六安市红十字会2018年度部门决算

2019年8月 

目　　录 

第一部分 六安市红十字会基本概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 六安市红十字会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 六安市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（四）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明.

第四部分 名词解释 

六安市红十字会2018年“三公”经费支出决算公示

六安市红十字会2018年部门决算情况

第一部分 六安市红十字会概况

一、部门职责

六安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由市政府领导联系。六安市红十字会机关，列市政府直属事业单位序列，不定机构级别，财政全额拨款。核定参公事业编制5名，员额聘用编制2名，内设机构2个。2018年度在职人数4人，员额聘用人员2名。

主要职责:

1、贯彻执行国家、省有关红十字会工作的方针政策和法律法规。

2、研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

3、开展备灾救灾工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用，协助政府做好赈灾救援相关工作。

4、开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动；按照中国红十字会总会和省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作和开展其他人道主义服务活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

5、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、参与和推动无偿献血与骨髓、器官移植、遗体捐献工作。

7、指导县、区级红十字会按规定开展业务工作。

8、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

六安市红十字会无下属单位， 2018年度部门决算仅为本级决算，与预算情况一致。

纳入六安市红十字会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市红十字会2018年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　六安市红十字会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　六安市红十字会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 六安市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计144.31万元（含年初结转结余）、支出总计144.31万元（含年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计分别增加28.51万元，增长24.6%，主要原因：新增2016年和2017年一次性奖励及相关支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计144.31万元，其中：财政拨款收入130.48万元，占90.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.71万元，占6%；年初结转5.12万元，占3.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计140.31万元，其中：基本支出103.94万元，占74%；项目支出36.37万元，占26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计135.61万元（含年初财政拨款结转和结余）、支出总计135.61万元（含年初财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19.81万元，增长17%，主要原因：新增2016年和2017年一次性奖励及相关支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入130.48万元，占本年收入的90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加16.51万元，增长14.5%。主要原因：新增2016年和2017年一次性奖励及相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出134.28万元，占本年支出的93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.54万元，增长22%。主要原因：新增2016年和2017年一次性奖励及相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出134.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出131.19万元，占97%；住房保障（类）支出3.09万元，占3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.52万元，支出决算为134.28万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因: 新增2016年和2017年一次性奖励及相关支出。其中:基本支出97.92万元，占73%；项目支出36.37万元，占27%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）支出5.15万元，年初预算5.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出89.68万元，年初预算58.28万元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数31.4万元，主要原因：新增2016年和2017年一次性奖励及相关支出。

3、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）支出36.37万元，年初预算35万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数1.37万元，主要原因：应急救护培训项目支出增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出3.09万元，年初预算3.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出97.92万元，其中人员经费90.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对个人和家庭补助支出；公用经费7万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他商品服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市红十字会2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，六安市红十字会机关运行经费支出7万元，比2017年减少3.64万元，下降34%，主要原因是主动压缩办公经费支出、会议费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市红十字会政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元，占政府采购支出总额100%，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，六安市红十字会无车辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金35万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目工作任务全部完成，经费使用规范，达到了预期目标。

本部门无重点绩效评价项目，未组织开展项目重点绩效评价。

组织开展了2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2、部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

本部门无市财政局批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市红十字会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况公示

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.95万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比持平；与2018年度预算相比持平。2018年六安市红十字会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。“经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。”

2.公务接待费支出0.95万元, 与2017年度决算相比持平；与2018年度预算相比，减少0.05万元，下降5%，下降的原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年六安市红十字会国内公务接待共16批次（其中外事接待0批次），129人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。支出与预算相符，经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比持平；与2018年度预算相比持平。2018年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2018年底，六安市红十字会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：六安市红十字会

政务公开电子邮箱：luanredcross@sina.com。