六安职业技术学院2017年部门项目支出预算安排情况说明（包括项目资金）

六安职业技术学院2017年部门项目支出预算安排情况说明（包括项目资金）

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出6项，资金总额9664.69　　万元，其中：财政预算内拨款安排5222.04万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排15.26万元，非税收入专户核拨收入安排2258.39万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排2169万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安职业技术学院部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、教学教研经费507.4万元，其中：财政预算内拨款安排253.4万元，纳入预算内管理的非税收入安排15.26万元，非税收入专户核拨收入安排238.74万元。

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要。

项目内容：共507.4万元，其中：①23个质量工程项目80万元；②19个学科专业建设项目80万元；③12个精品课程项目建设53.4万元；④图书购置40万元；⑤学生生活补贴254万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他工资福利支出254万元、办公费50万元、维修(护)费30万元、

培训费23.4万元、劳务费150万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、实训实习及聘用人员费用1800万元，其中：财政预算内拨款安排1000万元，非税收入专户核拨收入安排800万元。

项目立项依据：学校教学实际要求和工作需要。

项目内容：共1800万元，其中：①学生实训实习等700万元；②内聘教师71人、勤杂70人和外聘教师50人的工资等1100万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他工资福利支出870万元、其他交通费用30万元、办公费200万元、电费150万元、培训费200万元、劳务费350万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

• 物业管理费和水电费480万元，其中：财政预算内拨款安排480万元。

    项目立项依据：物业管理合同和实际需要。

项目内容：共480万元，其中：①物业管理费76万元，减去基本支出预算已安排33万元，尚需安排43万元；②水电费476.6万元，减去基本支出预算已安排39.6万元，尚需安排437万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：水费150万元、电费187万元、物业管理费43万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、基建维护经费3959.29万元，其中：财政预算内拨款安排958.64万元，非税收入专户核拨收入安排1219.65万元，专项转移支付安排1781万元。

项目立项依据：学校发展规划及教学需要。

项目内容：共3959.29万元。其中：①学生公寓楼教学楼260万元、办公楼改造及维护163万元；②教学楼改造和维修117万元；③道路改造900万元（上年滚动项目）；④致用楼改造380万元；⑤自行车棚40万元；⑥水电耗材80万元；⑦城市自来水接入改造80万元；⑧教学设备购置和维护400万元；⑨信息网络建设500万元（上年滚动项目）；⑩双创大楼一期建设1039.29万元，该项目确定列入2017年市重点工程后，工程款拨入重点工程资金。

    项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：专用设备购置670万元、基础设施建设1809.29万元、大型修缮980万元、信息网络及软件购置更新500万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、社会事业发展贴息及化解债务2100万元，其中：财政预算内拨款安排 2100万元。

项目立项依据：借款合同及还款计划。

项目内容：共2100万元，其中：①消化融资贷款1814万元；②付利息286万元。截止2016年底债务余额4191万元，依据合同要求偿还远东公司、江苏金融、平安公司、恒信金融公司等债务。2017年到期需偿还债务本息2100万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息2100万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、提前下达高职院校国家助学金388万元，其中：财政预算内拨款安排 0万元，转移性收入安排388万元。

项目立项依据：《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2017年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2016〕2019号）文件。

项目内容：共388万元，用于2015年高等职业院校学生资助。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助388万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、普通高校学生资助市级配套430万元，其中：财政预算内拨款安排 430万元，转移性收入安排0万元。

项目立项依据：《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》（皖教助函〔2015〕12号）。

项目内容：共430万元。用于该院校专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央省和地方按6：4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助430万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。