智能问答六安市皖西卫生职业学院2021年专项经费使用结果
皖西卫生职业学院在2021年度部门决算中反映“教学教研经费”、“基建维护经费”、“债务偿还”、“普通高校学生资助市级配套”、“提前下达高校学生资助”5个项目绩效自评结果。通过项目实施，保障学院基本建设运行，开展正常实践教学活动，加强学生职业技能培养，提高学生职业技能和创新能力；增强学习兴趣，增加就业竞争力，提高人才培养质量。
教学教研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学教研经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数1770.98万元，执行数为1746.24万元，完成预算的99%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了如下效果：
学院坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促建、以赛促改”的理念，高度重视2021年安徽省高等职业院校教学能力大赛，成功举办了学院2021年教师教学能力大赛，共遴选了8个作品参加安徽省教学能力大赛，获得了一等奖1项，二等奖3项，三等奖3项的优异成绩。获奖率达87.5%，高出全省60%的平均获奖率。何静老师团队的《慢性阻塞性肺疾病的中国传统康复》作品在获得一等奖的同时，顺利进入国赛资格选拔赛，并成功代表安徽省参加国赛，获得了国赛二等奖的成绩。
2021年学院省级自然人文科研项目成果突出，确定1项省级重大自然科学研究项目，10项省级重点自然科学研究项目，3项省级重点人文社会科学研究项目，6项省级自然一般科研项目，6项省级人文一般科研项目。全年学院共发表学术论文54篇，参编或主编教材17部，获得专利9项。通过项目的实施，课堂教学效益大幅提升，课题研究能使教师专业素质得到大幅提升，教学质量大幅提升。通过项目的实施，全面提高教育教学质量，促使学生顺利完成学业，创造了良好的社会效益。在校教职工满意度、学生、家长均满意。
存在的主要问题及改进措施：
1、2021年教学教研经费项目虽编制了绩效目标，并分解为具体指标，但指标值与部门年度任务数、预算确定的资金量没有很好的对应和匹配。下一步应提高学院对预算编制工作的重视，加强各项目实施部门对预算绩效指标的编制和审核，不断提高绩效目标编报水平，使项目预算编制更加符合绩效评价相关要求，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
2、建立健全项目管理制度。通过本次绩效自评发现，项目管理制度需要进一步完善。下一步应严格按照内控管理规范的要求，结合学校实际，补充完善相关项目管理制度、工作规范、质量标准等。
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教学教研经费项目绩效自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
教学教研经费项目 |
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主管部门 |
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实施单位 |
皖西卫生职业学院 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额 |
1665.44 |
1770.98 |
1746.24 |
10 |
99% |
9 |
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其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|
— |
|
— |
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上年结转资金 |
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149.67 |
129.67 |
— |
87% |
— |
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|
其他资金 |
1665.44 |
1621.31 |
1616.57 |
— |
99.71% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过项目实施，保障开展正常实践教学活动，加强学生职业技能培养，提高学生职业技能和创新能力；增强学习兴趣，增加就业竞争力，提高人才培养质量。 |
通过项目实施，已完成：保障开展正常实践教学活动，加强学生职业技能培养，提高学生职业技能和创新能力；增强学习兴趣，增加就业竞争力，提高人才培养质量。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值 |
|
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产 |
数量指标 |
参加军训学生人数 |
3000名 |
2993人 |
5 |
4 |
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|
教学教研课题研究项目数量 |
200项 |
367项 |
5 |
5 |
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|
参加实习学生人数 |
2500名 |
2589名 |
5 |
5 |
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|
招生人数 |
约4500名 |
4527名 |
5 |
5 |
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|
学生创新创业活动 |
举行省级学生创新创业活动1次 |
1次 |
5 |
5 |
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|
实习就业活动 |
举办招聘会1次 |
1次 |
5 |
5 |
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|
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|
质量指标 |
日常教学完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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|
开展学生教学、军训活动的完成率 |
98% |
100% |
5 |
5 |
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|
教学教研课题研究成果通过率 |
95% |
100% |
5 |
5 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1665.44万元 |
1616.57 |
5 |
4 |
加大支付进度 |
|
|
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|
效益指标 |
社会效益 |
对进一步提高全体教职工的素质和修养的影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
15 |
15 |
|
|
|
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|
可持续影响 |
对提升全体教职工综合素质，学院全方位发展的持续影响程度。 |
程度较高 |
程度较高 |
15 |
15 |
|
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|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
教职工满意度 |
≧90% |
≧90% |
5 |
5 |
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|
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|
学生满意度 |
≧90% |
≧90% |
5 |
5 |
|
|
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|
总分 |
100 |
97 |
|
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（1）基建维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为5084.13万元，实际执行数为4745.22万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况如下：
一是完成一期改貌后续项目及西院区改造工作。目前已全部实施完成了西院区的行政楼、1栋招待所、5栋学生宿舍楼、教学楼、报告厅、综合楼、室外景观等改造，以及一期的ABCD教学楼、一食堂、行政楼、实验楼、综合楼等室内外改造维修工程。
