皖西卫生职业学院2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出8项，资金总额8639.62万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排5457.62万元，非税收入专户核拨收入安排810万元，转移性收入安排 2372 万元。具体项目情况说明如下：

（一）皖西卫生职业学院本级2019年项目支出安排情况说明

1、教学教研经费及提前下达职业院校教师素质提高计划专项资金1714万元，其中：财政预算内拨款安排900万元，非税收入专户拨款安排810万元，转移支付安排4万元。

项目立项依据：教学教研工作安排需要。

项目内容：共计1714万元，其中经常性业务经费1324万元（其中包括办公费、差旅费、维护费、培训费委托业务费等），专用设备购置390万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费225.1万元、印刷费83.3万元、维修维护费130.4万元、租赁费30万元、培训费25.3万元、专用材料费99.2万元、劳务费192.7万元、委托业务费84万元、其他交通费用50万元、其他商品服务支出400万元、专业设备购置390万元，培训费4万元。

项目政府采购预算金额：473.3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、聘用人员经费950万元，其中：财政预算内拨款安排950万元，非税收入专户拨款安排0万元。

项目立项依据：聘用人员实际需要。

项目内容：共计950万元，用于支付外聘教师课时费等。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：劳务费950万元.

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、物业管理费及水电费407万元，其中：财政预算内拨款安排407万元，非税收入专户拨款安排0万元。

项目立项依据：单位实际工作需要。

项目内容：共计407万元，用于支付物业管理费及水电费.

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：物业管理费200万元、电费150万元、水费57万元。

项目政府采购预算金额：200万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、基建维护经费4600万元，其中：财政预算内拨款安排2527万元，转移支付安排2073万元。

项目立项依据：六发改社会〔2015〕184号关于皖西卫生职业学院二期工程建设项目论证报告及教学需要。

项目内容：共计4600万元，其中：①药学、护理、临床、医技四系及基础、公共两部门设备、图书及软件购置2600万元，②维修改造费2000万元，包括：学院管网及道路改造1500万元，运动场及运动场看台改造费500万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）费2000万元、专用设备购置1930万元、信息网络及软件购置更新600万元、其他资本性支出70万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

项目政府采购预算金额：4600万元。

5、化解债务300万元，其中：财政预算内拨款安排300万元，非税收入专户拨款安排0万元。

项目立项依据：市领导对《六安市财政局关于皖西卫生职业学院债务化解情况的请示》的批复。

项目内容：共计300万元，用于归还国家开发银行贷款的本金及利息。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息300万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

• 普通高校学生资助市级配套360万元，其中：财政预算内拨款安排360万元。非税收入专户拨款安排0万元。

项目立项依据：《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》（皖教助函〔2015〕12号、（高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法）六民生办〔2015〕7号文件测算。

项目内容：共计360万元，主要用于学院专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央、省和地方按6:4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：助学金360万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、提前下达高职院校国家助学金295万元，其中：转移性收入安排295万元，非税收入专户拨款安排0万元。

立项依据：《安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达2018年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2016〕2019号）文件。

项目内容：共295万元，用于2019年高等职业院校学生资助。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：助学金295万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、驻村扶贫及挂职干部补助13.62万元，其中：财政预算内拨款安排13.62万元，非税收入专户拨款安排0万元。

立项依据：《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》皖组通字

〔2017〕33号。

项目内容：共13.62万元，用于扶贫干部的生活补助和交通补助。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用2.82万元，生活补助10.8万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

附件：附件7：2019物业管理费和水电费项目支出绩效指标表.xls

附件：附件6：2019年提前下达高职院校国家助学金绩效指标批复表.xls

附件：附件5：2019年社会事业发展贴息及化解债务项目支出绩效指标批复表.xls

附件：附件4：2019年普通高校学生资助市级配套绩效指标批复表.xls

附件：附件3：2019年聘用人员经费项目支出绩效指标表.xls

附件：附件2：2019年基建维护经费项目支出绩效指标批复表.xls

附件：附件1：2019教学教研经费项目支出绩效指标批复表.xls