六安职业技术学院2016年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门机构设置和人员情况

六安职业技术学院是市本级，机构性质及人员情况如下：

本部门编制数总计305个。

本部门在职人员 260人，离休 3人，退休137 人。

（二）主要职责

根据相关文件规定，六安职业技术学院主要职责是：六安职业技术学院是2001年6月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人为中心，以能力为本位，以工学结合为切入点, 不断创新人才培养模式, 为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。

（三）2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是：

1、坚持“人才强校”战略，全面提高师资水平，培训教师队伍，提升学院专任教师的能力和学历水平，使师资队伍结构达到或高于高职合格评估标准。打造精品专业，构建精品课程，培育精品人才。

2、我院2010年已跨入省示范高职院校行列，目前向国家示范高职院校迈进。需加强资金投入，改善基础设施，强化实训基地建设；完善教学设备。图书馆建设、校园网建设、体育设施建设、校园环境建设、购置教学设备、图书等。全面提升整体实力。

3、在高标准、高质量地完成省级示范性高职院校建设的基础上，按照国家级示范性高职院校建设标准，全面实现“办学条件大改善、办学内涵大提升、办学特色大凸现”，到“十三五”末期，把学院建成“高水平、有特色，省内一流、全国先进”的高职院校。

二、2016年部门预算安排情况

（一）2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入3900万元，较2015年增加50万元，主要是因为：学生数增加。

部门可支配收入11432.44万元，较2015年增加5051.98万元，主要是因为：实行生均拨款、事业收入增加。

（二）2016年部门支出预算总体情况

1、部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额11432.44万元，较2015年增加5051.98万元，主要是因为：实行生均拨款、事业收入增加。

其中：基本支出4082.88万元，较2015年增加884.42万元，主要是因为 ：新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加以及根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的民生补助等。

项目支出7349.56万元，较2015年增加4167.56 万元，主要是因为：学院加大了对教学、科研、实验实训、师资培训的投入，根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入等。

2、部门基本支出预算安排情况说明

根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2016年安排基本支出4082.88万元，

具体支出情况如下：

（1）工资福利支出2130.09万元。

（2）商品服务支出762.18万元。

（3）对个人和家庭补贴支出1190.61万元。

3、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出7349.56万元。具体情况如下：

（1）实验实训及聘用人员费用1000万元，其中其他工资福利支出700万元、办公费200万元、劳务费100万元。

主要用学校外聘教师及临时工工资及职工奖励绩效工资、学生实习费等。

（2）现代职业教育质量提升计划226万元，其中：转移性收入安排226万元

根据学校教学及相关文件规定安排。主要用于现代职业教育质量提升计划专项。

（3）基本建设维护及网络建设2286万元，其中：专用教学设备购置400万元，基础设施建设300万元，大型修缮1186万元，信息网络购建400万元。

根据学院建设，提高学院教学水平和发展要求安排。主要是为了改善学生住宿和学习环境学院每年将要对学生公寓楼、教学楼进行经常性维修。购置教学设备，各种设备、仪器的正常维护和保养，信息网络建设等。

（4）社会事业发展贴息及化解债务3044万元，其中：国内债务付息3044万元

根据学校2016年还款计划安排。依据合同要求，用于还远东公司、江苏金融、平安公司、恒信金融及职工借款利息。

（5）普通高校学生资助市级配套423.5万元，其中：学生助学金、奖学金 423.5万元。

根据相关文件规定，市级配套奖学金。主要用于学生助学金及奖学金。

（6）市直高校大学生城镇居民医疗保险市级配套71.06万元，其中：学生医疗费71.06万元。

根据有关文件规定，民生工程市级配套。城镇居民医疗保险

（7）提前下达高职院校国家助学金299万元，其中：转移性收入299万元。

主要用于学生助学金。

4、本部门没有政府性基金收入与支出

   （四）政府采购情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出1项，资金总额1100万元，其中：财政预算内拨款安排　0　万元，财政预算内拨补办案补助收入安排  0万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0　万元，非税收入专户核拨收入安排1100万元，纳入特设户管理的非税收入安排　0　万元，政府性基金安排 0  万元，转移性收入安排  0万元，上年结余安排　0　万元。具体项目情况说明如下：

基建维护及网络建设1100万元，其中：非税收入专户核拨收入安排1100万元

采购目录及数量：计算机网络设备400台共计400万元、其他电器设备400台共计400万元、修缮工程300份共计300万元。

采购计划实施时间：2016.1.1-2016.12.31

（五）国有资产占有情况

学校建筑面积29.82万㎡已上报国有资产管理中心，学校共有汽车5辆，其中2辆是交通大客车，公务用小车为3辆。

三、“三公经费”预算总体情况

   2016年“三公经费”预算总额62万元,与2015年度持平。

其中：无因公出国（境）费用；公务接待费50万元，与上年持平，公务用车购置及运行费12万元，与上年持平。

主要是因为中央八项规定要求，我市严格控制三公经费，要求公务接待费只减不增 ；公务用车购置及运行费12万元，与上年持平，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务等。