二是蓄力二期加快推进。顺利完成了实践教学中心的移交工作，已交付护理系、临床系、实训中心入驻使用。公共学院、大学生活动中心、风雨操场在12月31日完成初步竣工验收，竣工资料已到市档案馆备案，计划在春节前投入使用。二期工程第三阶段食堂、宿舍楼项目通过设计院、代理公司和学院的共同努力，不断完善学院使用部门的要求和需求，已在公管局进行招标。
三是加强数字化、智能化、信息化平台建设，提升服务水平。完成网络安全等级保护评定建设工作；通过询价的方式续签中国教育与科研网、数据中心业务系统运维服务、网站群运维服务合同。积极推进5G+VR远程教学实训室项目建设。
发现的主要问题及原因：一是预算编制与预算执行有差异。我校在预算执行过程中对于这些科目的金额进行调整，这就导致年终决算与年初预算金额不能一一对应，主要原因是学校在编制年初预算时不能精确仔细对每个科目的金额进行预估。二是绩效理念尚未牢固树立，资金在使用过程中重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在，预算绩效管理工作进展比较缓慢。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。提高各部门预算编制意识，让其在提供预算资料时能够精细；二是要根据相关文件精神不断建立完善与全面实施绩效管理相适应的制度体系，将预算支出纳入绩效管理。
基建维护经费项目支出绩效自评表
|
（2021年度） |
|
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|
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|
|
|
|
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|
项目名称 |
基建维护经费 |
|
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
皖西卫生职业学院 |
|
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
6577.5 |
5084.13 |
4745.22 |
10 |
93.33% |
8 |
|
|||||||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
4951.94 |
2382.94 |
2054.25 |
— |
86.21% |
— |
|
|||||||||||
|
|
上年结转资金 |
无 |
1075.63 |
1075.63 |
— |
100.00% |
— |
|
|||||||||||
|
|
其他资金 |
1625.56 |
1625.56 |
1615.34 |
— |
99.37% |
— |
|
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
通过项目：达到完成教学仪器设备购置及维修改造、网络全覆盖等，满足学校师生教学、生活需要的目标。 |
通过项目：已完成教学仪器设备购置及维修改造、网络全覆盖等，满足学校师生教学、生活需要的目标。 |
|
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
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|
指标值 |
完成值 |
|
|||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值 |
|
|
|
|
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|
产 |
数量指标 |
专用设备购置 |
10台以上 |
136台 |
5 |
5 |
|
|
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|
信息及网络软件更新 |
3个以上 |
16个 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
图书购置 |
2万册以上 |
42736册 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||
|
配套设施、教学设备的生均达标率 |
≧95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
校园环境、安全保障、卫生设施的达标率 |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
预算年度内项目投资 |
6577.5万元 |
4745.22万元 |
5 |
4 |
加大支付进度 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
教学、学习需求是否得到满足 |
基础设施的改善满足了师生教学、学习、生活需求 |
基本满足 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
教学质量是否提高 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
入学率是否得到明显提升 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
学校知名度是否得到提高 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
可持续影响 |
项目是否具有较好的发展前景，是否符合当地政府长远规划 |
符合 |
符合 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
教师工的满意度 |
≧90% |
≧90% |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||
|
学生对项目的满意程度 |
≧90% |
≧90% |
5 |
5 |
|
|
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|
总分 |
100 |
97 |
|
|
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（2）债务偿还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为814万元，实际执行数为574万元，完成预算的70.52%。项目绩效目标完成情况如下：一及时足额完成了还本付息任务；二是有效的提高了学校的信誉度。存在的问题：预算编制与预算执行有差异。我校在编制债务预算时用的非税资金，非税收入上交没有达到年初设定的值，导致债务科目金额进行了调整，这就导致年终决算与年初预算金额不能一一对应。下一步改进措施：做好做实非税收入编制工作，及时足额上缴国库。
债务偿还项目支出绩效自评表
|
（2021年度） |
|
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|
项目名称 |
债务偿还项目 |
|
|
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
皖西卫生职业学院 |
|
|
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
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|
（万元） |
年度资金总额 |
814 |
814 |
574 |
10 |
70.52% |
8 |
|
|
|||||||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
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|
|
上年结转资金 |
无 |
无 |
无 |
— |
无 |
— |
|
|
|||||||||||
|
|
其他资金 |
814 |
814 |
574 |
— |
70.52% |
— |
|
|
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
||||||||||||||||
|
及时足额还本付息 |
及时足额还本付息 |
|
|
|||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
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|
指标值 |
完成值 |
|
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
产 |
数量指标 |
国内债务还本付息 |
814万元 |
574万元 |
15 |
13 |
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
及时 |
100% |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
