2021年六安职业技术学院部门预算说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

六安职业技术学院主要职责是：六安职业技术学院是2001年6月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人为中心，以能力为本位，以工学结合为切入点, 不断创新人才培养模式, 为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。

二、部门机构设置和人员情况

六安职业技术学院2021年度部门预算包括1个部门本级预算和1个部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共两个，（其中：公益二类事业单位两个,包括六安职业技术学院和六安市财政税务干部学校）,编制330个（其中：事业编330个）,实有人数440人（其中：在职295人，离休3人，退休142人）。

三、2021年主要工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实全国教育大会精神，以立德树人为根本任务，坚持用理论武装头脑，坚定理想信念指导实践。

2、深化教育教学改革，提高人才培养质量。

3、加强师资队伍建设，大力开展专业带头人培养工作，加强“教练型”双师队伍建设，培养一批技能大师和线上教学名师。

4、积极推进校企合作、产教融合工作，继续推进校企合作特色专业联合招生培养工作，扩大办学渠道。

5、继续开展校园物质文化、制度文化、行为文化、精神文化建设，增强高职教育的文化软实力。

第二部分　 2021年部门预算表

六安职业技术学院部门2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安职业技术学院2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安职业技术学院2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安职业技术学院2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安职业技术学院2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安职业技术学院2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安职业技术学院2021年收支总体情况表（附表6）

7.六安职业技术学院2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.六安职业技术学院2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.六安职业技术学院2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安职业技术学院2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.六安职业技术学院2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安职业技术学院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安职业技术学院2021年项目支出表（附表13）

14.六安职业技术学院2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安职业技术学院2021年财政拨款收支预算11701.13万元，较上年增加2248.86万元，增长23.79%，主要原因：①非税收入安排减少；②转移支付安排收入增加。收入来源为：一般公共预算拨款11397.36万元，政府性基金预算拨款303.77万元；支出按功能分类分为：教育支出10739.57万元、社会保障和就业支出377.46万元、住房保障支出280.33万元、债务付息支出303.77万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安职业技术学院一般公共预算收入11397.36万元，较上年增加1945.09万元，增长20.58%，主要原因是专项转移支付增加。一般公共预算支出11397.36万元，比上年预算数增加1945.09万元，增长20.58%，主要原因是专项转移支付安排支出增加。其中：教育支出10739.57万元；社会保障和就业支出377.46万元；住房保障支出280.33万元。具体情况如下：

（一）“教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）”2021年预算10610.98万元，较上年增加1971.63万元，增长23%，主要原因是财政拨款及转移支付都增加。

（二）“教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）”2021年预算128.59万元，较上年减少45.58万元，减少26%，主要原因是六安市财政税务干部学校日常公用经费纳入六安职业技术学院部门统一核算。

（三）“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算373.76万元，较上年增加11.28万元，增长3.11%，主要原因是职工工资增加，所以养老保险也增加。

（四）“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算3.7万元，较上年减少0.71万元，减少16%，主要原因是有在职转退休。

（五）“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算280.33万元，较上年增加8.47万元，增长3.12%，主要原因是职工工资增加，所以住房公积金也增加。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安职业技术学院2021年一般公共预算基本支出7153.03万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出5188.02万元，主要包括：基本工资1444.87万元、津贴补贴0.73万元、伙食补助费4.32万元，绩效工资890.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费373.76万元、职业年金缴费3.70万元、城镇职工基本医疗保险缴费163.53万元、其他社会保障缴费16.35万元，住房公积金280.33万元，其他工资福利支出2010.00万元。

（二）商品和服务支出1904.50万元，主要包括：办公费333.28万元、印刷费10万元、水费150万元、电费340万元、邮电费50万元、物业管理费420万元、差旅费185万元、维修（护）费100万元、培训费50万元、公务接待费50万元、劳务费100万元、委托业务费60.05万元、工会经费28.03万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费11.5万元、其商品和服务支出15.25万元。

