六安职业技术学院2019年部门预算说明

目录

第一部分六安市六安职业技术学院部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分2019年六安市六安职业技术学院部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门三公经费预算安排情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分2019年部门预算重要名词

六安职业技术学院 2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

 一、部门主要职责

六安职业技术学院主要职责是：六安职业技术学院是2001年6月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人为中心，以能力为本位，以工学结合为切入点, 不断创新人才培养模式, 为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

1、是认真组织党员干部深入学习党的十八大精神，用中国特色社会主义理论武装头脑，坚定理想信念指导实践；

2、坚持“人才强校”战略，全面提高师资水平，培训教师队伍，提升学校专任教师的能力和学历水平，使师资队伍结构达到或高于高职合格评估标准，打造精品专业，构建精品课程，培育精品人才。

3、我校现在正在向国家示范高职院校迈进，要加强各方面资金投入，改善学校宿舍环境，完善教学设备、覆盖校园网建设，购置图书教学仪器设备等，全面提升我校整体实力。

4、学校按照国家级示范性高职院校建设标准，全面实现“办学条件大改善、办学内涵大提升、办学特色大凸现”，到“十三五”末期，把学院建成“高水平、有特色，省内一流、全国先进”的高职院校。

三、2019年预算编制指导思想和原则

   根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

    六安职业技术学院包括部门本级和一个二级单位组成（其中：公益二类事业单位一个）,编制330个（其中：事业编330个）,实有人数453人（其中：在职291人，离休3人，退休139人，遗属20人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安职业技术学院本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安职业技术学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安职业技术学院部门2019年收支总预算12539.64万元，较上年增加469.5万元，增长3.89%，主要原因是加大对职业院校的资金投入。收入来源为：财政拨款收入、非税收入专户核拨收入、转移支付收入；支出包括：教育支出(包括高等教育、高等职业教育、干部教育)

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入3560万元，部门可支配收入12539.64万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：学费收入3120万元，住宿费收入430万元，函大、电大、夜大及短训班培训费10万元.

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额12539.64万元，同上年相比增加469.5万元。其中：财政拨款（补助）安排9197.64万元，同上年相比增加1265.88万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增1265.88万元，其中：

（1）人员支出增加112.55万元，原因是：增加了职工的工资。

（2）定额公用支出减少159.22万元，原因是：学生数减少，所以定额公用支出也减少。

（3）项目支出增加1312.55万元，原因是：转移支付安排增加，所以财政拨款增加。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

 四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出10项，资金总额8682.06万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排5490.06万元，非税收入专户核拨收入安排915　　万元，转移性收入安排2277万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安职业技术学院部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、教学教研经费1290万元，其中：财政预算内拨款安排1290万元。

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要。

项目内容：共计1290万元，其中：①各项教学活动开展费用930万元，用于省级自然科学、人文社科项目经费、省级质量工程项目经费、校级课程专题改革项目经费、微课开发制作经费、创新创业委托业务等；②学生实训耗材约为100万元；③其他交通费用50万元；④教科研经费等199万元；⑤扶贫工作经费8万元；⑥创建工作经费3万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费375万元，劳务费300万元，委托业务费515万元，其他交通费用50万元，其他商品和服务支出50万元。

项目政府采购预算金额：220万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、聘用人员经费1970万元，其中：财政预算内拨款安排1055万元，非税收入专户核拨收入

915万元。

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要。

项目内容：共计1970万元，其中：①内聘人员和中专部人员的工资及个人承担的五险一金，在职在编人员奖励性绩效工资、内聘人员奖金工资调整、临时工工资等约为1170万；②外聘专家、合作办学技术指导、临时工工资等为100万元；③教师课时费、超课时绩效等为700万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他工资福利支出1970万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、物业管理费和水电费446.6万元，其中：财政预算内拨款安排446.6万元

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要。

项目内容：共计446.6万元，其中：①物业管理费119.5万元；②水电费327.1万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：水费47.1万元，电费280万元，物业管理费119.5万元。

项目政府采购预算金额：119.5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、基建维护经费3201.3万元，其中：财政预算内拨款安排1456.3万元，专项转移支付1745万元。

项目立项依据：学校发展规划及教学需要。

项目内容：共计3201.3万元，其中：①信息网络维护600万元；②教学仪器设备购置、图书购置680万元；③学生公寓家具采购300万元；④设备维修维护费100万元；⑤汽车实训中心扩建320万元；⑥温故台扩建300万元；⑦创业中心附属工程280万元；⑦校园电力双回路建设240万元；⑧水电技改及节能改造120万元；⑨零星维修261.3万元等。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修(护)费100万元；专用设备购置680万元；信息网络及软件购置更新600万元；大型修缮921.3万元；基础设施建设900万元。

