六安市红十字会2024年部门预算公开

六安市红十字会2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门/单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市红十字会2024年收支总表

2. 六安市红十字会2024年收入总表

3. 六安市红十字会2024年支出总表

4. 六安市红十字会2024年财政拨款收支总表

5. 六安市红十字会2024年一般公共预算支出表

6. 六安市红十字会2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市红十字会2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市红十字会2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市红十字会2024年基本支出总表

10.六安市红十字会2024年项目支出总表

11.六安市红十字会2024年政府采购支出表

12.六安市红十字会2024年政府购买服务支出表

13.六安市红十字会2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市红十字会2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门/单位概况

一、主要职责

根据根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（六政办〔2015〕40号）文件规定，六安市红十字会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关红十字会工作的方针政策和法律法规。

（二）研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（三）开展备灾救灾工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用，协助政府做好赈灾救援相关工作。

（四）开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动；按照中国红十字会总会和省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作和开展其他人道主义服务活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（五）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）参与和推动无偿献血与骨髓、器官移植、遗体捐献工作。

（七）指导县、区级红十字会按规定开展业务工作。

（八）承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市红十字会2024年度部门位预算为会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公事业单位。截至2023年12月，六安市红十字会实有各类人员9人，其中在职8人、离休0人、退休1人。

三、2024年度主要工作任务

2024年主要工作任务是：

1.进一步加强队伍建设，协调帮助县、区完成管理体制理顺工作。

2.全面开展应急救护培训工作，力争全年完成3000名救护员培训，切实提高群众自救互救能力。

3.强化志愿者队伍建设，积极开展红十字会志愿服务活动。

4.进一步加强人道救助工作，继续做好“红十字天使计划”项目。

5.依照总会和省红会要求，稳步开展“三献”工作。

6.做好市政府和省红会交办工作及相关日常工作。

第二部分  2024年部门预算表

六安市红十字会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市红十字会2024年收支总表（附件表1）

2.六安市红十字会2024年收入总表（附件表2）

3.六安市红十字会2024年支出总表（附件表3）

4.六安市红十字会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市红十字会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市红十字会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市红十字会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市红十字会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市红十字会2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市红十字会2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市红十字会2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市红十字会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市红十字会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市红十字会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市红十字会2024年收支总预算157.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出150.11万元、住房保障支出7.30万元。

二、关于2024年收入总表的说明

（一）六安市红十字会2024年收入预算157.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加19.89万元，增长14.46%，增长的原因主要是人员增加；

三、关于2024年支出总表的说明

六安市红十字会2024年支出预算157.41万元，较2023年预算增加19.89万元，增长14.46%，增长的原因主要是人员增加。其中，基本支出129.41万元，占82.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出28万元，占17.79%，主要用于完成特定的工作任务等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市红十字会2024年财政拨款收支预算157.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款157.41万元，按按资金年度分全部为当年财政拨款收入157.41万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出150.11万元，占95.36%；住房保障支出7.30万元，占4.64%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市红十字会2024年一般公共预算拨款157.41万元，较2023年预算拨款增加19.89万元，增长14.46%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出150.11万元，占95.36%；住房保障支出7.30万元，占4.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算9.74万元，较2023年预算增加了1.68万元，增长20.84 %，增长原因主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.87万元。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运作（项）2024年预算107.5万元，较2023年预算增加14.08万元，增长15.07%，增长原因主要是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2024年预算28万元，较2023年预算减少2万元，下降6.67%，下降原因主要是项目支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.3万元，较2023年预算增加1.25万元，增长20.66%，增长原因主要是人员经费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市红十字会2024年一般公共预算基本支出129.41万元，其中，人员经费111.57万元，公用经费17.84万元。

（一）人员经费111.57万元，主要包括:基本工资24.06万元、津贴补贴15.28万元、奖金21.50万元、伙食补助费2.88万元、机关事业单位基本养老保险费9.74万元、职业年金缴费4.87万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金7.30万元、医疗费1.24万元。

（二）公用经费17.84万元，主要包括：办公费3.35万元、水费0.15万元、电费0.30万元、物业管理费1.80万元、差旅费1.50万元、会议费2.50万元、公务接待费0.95万元、工会经费1.40万元、福利费0.03万元、其他交通费用4.76万元、其他商品服务支出1.10万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市红十字会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市红十字会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市红十字会2024年预算共安排项目支出28万元，较2023年预算减少2万元，下降6.67%，下降原因主要是项目开支减少。主要包括：本年财政拨款安排28万元（其中，一般公共预算拨款安排28万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市红十字会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市红十字会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市红十字会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.95万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.95万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2024年六安市红十字会编制项目绩效目标1个，预算资金28万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年六安市红十字会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.84万元，较2023年增加了1.02万元，增长6.06%，增长主要原因是人员经费增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市红十字会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市红十字会固定资产总金额0万元，较上年无变化，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市红十字会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市红十字会2024年预算报表（14张）    

表一、 2024年收支总表.xlsx
表二、 2024年收入总表.xlsx
表三、2024年支出总表.xlsx
表四、2024年财政拨款收支总表.xlsx
表五、2024年一般公共预算支出表.xlsx
表六、2024年一般公共预算基本支出表.xlsx
表七、2024年政府性基金预算支出表.xlsx
表八、2024年国有资本经营预算支出表.xlsx
表九、2024年基本支出总表.xlsx
表十、2024年项目支出总表.xlsx
表十一、2024年政府采购支出表.xlsx
表十二、2024年政府购买服务支出表.xlsx
表十三、2024年“三公”经费支出预算表.xlsx
表十四、六安市红十字会-保障运转类-专项业务费绩效目标申报表.xls