（三）对个人和家庭的补助60.51万元，主要包括：离休费28.67万元、生活补助15.06万元、医疗费4.5万元、其他对个人和家庭补助的支出12.28万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

六安职业技术学院2021年政府性基金收入预算303.77万元。

六安职业技术学院2021年政府性基金支出预算303.77万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安职业技术学院2021年国有资本经营收入预算0万元，六安职业技术学院2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安职业技术学院2021年收支总预算14711.77万元，较上年增长136万元，增长0.93%，主要原因：1、纳入专户管理的非税收入减少2112.86万元；主要是扩招生收费减少。2、政府加大对高校发展的资金支持，专项转移支付安排的收入增加1435.59万元。3、一般公共预算拨款收入增加509.5万元，主要是学生人数增加、财政加大对高校资金扶持力度收入来源为：一般公共预算拨款收入11397.36万元、政府性基建预算拨款收入303.77万元、纳入专户管理非税收3010.64万元；支出包括：教育支出(包括高等职业教育、干部教育)13700.86万元、社会保障和就业支出377.46万元、住房保障支出280.33万元、债务付息支出353.12万元。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入3314.41万元，部门可支配收入14711.77万元，较上年增长136万元，增长0.93%，增长原因主要一学生资助金增加，二是学生人数增加，财政加大对高校的扶持力度，财政预算拨款和转移支付收入都增加。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额14711.77万元，较上年增加136万元，增长0.93%。主要原因一是学生资助金增加，二是学生人数增加，财政加大对高校的扶持力度，财政预算拨款和转移支付收入都增加。支出增加，其中基本支出7303.03万元，主要用于维护学校正常运转需要、给教师开展科研活动提供资金支出，完成日常教学活动等。项目支出7408.74万元，主要用于教学仪器设备购置、归还债务利息、完成学校基础设施建设及改造、做好校企合作等。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目5个，资金总额7408.74万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款（补助）安排638.33万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安0万元，非税收入专户核拨收入安排2860.64万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排303.77万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排3606万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.教学教研经费项目支出2840.72万元，其中：财政预算内拨款（补助）安排29.43万元，非税收入专户核拨收入安排2811.29万元。

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要安排。

项目内容：共计2840.72万元，其中：①学生军训经费48.21万元【120元*4017名学生=48.204万元】；②高校思想政治理论课教师队伍建设36.2万元【30元*12051名学生=36.153万元】；③创新创业及校企合作委托业务费2242.5万元【工业机器人625名学生*5500元=343.75万元，互联网金融、无人机技术895名学生*5500元=492.25万元，软件技术、互联网应用技术900名学生*7000元=630万元，动漫技术505名学生*5500元=277.75万元，幼儿发展与健康管理545名学生*5500元=299.75万元，义乌旺旺30万元，合肥起风跨境电商70万元，合肥渔夫网络科技99万元】；④其他交通费用58.8万元【交通班车365元/天*2辆*22天*10月=16万元，学生实训实践租车费21.3万元，事业单位车改交通补贴等约15.1万元】；⑤创建工作经费等3万元；⑥各项教学活动开展费用452.01万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费106.84万元，劳务费300万元，委托业务费2319.5万元，其他交通费用58.83万元，其他商品和服务支出55.55万元。

项目政府采购预算金额：496.84万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

2.基建维护经费2693万元，其中：转移支付安排2693万元。

项目立项依据：根据学校发展规划及教学需要安排。

项目内容：共计2693万元，其中：①创业培训中心附属工程338.3万元；②校园部分道路升级改造工程416.5万元；③志勤楼水上报告厅内部升级改造工程245万元；④产教融合实训基地工程、市内体育馆建设工程配套资金813.58万元；⑤其他日常零星维修工程129.12万元；⑥水电设备日常维修100万元；⑦水电技改及节能改造资金投入60万元。⑧网络运行维护费21万元；⑨专用设备购置等569.5万元.

