六安市六安职业技术学院2018年度部门决算情况

附件：

六安市六安职业技术学院部门2018年度部门决算

 2019年8月

目  录

第一部分 六安市六安职业技术学院部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市六安职业技术学院部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市六安职业技术学院部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市六安职业技术学院部门2018年度部门决算情况

第一部分 六安市六安职业技术学院部门概况

一、部门职责

  六安职业技术学院主要职责是：六安职业技术学院是2001年6月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人为中心，以能力为本位，以工学结合为切入点, 不断创新人才培养模式, 为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。从决算单位构成看，六安市六安职业技术学院2017年度部门决算包括：六安职业技术学院本级决算，六安市财政税务干部学校二级单位决算。与预算比较，无变化。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市六安职业技术学院部门2018年度部门决算包括：六安职业技术学院本级决算和六安市财政税务干部学校二级单位决算。与预算比较，没有变化。

纳入六安市六安职业技术学院部门2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 六安市六安职业技术学院部门2018年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          公开表：05表

部门：六安职业技术学院                                                                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：六安职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市六安职业技术学院部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计17193.81万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计17193.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入增加1075.34万元，增长6.67%，支出增加1075.34万元，增加6.67%，收入减少主要是财税干校纳入我校核算，公用经费减少，支出增加主要是含有年初结转结余，2018年无经营收入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计15891.84万元，其中：财政拨款收入13190.73万元，占83%；事业收入1819.31万元，占11.45%；其他收入881.8万元，占5.55%；经营收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计17159.27万元，其中：基本支出9033.86万元，占52.65%；项目支出8125.41万元，占47.35%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14492.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14492.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1029.75万元，增长7.65%，主要原因：一、政府加大对高校资金投入；二、含有年初结转资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入13190.73万元，占本年收入的84.72%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少272.22万元，下降2.02%。主要原因一是学生人数减少，收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14458.15万元，占本年支出的84.26%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2297.17万元，增长18.89%。主要原因一政府加大对高校资金投入；二、含有年初结转资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出14458.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，占0.01%；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出35万元，占0.24%；教育支出（类）普通教育 (款)高中教育(项)支出87.08万元，占0.6%；教育支出（类）普通教育 (款)高等教育(项)支出3.08万元，占0.02%；教育支出（类）职业教育(款)高等职业教育(项)支出13503.56万元，占93.4%；教育支出（类）职业教育(款)其他职业教育(项)支出30万元，占0.21%；；教育支出（类）进修及培训(款)干部教育(项)支出154.87万元，占1.07%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出支出398.49万元，占2.76%；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出5万元，占0.03%；住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)支出239.08万元，占1.69%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10109.76万元，支出决算为14458.15万元，完成年初预算的143%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是政府加大对高校的资金投入；二是含有现代职业教育质量提升计划中央专项资金。其中:基本支出6802.75万元，占47.05%；项目支出7655.4万元，占52.95%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是为年初结转资金。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的3500%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加，主要是用于我校教师挂职招商引资费。

3.教育支出（类）普通教育(款)高中教育(项)，年初预算为0万元，支出决算为87.08万元，完成年初预算的8708%%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对我校学生资助力度。

4.教育支出（类）普通教育(款)高等教育(项)，年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的308%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对我校资金的投入。

5.教育支出（类）职业教育(款)高等职业教育(项)，年初预算为9288.16万元，支出决算为13503.56万元，完成年初预算的145.38%，决算大于预算数的主要原因是一、财政加大对我校资金的投入，加大对高校的扶持力度。二、年中财政下达了职业教育质量提升资金，用于我校发展建设。

6.教育支出（类）职业教育(款)其他职业教育支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的3000%，决算数大于预算数的主要原因是为年初结转资金。

7.教育支出（类）进修及培训(款)干部教育(项)，年初预算为183.19万元，支出决算为154.87万元，完成年初预算的84.54%，决算数小于预算数的主要原因是为我校二级单位六安市财政税务干部学校工资为财政统发，结转的资金为职工社保及公积金个人代扣部分。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算数为399.01万元，支出决算为398.49万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是为我校二级单位六安市财政税务干部学校工资为财政统发，结转的为职工养老保险。

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算数为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达扶贫建设资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为239.4万元，支出决算为239.08万元，完成年初预算的99.87%，决算数大于预算数的主要原因是我校二级单位六安市财政税务干部学校工资为财政统发，结转的为职工代扣的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出6802.75万元，其中人员经费6241.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费561.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安职业技术学院没有机关运行经费，也没有使用机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市六安职业技术学院部门政府采购支出总额1716.71万元，其中：政府采购货物支出609.71万元，政府采购工程支出507万元、政府采购服务支出600万元。授予中小企业合同金额975.47万元，占政府采购支出总额的56.82%，其中：授予小微企业合同金额201万元，占政府采购支出总额的11.71%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安市六安职业技术学院部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆(含六安市财税干校一辆)、其他用车（通勤车）2辆（车辆已报废，尚未完成全部手续）。单价50万元以上的通用设备13台，单价100万以上专用设备2套。六安职业技术学院部门公务用车保有量为4量（含六安市财税干校一辆，不含已报废通勤用车2辆）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1166.71万元，占项目预算总额的14.47%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门组织对“教学教研经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1166.71万元。上述项目先是自评，市财政业聘请第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

六安职业技术学院部门在2018年度部门决算中公开“教学教研经费”1个项目绩效自评结果。

教学教研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学教研经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1166.71万元，执行数为1110.44万元，完成预算的95.18%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了如下效果：

1、引进7名紧缺专业教师和技术岗位人员。大力实施“教练型”师资队伍建设工程，继续实施“校企双专业带头人”计划。一共遴选出校内专业带头人（或专业带头人培养对象）38名、校外专业群带头人12名，推动专业建设紧跟产业发展.