814万元 |
814万元 |
15 |
13 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定，为单位工作正常开展提供保障 |
效果明显 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
增进和改善与民营企业的合作关系 |
效果明显 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
可持续影响 |
确保单位工作正常开展 |
效果明显 |
程度较高 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
调查债权人满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
|
|
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（3）普通高校资助市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为330万元，实际执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：一及时足额完成了学生助学金发放；二是贫困学生的认定是否公开、公正、透明、评定是否科学有据；三是有效减轻了受资金学生家庭负担；四是有效提高受资助学生生活水平。
普通高校资助市级配套项目支出绩效自评表
|
（2021年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
普通高校学生资助市级配套 |
|
|||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
皖西卫生职业学院 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
330 |
330 |
330 |
10 |
100% |
10 |
|
|||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
330 |
330 |
330 |
— |
100% |
— |
|
|||||
|
|
上年结转资金 |
无 |
无 |
无 |
— |
— |
— |
|
|||||
|
|
其他资金 |
无 |
|
无 |
— |
无 |
— |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||
|
通过项目，达到以下目标：1.把学生奖、助学金、建档立卡等全部发完；2.为家庭条件困难、较困难学生提供帮助。 |
通过项目，已完成以下目标：1.把学生奖、助学金、建档立卡等全部发完；2.为家庭条件困难、较困难学生提供帮助。 |
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||
|
指标值 |
完成值 |
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值 |
|
|
|
|
||||
|
产 |
数量指标 |
专科生国家助学金资助人数 |
1800人 |
2196 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
专科生国家奖学金奖励人数 |
9人 |
11 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
专科生国家励志金资助人数 |
220人 |
315 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
高校毕业生应征入伍人数 |
45人 |
40人 |
10 |
8 |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
资助范围的界定 |
符合资助工作实施方案额的各项要求，组织认定公开公正、评判标准科学有据 |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
预算年度项目成本 |
330万元 |
330万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
减轻专科学生经济压力 |
接受资助的学生不因家贫而失学 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
可持续影响 |
对贫困家庭学生持续资助保障其圆满完成学业，后续做好对贫困生的持续关注。 |
成效明显 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
学生、家长抽样调查满意度 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|
|||||||||
（4）提前下达高校学生资助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为580.9万元，实际执行数为580.07万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况如下：一及时足额完成了学生助学金发放；二是贫困学生的认定是否公开、公正、透明、评定是否科学有据；三是有效减轻了受资金学生家庭负担；四是有效提高受资助学生生活水平。
提前下达高校学生资助项目支出绩效自评表
|
（2021年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
提前下达高校学生资助 |
|
|||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
皖西卫生职业学院 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
495 |
580.9 |
580.07 |
10 |
99.99% |
9 |
|
|||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
495 |
580.9 |
580.07 |
— |
99.99% |
— |
|
|||||
|
|
上年结转资金 |
无 |
无 |
无 |
— |
— |
— |
|
|||||
|
|
其他资金 |
无 |
无 |
无 |
— |
无 |
— |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||
|
通过项目，达到以下目标：1.把学生奖、助学金、建档立卡等全部发完；2.为家庭条件困难、较困难学生提供帮助。 |
通过项目，已完成以下目标：1.把学生奖、助学金、建档立卡等全部发完；2.为家庭条件困难、较困难学生提供帮助。 |
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||
|
指标值 |
完成值 |
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值 |
|
|
|
|
||||
|
产 |
数量指标 |
专科生国家助学金资助人数 |
1800人 |
2196 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
专科生国家奖学金奖励人数 |
9人 |
11 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
专科生国家励志金资助人数 |
220人 |
315 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
高校毕业生应征入伍人数 |
45人 |
40人 |
10 |
8 |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
资助范围的界定 |
符合资助工作实施方案额的各项要求，组织认定公开公正、评判标准科学有据 |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
预算年度项目成本 |
495万元 |
494.17万元 |
10 |
9 |
|
|
||||||
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效益指标 |
社会效益 |
减轻专科学生经济压力 |
接受资助的学生不因家贫而失学 |
程度较高 |
10 |
10 |
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可持续影响 |
对贫困家庭学生持续资助保障其圆满完成学业，后续做好对贫困生的持续关注。 |
成效明显 |
程度较高 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象 |
学生、家长抽样调查满意度 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
96 |
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皖公网安备 34150102000050号