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：专用设备购置1500万元；信息网络及软件购置更新21万元；大型修缮319.63万元；基础设施建设852.37万元。

项目政府采购预算金额：2672万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

3.社会事业发展贴息及化解债务353.12万元，其中：非税收入专户核拨收入安排49.35万元，政府性基金安排303.77万元。

项目立项依据：根据借款合同及还款计划安排。

项目内容：共353.12万元，其中：①消化融资贷款49万元；②付利息0.35万元；③付2020年已发行专项债利息203.77万元；④付2021年预计发行专项债利息100万元。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息353.12万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.普通高校学生资助市级配套608.90万元，其中：财政预算内拨款（补助）安排 608.90万元。

项目立项依据：根据《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》（皖教助函〔2015〕12号）安排。

项目内容：共442万元。用于该院校专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央省和地方按6：4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助608.90万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、提前下达高职院校国家助学金913万元，其中：转移支付安排913万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源社会保障厅关于提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教〔2020〕1545号）安排。

项目内容：共913万元，用于2020年高等职业院校学生资助。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助913万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制.

　　十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算61.5万元，较上年减少4万元，下降6.11%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为50万元，公务用车购置及运行费支出预算为11.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出50万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出11.5万元，较上年预算减少4万元，下降25.81%。主要原因是2020年进行了公务用车改革，原来4辆公务用车现在只有两辆，所以经费安排也减少。其中：公务用车购置0万元，较上年预算无变化，公务用车运行维护费11.5万元，较上年预算减少4万元，下降25.18%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年六安职业技术学院部门机关运行经费安排0万元，较上年无变化，主要原因是因为六安职业技术学院为事业单位，2021年预算未安排部门机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安职业技术学院部门政府采购预算总额3168.84万元，其中：政府采购货物预算1606.84万元、政府采购工程预算1172万元、政府采购服务预算390万元。

（三）国有资产占有使用情况。

    截至2020年12月31日，六安职业技术学院部门固定资产总金额35722.47万元，较上年增长2079.75万元，其中，土地、房屋及构筑物20335.43万元、通用设备8127.44万元、专用设备5668.11万元、其他资产1591.49万元。
    单位车改后保留车辆两辆，其中，应急保障用车两辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的用车0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有22台，单位价值100万元以上的专用设备有2台。 
    2021年预算安排购置车辆零辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备20台，购置费1300万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备2台，购置费200万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安职业技术学院部门2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共4个，涉及预算资金6495.74万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.六安职业技术学院2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安职业技术学院2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安职业技术学院2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安职业技术学院2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安职业技术学院2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安职业技术学院2021年部门收支总体情况表.PDF

7.六安职业技术学院2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.六安职业技术学院2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.六安职业技术学院2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安职业技术学院2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.六安职业技术学院2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安职业技术学院2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安职业技术学院2021年项目支出表.PDF

14.六安职业技术学院2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一 六安职业技术学院2021年部门财政拨款收支预算总表.pdf
表二六安职业技术学院本级2021年部门一般公共预算支出预算情况表.pdf
表三六安职业技术学院本级2021年部门一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
表四六安职业技术学院2021年部门政府性基金预算收支总表.pdf
表五六安职业技术学院部门2021年国有资本经营收支总表.pdf
表六六安职业技术学院2021年部门收支总体情况表.pdf
表七六安职业技术学院2021年部门收入预算总体情况表.pdf
表八六安职业技术学院2021年部门支出预算总体情况表.pdf

表九六安职业技术学院2021年部门基本支出预算总体情况表.pdf
表十六安职业技术学院2021年部门政府采购支出表.pdf
表十一六安职业技术学院2021年部门政府购买服务支出表.pdf
表十二六安职业技术学院2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
表十三六安职业技术学院部门项目支出表.pdf
表十四六安职业技术学院部门2021年项目支出预算绩效目标表.pdf