2、在学习领域课程建设的基础上，继续深入推进混合式教学改革，狠抓混合式教学课程立项建设。全年混合式教学改革立项建设课程共96门。2018年编写出版了10门，高水平高职教材建设省级立项5门。组织了2次微课验收，合格微课400多个。举办第三届教师信息化教学大赛，获国赛二等奖1项，省赛一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项，提高了教学信息技术水平，促进内涵建设.进一步推进创新创业教育工作，对21门创新创业课程检查，验收14门，新立项建设创新创业课程12门。

3、加强教科研管理，做好省级质量工程项目的管理,共申报项目32项。完成在研课题2017年度的检查验收，检查项目18个，结项验收6个。积极鼓励支持教师申报教育科学规划课题2项，省旅游委课题1项，外教社课题1项，企业合作的横向课题1项。

4、加强实践教学管理，加强能力测试平台构建，实施职业技能大赛金牌工程。2018年完成能力测试项目75个。2018年获得省级以上技能大赛奖项42项，国家二等奖2项，安徽省教学成果特等奖1项，一等奖1项，三等奖2项。安徽省职业院校技能大赛二等奖9项，三等奖9项。加强职业资格鉴定管理工作。2018年147人次获取专业职业资格证书。

发现的主要问题:预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市六安职业技术学院部门2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市六安职业技术学院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62万元，支出决算为85.28万元，完成预算的137.55%，决算数大于预算数的主要原因是：

一、2018年我校公务用车运行维护费。超支原因主要是①六安市财税干校公务用车纳入我校统一管理、统一使用，我校公务用车有4辆（含六安市财政税务干部学校一辆），增加了开支；②我校公务用车使用时间较长，损耗严重，增加了维修费；③我校距离市区较远，有时急于办事，学校派车，因此也增加了部分费用；④2019年招生形势比较严峻，因此校领导带队赴全省各市部分高职院校、普高、中职学校开展招生宣传工作调研，增加了公务车辆运行费用。

二、因公出国（境）费用该项费用年初预算为零，2018实际支出15.23万元元，是根据我校校长办公会研究决定选派教师及学生前往新西兰微留学，经过选拔安排我校专职辅导员马骁、教务处副处长/项目带头人汪本勤带领我校五位优秀学生赴新西兰微留学体验；“安徽省职业与成人教育学会”文件关于选派优秀大学生参加2019安徽省高职院校大学生海外创新创业培养计划，经学校同意，推荐创业学院两位教师王华巍、吴波两位教师带领两位学生前往美国参加海外创新创业课程培训。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含六安职业技术学院本级和六安职业技术学院属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.23万元，占17.86%；公务接待费支出决算47.86万元，占56.12%；公务用车购置及运行费支出决算22.19万元，占26.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出15.23万元，与2018年度预算相比，增加15.23万元，增长1523%，与2017年决算相比，增加15.23万元，增长1523%。主要原因是是根据我校校长办公会研究决定选派教师及学生前往新西兰微留学，经过选拔安排我校专职辅导员马骁、教务处副处长/项目带头人汪本勤带领我校五位优秀学生赴新西兰微留学体验；“安徽省职业与成人教育学会”文件关于选派优秀大学生参加2019安徽省高职院校大学生海外创新创业培养计划，经学校同意，推荐创业学院两位教师王华巍、吴波两位教师带领两位学生前往美国参加海外创新创业课程培训。018年六安职业技术学院因公出国（境）团组2次，累计出国（境）7人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出47.86万元,与2018年度预算相比，减少2.14万元，下降4.28%，与2017年决算相比减少37.6万元，减少44%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年六安职业技术学院国内公务接待共957批次（其中外事接待0批次），9572人次（其中外事接待0人次），主要是用于教育教学交流。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出22.19万元，与2018年度预算相比，增加10.19万元，增长84.92%，与2017年决算相比减少增加1.87万元，增加9.2%，其中公务用车运行维护费与预算相比增加10.19万元，增长84.92%，主要原因①六安市财税干校公务用车纳入我校统一管理、统一使用，我校公务用车由3辆变成4辆，增加了开支；②我校公务用车使用时间较长，损耗严重，增加了维修费；③我校距离市区较远，有时急于办事，学校派车，因此也增加了部分费用；④2019年招生形势比较严峻，因此校领导带队赴全省各市部分高职院校、普高、中职学校开展招生宣传工作调研，增加了公务车辆运行费用。

2018年末，六安职业技术学院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。