六安职业技术学院2016年部门决算情况

一、部门主要职能

六安职业技术学院主要职责是：六安职业技术学院是2001年6月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人为中心，以能力为本位，以工学结合为切入点, 不断创新人才培养模式, 为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安职业技术学院2016年度部门决算包括六安职业技术学院本级决算，与预算比较，无变化。

详细情况见下表：

三、六安职业技术学院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

                                              公开02表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

四、六安职业技术学院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计14425.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计14425.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1395.02万元，增长10.7%，主要原因：实行生均拨款；新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加以及根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育投入等。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计14425.62万元，其中：财政拨款收入11435.37万元，占79.27%；事业收入2656.71万元，占18.42%；经营收入0万元，占0%；其他收入333.55万元，占2.31%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14425.62万元，其中：基本支出8006.31万元，占55.5%；项目支出6419.31万元，占44.5%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计11435.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11435.37万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少822.83万元，降低6.7%，主要原因：实行生均拨款；高考人数降低，招生人数减少等。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入11435.37万元，占本年收入的79.27%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少822.83万元，降低6.7%。主要原因：实行生均拨款；高考人数降低，招生人数减少等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出11435.37万元，占本年支出的79.27%。与2015年相比，财政拨款支出减少822.83万元，降低6.7%。主要原因：实行生均拨款；高考人数降低，招生人数减少等

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为8177.44万元，支出决算为11435.37万元，完成年初预算的139.84%。决算数大于预算数的主要原因：实行生均拨款；新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加以及根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入等。其中基本支出8006.31万元，占70%；项目支出3429.06万元，占30%。具体情况如下：

“教育支出”。年初预算为8177.44万元，支出决算为11435.37万元，完成年初预算的139.84%，决算数大于预算数的主要原因是：新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加以及根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入等。其中：“高等职业教育”决算支出11028.43万元，主要用于：用于学院教职工工资福利支出，商品与服务支出以及离退休人员费用支出，学院房屋建筑物购置，办公设备购置，基础设施维修等。“其他职业教育支出”决算支出406.94万元，主要用于：商品与服务支出以及对个人和家庭补助的支出等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出8006.31万元，其中人员经费5305.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2700.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安职业技术学院2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2016年度六安职业技术学院政府采购支出总额1100万元，其中：政府采购货物支出800万元，政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，六安职业技术学院共有车辆5辆，一般公务用车3辆、其他用车2辆（交通大客车）。    （三）预算绩效管理工作开展情况

2016年，六安职业技术学院按照指向明确、合理可行的原则，对所有项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金3429.06万元。全年共组织对所有项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金3429.06万元。完成了项目要求，达到了预期绩效目标。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六安职业技术学院2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为90.44万元，完成年初预算的145.87%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，六安职业技术学院本级。其中：因公出国（境）费支出决算为10.34万元。公务接待费支出决算为65.77万元，完成年初预算的131.54%，公务用车购置及运行费支出决算为14.33万元，完成年初预算的119.42%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出10.34万元，与2015年度决算相比，增加10.34万元，增长的原因是：根据皖教人函〔2015〕40号文，省教育厅安排我校李家兵、孙明江两位省级专业带头人赴德国培训；市政府安排我校孙勇副校长随毕小彬市长于5月份出访欧洲德国等三个国家,2016年六安职业技术学院因公出国（境）团组2次，出国（境）3人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于我校李家兵、孙明江两位省级专业带头人赴德国培训。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出65.77万元, 与2015年度决算相比，增加18.37万元，增长38.76%。，增长的原因是：一、是在8月份，普高录取缺额较大，全校11个招生宣传组赴全省普高开展招宣工作，动员学生填报征集志愿，增加了招待用费；二、是赴全省各市部分高职院校、普高、中职学校开展招生宣传工作调研，增加了招待用费。2016年六安职业技术学院国内公务接待共6600批次，8577人次。主要是用于主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出14.33万元，与2015年度决算相比，减少1.67万元，下降10.4%。，下降的原因是我校大力压缩公务用车日常运行维护费。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于日常公务等。2016年，六安职业技术学院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

联系方式：六安职业技术学院    0564-3711303。