六安职业技术学院2015年部门决算情况

一、部门主要职能

   六安职业技术学院主要职责是：六安职业技术学院是2001年6月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人为中心，以能力为本位，以工学结合为切入点, 不断创新人才培养模式, 为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。

二、2014年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安职业技术学院2015年度部门决算包括六安职业技术学院本级决算，详细情况见下表：

三、六安职业技术学院2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计13030.6万元，支出总计13030.6万元。与2014年相比，收、支总计各增加（增加）3384.4万元，增长35%，主要原因：实行生均拨款；新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加以及根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育投入等。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计13030.6万元，其中：财政拨款收入12258.2万元，占94%；事业收入557万元，占4.3%；其他收入215.4万元，占1.7%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计13030.6万元，其中：基本支出7813万元，占60%；项目支出5217.6万元，占40%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计12258.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12258.2万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2908.8万元，增长31%，主要原因：实行生均拨款；新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加以及根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入等。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出12258.2万元，占本年支出的94%。与2014年相比，财政拨款支出增加2908.8万元，增长31%。主要原因：实行生均拨款；新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加以及根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入等。

2. 财政拨款支出决算具体情况

   2015年度财政拨款支出年初预算为5900.5万元，支出决算为12258.2万元，完成年初预算的207%。决算数大于预算数的主要原因：实行生均拨款；新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加以及根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入等。其中基本支出7813万元，占64%；项目支出4445.2万元，占36%。具体情况如下：

“教育支出”2015年度决算12258.2万元，比2014年增加2908.8万元，增长31%，主要原因：实行生均拨款；新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加以及根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入等。其中：高等教育决算265.3万元，主要用于工资福利支出。“高等职业教育”决算11843万元，主要用于：用于学院教职工工资福利支出，商品与服务支出以及离退休人员费用支出，学院房屋建筑物购置，办公设备购置，基础设施维修，还融资贷款等。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出7813万元，其中人员经费5818.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1994.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安职业技术学院2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2015年度六安职业技术学院政府采购支出总额1112万元，其中：政府采购货物支出300万元，政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出12万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，六安职业技术学院共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、其他用车2辆（交通大客车）。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，六安职业技术学院按照指向明确、合理可行的原则，对所有项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金4445.2万元。并组织对所有项目进行了绩效评价，涉及财政资金4445.2万元。完成了项目要求，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六安职业技术学院2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安职业技术学院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为63.4万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，部门本级单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为47.4万元，完成年初预算的95%，公务用车购置及运行费支出决算为16万元，完成年初预算的102%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少5.6万元，下降100%，下降的原因是没有安排因公出国。

（二）公务接待费支出47.4万元, 2015年六安职业技术学院国内公务接待共1200批次，15000人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用严格执行贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府34条具体要求，压缩招待开支，所以公务招待支出比预算减少2.6万元。

（三）公务用车购置及运行费支出16万元。2015年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务等。2015年，六安职业技术学院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务用车及运行支出超支原因是其中支出费用含有学校两辆交通大客车费用。

附件：8.“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表

联系方式：六安职业技术学院     政务公开电子邮箱：sw@luanteccol.net.cn