民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2015年部门决算情况

一、部门主要职能
中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会的主要职能：在中共六安市委和民建安徽省委的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2015年度部门决算包括委本级，纳入中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 民建六安市支部委员会

三、中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计32.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计32.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入和支出总计增加0.74万元，增长2.3%，收入支出增加主要原因一是基本支出人员增资、各种奖励、二是参政议政、社会服务等工作经费增加。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计19.5万元，其中：财政拨款收入19.5万元，占100% 。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计28.6万元，其中：基本支出7.7万元，占27%；项目支出20.9万元，占73% 。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计32.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计32.7万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入和支出总计各增加0.74万元，增长2.3%，收入和支出增加主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是参政议政、社会服务等工作经费增加。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出28.6万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加9.9万元，增加53%。主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二参政议政、社会服务等工作经费增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为32.7万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未结算。
具体情况如下：
“一般公共服务”2015年度决算28.6万元，比2014年增加9.9万元，增长53%，主要原因项目经费增加。其中：“行政运行”决算7.6万元，主要用于人员经费支出和日常办公经费。“一般行政管理事务”决算20.9万元，主要用于参政、议政调研及社会服务经费。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出7.6万元，其中人员经费0.1万元，主要包括：医疗费；公用经费7.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会2015年没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度中国国民党革命委员会六安市委员会机关运行经费7.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2015年度中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会政府采购支出总额5.8元，其中：政府采购货物支出5.8万元 。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会没有公务车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会没有进行绩效评价。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：六安民建附表：2015年部门决算公开报表.XLS.xls