中国民主建国会六安市基层委员会2022年部门预算公开

中国民主建国会六安市基层委员会

2022年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1. 中国民主建国会六安市基层委员会2022年收支总表

2. 中国民主建国会六安市基层委员会2022年收入总表

3. 中国民主建国会六安市基层委员会2022年支出总表

4. 中国民主建国会六安市基层委员会2022年财政拨款收支总表

5. 中国民主建国会六安市基层委员会2022年一般公共预算支出表

6. 中国民主建国会六安市基层委员会2022年一般公共预算基本支出表

7. 中国民主建国会六安市基层委员会2022年政府性基金预算支出表

8. 中国民主建国会六安市基层委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.中国民主建国会六安市基层委员会2022年基本支出总表

10.中国民主建国会六安市基层委员会2022年项目支出总表

11.中国民主建国会六安市基层委员会2022年政府采购支出表

12.中国民主建国会六安市基层委员会2022年政府购买服务支出表

13.中国民主建国会六安市基层委员会2022年“三公”经费支出预算表

14.中国民主建国会六安市基层委员会2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中国民主建国会章程》规定和民建安徽省委要求:规定中国民主建国会六安市基层委员会机关主要职责是：

（一）贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员积极参加本会组织的各项活动；

（二）充分调动会员的积极性和创造性，围绕六安市委、市政府的工作部署和中心任务，努力做好本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；

（三）组织会员对国家的大政方针和六安市重要事务以及人民群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；

（四）定期举行组织生活，结合会员的社会实践，进行思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新进步；

（五）吸收新会员，维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分。

二、部门预算构成

中国民主建国会六安市基层委员会2022年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，中国民主建国会六安市基层委员会实有各类人员1人，其中在职1人、离休0人、退休0人。

三、2022年度主要工作任务

（一）完成中央和省民建统一安排的工作调研课题。同时，针对我市经济运行中的热点和焦点问题，组织会员进行相关专题调研活动。

（二）按照中共中央和省委统战部工作部署，积极参加同心示范工程。

（三）按照民建中央和民建省委要求，积极参加民建中央和民建省委组织的民建负责人和骨干会员培训，组织民建六安支部会员开展相关知识理论的学习培训。

（四）召开民建六安支部工作会议，贯彻落实民建中央、民建省委的工作部署，确保民建六安支部组织的正常运行和各项工作任务的顺利完成。

第二部分  2022年部门预算表

中国民主建国会六安市基层委员会2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中国民主建国会六安市基层委员会2022年收支总表（附件表1）

2.中国民主建国会六安市基层委员会2022年收入总表（附件表2）

3.中国民主建国会六安市基层委员会2022年支出总表（附件表3）

4.中国民主建国会六安市基层委员会2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中国民主建国会六安市基层委员会2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中国民主建国会六安市基层委员会2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中国民主建国会六安市基层委员会2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中国民主建国会六安市基层委员会2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中国民主建国会六安市基层委员会2022年基本支出总表（附件表9）

10.中国民主建国会六安市基层委员会2022年项目支出总表（附件表10）

11.中国民主建国会六安市基层委员会2022年政府采购支出表（附件表11）

12.中国民主建国会六安市基层委员会2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中国民主建国会六安市基层委员会2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中国民主建国会六安市基层委员会2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会六安市基层委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主建国会六安市基层委员会2022年收支总预算33.92万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为一般公共服务支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中国民主建国会六安市基层委员会2022年收入预算33.92万元，全部为一般公共预算拨款收入，较2021年预算减少5.01万元，下降14.77%。主要原因：参政议政调研及社会服务项目经费减少。

三、关于2022年支出总表的说明

中国民主建国会六安市基层委员会2022年支出预算33.92万元，较2021年预算减少5.01万元，下降14.77%。主要原因：参政议政调研及社会服务项目经费减少。其中，基本支出12.92万元，占38.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出21万元，占61.91%，主要用于参政议政调研及社会服务经费和会员大会经费支出。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中国民主建国会六安市基层委员会2022年财政拨款收支预算33.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分全部为一般公共服务支出。

与2021年预算相比，收、支总计各减少5.01万元，下降14.77%。主要原因：参政议政调研及社会服务项目经费减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国民主建国会六安市基层委员会2022年一般公共预算拨款33.92万元，减少5.01万元，下降14.77%。主要原因：参政议政调研及社会服务项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出33.92万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算12.92万元，较2021年预算无变化，原因主要是未增加预算。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2022年预算21万元，较2021年预算减少5万元，下降23.81%，下降原因主要是参政议政调研及社会服务项目经费减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主建国会六安市基层委员会2022年一般公共预算基本支出12.92万元，其中，人员经费5.02万元，公用经费7.9万元。

（一）人员经费5.02万元，主要包括: 伙食补助费0.36万元、其他工资福利支出4.66万元。

（二）公用经费7.9万元，主要包括：办公费1.2万元、咨询费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、会议费5万元、委托业务费0.2万元、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置0.3万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中国民主建国会六安市基层委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中国民主建国会六安市基层委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中国民主建国会六安市基层委员会2022年预算共安排项目支出21万元，较2021年预算减少5万元，下降23.81%，下降原因主要是参政议政调研及社会服务项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排21万元（其中，一般公共预算拨款安排21万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中国民主建国会六安市基层委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中国民主建国会六安市基层委员会2022年预算没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，中国民主建国会六安市基层委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是无外出预算。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.2万元，与2021年相比持平，主要原因是未增加预算。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是无用车购置预算，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年中国民主建国会六安市基层委员会编制项目绩效目标2个，预算资金21万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年中国民主建国会六安市基层委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.9万元，较2021年预算增加0.3万元，增长3.8%，增长原因为本年增加了办公设备购置预算。

（三）政府采购情况。

2022年中国民主建国会六安市基层委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，中国民主建国会六安市基层委员会固定资产总金额7.7万元，较上年未增减，其中，通用设备6.23万元、其他资产1.47万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中国民主建国会六安市基层委员会2022年预算报表（14张）

中国民主建国会六安市基层委员会2022年预算报表.pdf