皖西卫生职业学院2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出8项，资金总额7360.62万元，其中：财政预算内拨款安排4413.02万元，非税收入专户核拨收入安排1163.6万元，转移性收入安排1784万元。具体项目情况说明如下：

一、皖西卫生职业学院2018年项目支出安排情况说明

1、教学教研经费2170　万元，其中：财政预算内拨款安排　1876.40万元，纳入预算内管理的非税收入安排293.60万元。

项目立项依据：教学教研工作安排需要。

项目内容：共计2170万元，其中经常性业务经费1930万元（其中包括办公费、差旅费、维护费、培训费委托业务费等），专用设备购置240万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费290万元、差旅费20万元、维修维护费490万元、租赁费30万元、培训费210万元、劳务费300万元、委托业务费160万元、其他交通费用30万元、其他商品服务支出400万元、专业设备购置240万元。

项目政府采购预算金额：240万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、聘用人员经费870万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排870万元。

项目立项依据：聘用人员实际需要。

项目内容：共计870万元，用于支付外聘教师课时费.

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：、劳务费870万元.

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、物业管理费及水电费397万元，财政预算内拨款安排397万元。

项目立项依据：单位实际工作需要。

项目内容：共计397万元，用于支付物业管理费及水电费.

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：、物业管理费190万元、电费150万元、水费57万元.

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、基建维护经费2978万元，其中：财政预算内拨款安排1466万元，专项转移支付安排1512万元。

项目立项依据：六发改社会〔2015〕184号关于皖西卫生职业学院二期工程建设项目论证报告及教学需要。

项目内容：共计2978万元，其中①药学、护理、医技、临床四系及基础、公共部设备、图书及软件购置1628万元。②维修改造工程650万元。其中学院大门改造费用150万元，操场看台改造费用100万元，餐厅消防改造更换费用200万元，其他教室实验室改造维修费用200万元。③校园网络建设费用600万元。④图书购置100万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）费650万元、专用设备购置1628万元、信息网络及软件购置更新600万元、其他资本性支出100万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

   项目政府采购预算金额：2778万元。

5、化解债务300万元，其中：财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据：市领导对《六安市财政局关于皖西卫生职业学院债务化解情况的请示》的批复。

项目内容：共计300万元，用于归还国家开发银行贷款的本金及利息。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息300万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、普通高校学生资助市级配套360万元，其中：财政预算内拨款安排360万元。

项目立项依据：《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》（皖教助函〔2015〕12号、（高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法）六民生办〔2015〕7号文件测算。

项目内容：共计360万元，主要用于学院专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央、省和地方按6:4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：助学金360万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、提前下达高职院校国家助学金272万元，其中：转移性收入安排272万元。

立项依据：《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2017年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2016〕2019号）文件。

项目内容：共272万元，用于2018年高等职业院校学生资助。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：助学金272万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、驻村扶贫及挂职干部补助13.62万元，其中：财政预算内拨款安排13.62万元。

立项依据：《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》皖组通字

〔2017〕33号。

项目内容：共13.62万元，用于扶贫干部的生活补助和交通补助。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用2.82万元，生活补助10.8万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

二、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，皖西卫生职业学院2018年编制预算绩效目标的项目共　8个，资金总额　7360.62万元。其中：财政预算内拨款安排　4413.02　万元，非税收入专户核拨收入安排1163.6万元，转移性收入安排 1784万元。