六安市皖西卫生职业学院2016年“三公”经费预算

一、皖西卫生职业学院基本概况

（一）部门机构设置和人员情况

皖西卫生职业学院由学院本级组成，无二级机构，具体情况如下：编制数总计 278 个。在职人员313人，离休 1人，退休70 人。

    （二）主要职责

以全日制普通高等教育为主，培养适应地方经济和社会发展的医学高等专业人才和卫生专业技术人员，开展卫生类科学研究、学术交流、专业培养和继续教育等社会服务。建立多层次的办学模式。

    （三）主要工作任务

1、全力以赴迎接高等职业院校人才培养工作评估及人才培养工作个性化评估。

2、强化师资队伍建设，大力提升核心竞争力。

3、进一步推进教育教学改革，全面提升教学质量，加大实验实训基地建设和设备投入，努力培养实践能力强、定位基层医药岗位的人才。

4、深化校企合作，产教融合，推动校企协同育人。

5、改革招生模式，扩大分类招生规模，加大招生宣传力度。

6、积极推动学院二期建设，全力推进学院发展。

二、2016年部门预算安排情况

（一）2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入2980万元，较2015年增加380万元，主要是因为：学生数增加.

部门可支配收入 7825.9 万元，较2015年增加135.88万元，主要是因为：学生数增加.

（二）2016年部门支出预算总体情况

1、部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额7825.9万元，较2015年增加135.88 万元，主要是因为增资及社保费用增加。

其中：基本支出  4135.45 万元，较2015年增加1245.43  万元，主要是因为增资及社保费用增加。

项目支出 3690.45万元，较2015年减少1109.55 万元，主要是因为化债资金减少。

2、部门基本支出预算安排情况说明

根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2016年安排基本支出 4135.45  万元，

具体支出情况如下：

（1）工资福利支出 2552.86  万元。

（2）商品服务支出 680.14  万元。

（3）对个人和家庭补贴支出  902.45 万元。

3、部门项目支出预算安排情况说明

根据学院事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出3690.45万元。具体情况如下：

(1)、聘用人员经费200万元，主要是支付聘用人员劳务费用。

   （2）、现代职业教育质量提升计划费用132万元，主要是提升学院教育质量，满足服务支出。

   （3）、维修费150万元，主要是用于校园设施维护。

   （4）、体育馆、网络建设及图书设备购置806万元，主要是学院升格需要需采购相关图书及教学设备，并启动学院智慧校园建设。

   （5）、债务偿还支出1630万元，主要是支付工程及相关借款。

   （6）、普通高校学生资助市级配套支出567.76万元，主要是支付学生资助奖、助学资金。

   （7）、市属高校大学生城镇居民医疗保险市级配套支出29.69万元，主要是支付学生医疗保险资金。

（8）、提前下达高职院校国家助学金支出175万元，主要是支付学生资助相关资金。

4、本部门没有政府性基金收入与支出

   （三）机关运行经费情况

本部门机关运行经费2016年预算财政拨款共安排 0 万元，其中办公费 0 万元，印刷费  0万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元。（事业部门此项可不写）

（四）政府采购情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出1项，资金总额306万元，其中：非税收入专户核拨收入安排306万元。具体项目情况说明如下：

体育馆、网络建设及图书设备购置306万元，其中：非税收入专户核拨收入安排306万元。采购目录及数量：医疗设备一批156万元、图书和档案一批150万元。

采购计划实施时间：2016.1.1―2016.12.31

（五）国有资产占有情况

学院房子被国有资产管理中心统管，车子现有5辆，其中一辆待报废。

三、“三公经费”预算总体情况

   2016年“三公经费”预算总额33万元,与上年相比变化为零。
   其中：因公出国（境）费用为零，与上年相比变化为零；公务接待费21万元，与上年相比变化为零，主要是因为中央八项规定要求，我市严格控制三公经费，要求公务接待费只减不增 ；公务用车运行费12万元.