2018年部门项目支出预算安排情况说明

2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出2项，资金总额28万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排28万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会部门本级2018年项目支出安排情况说明

    1、参政议政及社会服务经费23万元，其中：财政预算内拨款安排23万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据2017年实际工作需要安排。

项目内容：参政议政调研费及社会服务经费23万元。

项目起止时间：2018年1月到2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7万元，差旅费8万元，劳务费8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、会员大会会议费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据2018年实际工作需要安排。

项目内容：依据民建省委要求，民建六安支部每年要召开全体会员大会。总结全年工作，分组讨论，布置下一年工作以及经验交流等。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：会议费5万元。

项目政府采购预算金额：0.60万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中国民主建国会安徽省直属六安支部市委员会2018年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元