六安职业技术学院2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目5个，资金总额7408.74万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款（补助）安排638.33万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安0万元，非税收入专户核拨收入安排2860.64万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排303.77万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排3606万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.教学教研经费项目支出2840.72万元，其中：财政预算内拨款（补助）安排29.43万元，非税收入专户核拨收入安排2811.29万元。

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要安排。

项目内容：共计2840.72万元，其中：①学生军训经费48.21万元【120元*4017名学生=48.204万元】；②高校思想政治理论课教师队伍建设36.2万元【30元*12051名学生=36.153万元】；③创新创业及校企合作委托业务费2242.5万元【工业机器人625名学生*5500元=343.75万元，互联网金融、无人机技术895名学生*5500元=492.25万元，软件技术、互联网应用技术900名学生*7000元=630万元，动漫技术505名学生*5500元=277.75万元，幼儿发展与健康管理545名学生*5500元=299.75万元，义乌旺旺30万元，合肥起风跨境电商70万元，合肥渔夫网络科技99万元】；④其他交通费用58.8万元【交通班车365元/天*2辆*22天*10月=16万元，学生实训实践租车费21.3万元，事业单位车改交通补贴等约15.1万元】；⑤创建工作经费等3万元；⑥各项教学活动开展费用452.01万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费106.84万元，劳务费300万元，委托业务费2319.5万元，其他交通费用58.83万元，其他商品和服务支出55.55万元。

项目政府采购预算金额：496.84万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

2.基建维护经费2693万元，其中：转移支付安排2693万元。

项目立项依据：根据学校发展规划及教学需要安排。

项目内容：共计2693万元，其中：①创业培训中心附属工程338.3万元；②校园部分道路升级改造工程416.5万元；③志勤楼水上报告厅内部升级改造工程245万元；④产教融合实训基地工程、市内体育馆建设工程配套资金813.58万元；⑤其他日常零星维修工程129.12万元；⑥水电设备日常维修100万元；⑦水电技改及节能改造资金投入60万元。⑧网络运行维护费21万元；⑨专用设备购置等569.5万元.

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：专用设备购置1500万元；信息网络及软件购置更新21万元；大型修缮319.63万元；基础设施建设852.37万元。

项目政府采购预算金额：2672万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

3.社会事业发展贴息及化解债务353.12万元，其中：非税收入专户核拨收入安排49.35万元，政府性基金安排303.77万元。

项目立项依据：根据借款合同及还款计划安排。

项目内容：共353.12万元，其中：①消化融资贷款49万元；②付利息0.35万元；③付2020年已发行专项债利息203.77万元；④付2021年预计发行专项债利息100万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息353.12万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.普通高校学生资助市级配套608.90万元，其中：财政预算内拨款（补助）安排 608.90万元。

项目立项依据：根据《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》（皖教助函〔2015〕12号）安排。

项目内容：共442万元。用于该院校专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央省和地方按6：4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助608.90万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、提前下达高职院校国家助学金913万元，其中：转移支付安排913万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源社会保障厅关于提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教〔2020〕1545号）安排。

项目内容：共913万元，用于2020年高等职业院校学生资助。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助913万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制.

　　表十四六安职业技术学院部门2021年项目支出预算绩效目标表.pdf