项目政府采购预算金额：3201.3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、社会事业发展贴息及化解债务876.37万元，其中：财政预算内拨款安排876.37万元。

项目立项依据：借款合同及还款计划。

项目内容：共876.37万元，其中：①消化融资贷款786.4万元；②付利息47.56万元；③三校合并前魏华夫欠款42.41万。按照合同要求偿还远东公司、江苏金融、平安公司等。2018年到期需偿还债务本息876.37万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息876.37万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、普通高校学生资助市级配套322万元，其中：财政预算内拨款安排 322万元。

项目立项依据：《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》（皖教助函〔2015〕12号）。

项目内容：共322万元。用于该院校专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央省和地方按6：4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助322万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、提前下达高职院校国家助学金501万元，其中：财政预算内拨款安排 0万元，转移性收入安排501万元。

项目立项依据：《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2017年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2016〕2019号）文件。

项目内容：共401万元，用于2018年高等职业院校学生资助。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助501万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制.

8、市属高校大学生医保市级配套资金31.81万元，其中：财政预算内拨款安排31.81万元。

项目立项依据：按照城镇居民医疗保险民生工程实施意见，市财政对市属高校大学生基本医疗保险基金进行补助。比照中央省补助资金结算方法，当年预拨，次年清算的方式。

项目内容：共31.81万元。①按照2018年6月底市属高校大学生人数及2018年财政补助标准预算2019年市级配套资金560.475万元(市属高校2018年6月底学生人数5430人，2018年标准104元/人)；②按照2018年6月底市属高校大学生人数及2018年财政补助标准，扣回2018年预算安排的市级配套资金24.66万元（2018年预算已安排81.13万元，市级应配套56.47万元，扣回24.66万元）

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭补助31.81万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、驻村扶贫及挂职干部补助11.98万元，其中：财政预算内拨款安排11.98万元。

项目立项依据：根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字（2017）33号）

项目内容：共11.98万元。①3人到裕安区江家店镇芝麻地村(陈如邦、姚钢、刘维）及裕安区罗集乡杨公村（陈光友、陈俊帮、刘冬东3人）生活补助10.8万元；②交通费1.1808万元，六安至江家店镇12元，江家店镇到芝麻地村10公里，六安市裕安区罗集乡12元，罗集乡到杨公村7公里，每公里1元，共计41元*8次*12月*3人=11808元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助11.98万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、提前下达职业院校教师素质提高计划专项资金31万元，其中：专项转移支付31万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅、安徽省教育厅关于提前下达2019年职业院校教师素质提高计划中央专项资金的通知（财教（2018）1574号）

项目内容：共31万元万元。为提前下达2019年职业院校素质提高计划中央专项资金。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：培训费31万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市财政税务干部学校部门二级单位2018年无项目支出安排。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目7个，项目金额8607.27万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为7个，涉及财政预算内拨款安排5446.27万元，非税收入专户核拨收入安排915万元，转移性收入安排2246万元。

根据市财政局项目出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共7个，资金总额　万元（包括所有资金），其中：及财政预算内拨款安排5446.27万元，非税收入专户核拨收入安排915万元，转移性收入安排2246万元。

根据市财政局项目支出绩。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩单位：万元　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

  六安职业技术学院部门2019年财政拨款收支预算11474.64万元，较上年增加1364.88万元，主要原因是减少了转移支付资金，增加了财政拨款，同时学院加大了对教学、科研、实验实训、师资培训的投入，同时根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入。收入来源包括：一般公共预算拨款11474.64万元，占100 %。支出包括：教育支出10809.13万元，占94.2%；社会保障和就业支出417.31 万元，占3.65%；住房保障支出248.2 万元，占2.17%。

 2019年部门一般公共预算安排情况

 六安职业技术学院 部门2019年一般公共预算收入11474.64万元，较上年增加1364.88万元，增长13.5%，主要原因是增加了转移支付资金，减少一般公共预算安排情况。其中：教育支出10809.13万元，占94.2%；社会保障和就业支出417.31 万元，占3.64%；住房保障支出248.2 万元，占2.16%。

（一）“教育”2019年预算10809.13万元，比2018年预算增加1337.78万元，增长14.12%，增长的原因主要是①六安市财政税务干部学习纳入我校统一核算；②增加了专项转移支付安排。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算417.31万元，比2018年预算增加18.3万元，增加4.59%增加原因主要是职工工资增加，所以社保相应增加。

