六安职业技术学院2018年部门项目支出预算安排情况说明

  根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出9项，资金总额8065.47　　万元，其中：财政预算内拨款安排4162.25万元，纳入预算内管理的非税收入安排15.26万元，非税收入专户核拨收入安排1709.96万元，转移性收入安排2178万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安职业技术学院部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、教学教研经费1166.71万元，其中：财政预算内拨款安排1135.49万元，纳入预算内管理的非税收入安排15.26万元，非税收入专户核拨收入15.96万元。

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要。

项目内容：共计1166.71万元，其中：①省级自然科学、人文社科项目经费、省级质量工程项目经费、校级课程专题改革项目经费、微课开发制作经费等约80万元；②教科研差旅费、印刷费、劳务费等约579万元；③师资培训费10万元；④学生实训耗材约为100万元；⑤其他交通费用57万元；⑥教科研经费等332.71万元；⑦扶贫工作经费5万元；⑧创建工作经费3万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费407.71万元，印刷费10万元，差旅费31万元，培训费10万元，劳务费546万元，其他交通费用57万元，其他商品和服务支出105万元。

项目政府采购预算金额：186万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、聘用人员经费2032万元，其中：财政预算内拨款安排338万元，非税收入专户核拨收入

1694万元。

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要。

项目内容：共计2032万元，其中：①内聘人员和中专部人员的工资及个人承担的五险一金，在职在编人员奖励性绩效工资、内聘人员奖金工资调整、临时工工资等约为1111.23万；②在职在编人员调资等约450万元；③养老保险缺额216.95万元；④内聘人员各种奖金约253万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他工资福利支出2032万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、物业管理费和水电费415.9万元，其中：财政预算内拨款安排415.9万元

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要。

项目内容：共计415.9万元，其中：①物业管理费62.5万元；②水电费353.4万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：水费45万元，电费308.4万元，物业管理费62.5万元。

项目政府采购预算金额：48万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、基建维护经费3344.89万元，其中：财政预算内拨款安排374.89万元，专项转移支付安排2970万元。

项目立项依据：学校发展规划及教学需要。

项目内容：共计2151.89万元，其中：①信息网络维护600万元；②教学仪器设备购置、图书购置670万元；③学生公寓改造413万元(800间寝室)；④设备维修维护费192万元；⑤水电耗材技改资金84.6万元；⑥温故台扩建500万元；⑦创业中心附属工程500万元等

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修(护)费192万元；专用设备购置670万元；信息网络及软件购置更新600万元；大型修缮413万元；基础设施建设276.89万元。

项目政府采购预算金额：48万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、社会事业发展贴息及化解债务1406万元，其中：财政预算内拨款安排1406万元。

项目立项依据：借款合同及还款计划。

项目内容：共1406万元，其中：①消化融资贷款1293.52万元；②付利息112.48万元。依据合同要求偿还远东公司、江苏金融、平安公司、债务。2018年到期需偿还债务本息1406万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息1406万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、普通高校学生资助市级配套403万元，其中：财政预算内拨款安排 403万元。

项目立项依据：《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》（皖教助函〔2015〕12号）。

项目内容：共403万元。用于该院校专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央省和地方按6：4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助403万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、提前下达高职院校国家助学金401万元，其中：财政预算内拨款安排 0万元，转移性收入安排401万元。

项目立项依据：《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2017年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2016〕2019号）文件。

项目内容：共401万元，用于2018年高等职业院校学生资助。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助401万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制.

8、市属高校大学生医保市级配套资金76.99万元，其中：财政预算内拨款安排76.99万元。

项目立项依据：按照城镇居民医疗保险民生工程实施意见，市财政对市属高校大学生基本医疗保险基金进行补助。比照中央省补助资金结算方法，当年预拨，次年清算的方式。

项目内容：共76.99万元。①按照2017年6月底市属高校大学生人数及2017年财政补助标准预算2018年市级配套资金81.12万元(市属高校2017年6月底学生人数8451人，2017年标准96元/人)；②按照2017年6月底市属高校大学生人数及2017年财政补助标准，扣回2017年预算安排的市级配套资金4.14万元（2017年预算已安排85.27万元，市级应配套81.12万元，扣回4.14万元）

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭补助76.99万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、驻村扶贫及挂职干部补助11.98万元，其中：财政预算内拨款安排11.98万元。

项目立项依据：根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字（2017）33号）

项目内容：共11.98万元。①3人到裕安区江家店镇芝麻地村(陈如邦、张玉武、刘维）及裕安区罗集乡杨公村（陈光友、陈俊帮、刘冬东3人）生活补助10.8万元；②交通费1.1808万元，六安至江家店镇12元，江家店镇到芝麻地村10公里，六安市裕安区罗集乡12元，罗集乡到杨公村7公里，每公里1元，共计41元*8次*12月*3人=11808元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助11.98万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市财政税务干部学校部门二级单位2018年无项目支出安排