一是增强绩效意识，改进预算管理。二是运用预算绩效评价结果，提高预算编制准确性。三是通过绩效评价，建立激励约束机制，优化资金配置，提高资金使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年度项目支出绩效自评表

2.2022年度项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（2022年度）

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）