( 三)“住房保障支出”2019年预算248.2万元，比2018年预算增加8.8万元，增加3.68%，增加原因主要是职工工资增加，所以住房保障支出增加。

 2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 六安职业技术学院部门2019年一般公共预算基本支出3707.58万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出2903.57万元，包括：基本工资1206.19万元、津贴补贴0.49万元、绩效工资861.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费413.65万元，城镇职工基本医疗保险缴费144.78万元，其他社会保障缴费20.69万元，住房公积金248.2，伙食补助费4.32万元，职业年金缴费3.66万元。

（二）商品和服务支出758.25万元，包括：福利费支出1.39万元、工会经费支出24.81万元、公务用车补贴及运行费15.5万元、水费17.6万元、电费22万元、物业管理费支出33万元、办公费100万元、邮电费50万元、差旅费155万元、维修（护）费100万元、公务接待费50万元、劳务费104万元，其商品和服务支出14.95万元，培训费60万元，印刷费10万元。

（三）对个人和家庭的补助45.76万元，包括：离休费28.01万元、生活补助12.66万元，医疗费4.5万元，其他对个人和家庭的补助0.59万元。

 2019年部门政府性基金预算安排情况

六安职业技术学院部门2019年政府性基金收入预算0万元，较2018年没有变化。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安职业技术学院部门2019年社保基金支出预算0万元，较2018年没有变化。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安职业技术学院部门2019年国有资本经营支出预算0万元，较2018年没有变化。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安职业技术学院部门2019年共安排政府采购支出6　项，资金总额3593.3万元，其中：财政预算内拨款安排3593.3万元。。具体项目情况说明如下：

1、六安公务用车运行维护费12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元。

采购目录及数量：车辆加油服务、维修、保养服务等，12次。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2、物业管理费150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元。

采购目录及数量：安保服务、物业服务及校园绿化维护等。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

3、基建维护经费3万元，其中：财政预算内拨款安排1456.3万元，专项转移支付1745万元

 采购目录及数量：图书档案设备一批共计80万元，专用设备仪器仪表一批共计600万元，软件开发服务共计一批600万元，修缮工程一批共计921.3万元，零星维修100万元，建筑安装工程900万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

4、教学教研经费220万元，其中财政预算内拨款安排220万元。

采购目录及数量：台式计算机一批150万元、信息服务30万元、其他交通费用(快递服务)40万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

5、印刷费10万元，其中财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量：印刷服务一批10万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

六安职业技术学院部门2019年未安排政府购买服务。

2019年部门资产购置预算安排情况

  根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出4项，资金总额1330万元，其中：财政预算内拨款安排1330万元。具体项目情况说明如下：

1、基建维护经费1280万元，其中：财政预算内拨款安排1280万元

主要购置：计算机网络设备1批约600万元；教学专用仪器设备一批约600万元；图书购置一批约80万元。

2、教学教研经费50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元

主要购置：台式机50台25万元、便携式计算机50台25万元。

 2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况 

一、六安职业技术学院部门 2019年“三公”经费预算表                                                

                                                       单位：万元

 二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算65.5万元，较上年增加3.5万元，增长5.64 %。其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元，公务接待费支出50 万元，公务用车购置及运行费支出预算为15.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出50 万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出15.5 万元，较2018年预算增加3.5万元，增长29.17 %，增加原因主要是六安市财政税务干部学校公务用车纳入我校管理使用，所以金额增加。其中公务用车购置费0万元，较2018年预算没有变化；公务用车运行维护费15.5 万元，较2018年增加3.5万元。增加原因主要是六安市财政税务干部学校公务用车纳入我校管理使用。

2019年部门机关运行经费安排情况

  六安职业技术学院为事业单位，2019年预算未安排部门机关运行经费。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安职业技术学院单位固定资产总金额22869.93万元，较上年增长2762.34万元，其中，土地、房屋及构筑物12240.54万元、通用设备7288.52万元、专用设备1704.52万元、其他资产1636.35万元。   

  未车改事业单位车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
  单位价值50万元以上的通用设备有15台（套），单位价值100万元以上的专用设备有2台（套）。 
  2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。       

  2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备18台（套），购置费680万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：7教学教研经费经费项目绩效目标表.xls

附件：6社会事业发展贴息及化解债务项目绩效目标表.xls

附件：5物业管理费和水电费项目绩效目标表.xls

附件：4聘用人员经费项目绩效目标表.xls

附件：2提前下达高职院校国家助学金项目绩效目标表.xls

附件：1普通高校市级配套项目绩效目标表.xls

附件：3基建维护经费项目绩效目标表.xls

附件：六安职业技术学院整体支出绩效目标申报表.xls