皖西卫生职业学院附属医院2021年财政预算

附件1

皖西卫生职业学院附属医院

2021年单位预算公开

目　　录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.皖西卫生职业学院附属医院2021年财政拨款收支总体情况表

2.皖西卫生职业学院附属医院2021年一般公共预算支出预算情况表

3.皖西卫生职业学院附属医院2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.皖西卫生职业学院附属医院2021年政府性基金预算收支总表

5.皖西卫生职业学院附属医院2021年国有资本经营预算收支总表

6.皖西卫生职业学院附属医院2021年收支总体情况表

7.皖西卫生职业学院附属医院2021年收入预算总体情况表

8.皖西卫生职业学院附属医院2021年支出预算总体情况表

9.皖西卫生职业学院附属医院2021年基本支出预算总体情况表

10.皖西卫生职业学院附属医院2021年政府采购支出预算表

11.皖西卫生职业学院附属医院2021年政府购买服务支出预算表

12.皖西卫生职业学院附属医院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.皖西卫生职业学院附属医院2021年项目支出表

14.皖西卫生职业学院附属医院2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据文件规定，皖西卫生职业学院附属医院的主要职责是：治病防病为人民健康服务，为现代化建设服务，开展临床医疗、医疗急救、医疗预防保健服务。

二、单位机构设置和人员情况

皖西卫生职业学院附属医院2021年度单位预算为皖西卫生职业学院附属医院本级预算,单位性质为公益二类事业单位,编制175个（其中：事业编175个）,实有人数170人（其中：在职112人，离休1人，退休57人）。

三、2021年主要工作任务

1.狠抓综合医改和绩效改革，补齐高质量发展的弱势短板。重点对照国家（省）三级公立医院绩效考核要求，优化公立医院绩效考核指标，提升绩效考核医院排名。继续加强医院药品、耗材动态管理，完善高值耗材审批与监管制度，实施医用耗材临采管理。加强医保费用控制和价格管理；推进临床路径管理及DRG付费工作，完善就医诊疗流程和管理办法，修订实施医保管控指标及考核办法。落实“编制周转池”制度，推行薪酬制度改革。深入推进分级诊疗，丰富医共（联）体建设内涵，构建服务同质、利益共享、管理共赢的紧密型共同体。进一步完善以RBRVS工作量为基础、以质量和成本控制为支撑，兼顾多劳多得、优绩优酬的绩效考核分配方案，落实年度目标责任制，发挥绩效考核指挥棒作用。

2.提升学科发展和科研能力，筑牢高质量发展的强大根基。充分发挥现有重点专科的示范作用，带动其他专科提升科室内涵建设。加强精神卫生中心特色治疗，增加精神病人多样化的治疗手段，使精神卫生中心成为真正的区域治疗中心。继续推进康复医院建设，鼓励开展新项目，不断提高康复服务能力和水平，争创省内先进康复机构。大力建设全科医生培训基地，加大科技奖励力度，调动科研创新积极性，争取高层次科研立项。与高校联合，帮助和指导高层次人才参与国家自然科学基金项目的申报。加强结题管理，严格审核把关，保证高水平的成果通过验收，形成有分量、有价值的科研成果，提高新技术临床应用水平。鼓励发表高水平学术论文，举办高质量、高层次学术会议。进一步完善科研、继教等管理制度，构建合理有效的教学科研管理机制和分级管理运作模式，不断提高医院科研水平。

3.壮大干事创业人才队伍，打造高质量发展的强力引擎。着力实施高质量人才培养和引进工程，建立有利于人才流入的引才机制，拓宽高层次人才引进渠道，探索和创新规范化的用工形式，把医院打造成为优秀青年人才干事创业的聚集地。立足医院发展规划，创新人才管理机制，努力搭建有利于人才成长的良好平台。利用和发挥附院与学院深度融合优势，以“实战型”能力建设作为人才培养的核心，探索建立分层次人才培养体系，构建医院中青年骨干选拔培养机制，完善学科和学术带头人培养选拔制度，扩大高层次人才对外合作交流。健全人才考核评价机制，制定以岗位职责为基础，以品德和能力为导向，以绩效目标为核心的多维度的考核评价体系。在严把用人标准的基础上，加大优秀青年干部的选拔力度，树立正确的选人用人导向，让信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部发挥引领作用，让想干事者有机会、能干事者有舞台、干成事者有成就。

4.深化质量管理，提升服务能力，增强高质量发展的持久动力。逐步完善医院全面质量管理考核体系，发挥院、科两级管理体系职能，加强核心制度的落实和病案质控管理，抓好医疗风险防控和重点部位、重点人群及关键环节管理，保障医疗安全。通过业务培训与技术考核，狠抓医务人员“三基”训练和岗位培训，建立岗位考评和激励机制。鼓励开展新技术新业务，逐渐增加技术优势，提高收治病种的质量。加大专科护理队伍建设，提升优质护理水平。建立院感隐患预警机制，持续开展院感监测和质控。

5.推进智慧医院建设，拓宽高质量发展的技术手段。根据“互联网+医疗健康”战略，加强信息安全体系建设，继续开展信息安全等级保护、电子病历分级评价、医院智慧服务评价等工作，推进院前急救、急诊分诊、重症监护和三大中心的一体化平台建设。完成移动护理和护理管理系统，实施HRP系统建设，继续完善面向管理、面向一线和面向患者的信息系统，推进数据集成平台临床应用，实现各个系统之间的互联互通，提高数据利用率，建立远程医疗、网络医院，构建智慧医院框架。

第二部分  2021年单位预算表

皖西卫生职业学院附属医院2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.皖西卫生职业学院附属医院2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.皖西卫生职业学院附属医院2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.皖西卫生职业学院附属医院2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.皖西卫生职业学院附属医院2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.皖西卫生职业学院附属医院2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.皖西卫生职业学院附属医院2021年收支总体情况表（附表6）

7.皖西卫生职业学院附属医院2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.皖西卫生职业学院附属医院2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.皖西卫生职业学院附属医院2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.皖西卫生职业学院附属医院2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.皖西卫生职业学院附属医院2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.皖西卫生职业学院附属医院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.皖西卫生职业学院附属医院2021年项目支出表（附表13）

14.皖西卫生职业学院附属医院2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

皖西卫生职业学院附属医院2021年财政拨款收支预算1724.03万元，与上年预算相比，收支总计各增加835.63万元，增长94.06%，主要原因：政府性基金预算拨款增加。收入来源为：经常收入预算拨款、国库管理非税收入、政府性基金预算拨款；支出按功能分类分为：卫生健康支出901.63万元、债务付息支出822.4万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

皖西卫生职业学院附属医院一般公共预算收入901.63万元，较上年增加13.23万元，增长1.49%，主要原因是国库管理非税收入增加。一般公共预算支出901.63万元，比上年预算数增加13.23万元，增长1.49%，主要原因是本年安排收入增加。具体情况如下：

“卫生健康支出”901.63万元，较上年增加13.23万元，增长1.49%，主要原因是综合医院支出增加。其中：1.“综合医院”万元，较上年增加11.49万元，增长100%，主要原因是一般公共预算收入增加；2.“精神病医院”890.14万元，较上年增加1.74万元，增长0.20%，主要原因是一般公共预算收入增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

皖西卫生职业学院附属医院2021年一般公共预算基本支出12.91万元，具体情况如下：

对个人和家庭的补助12.91万元，主要包括：离休费9.99万元、医疗费1.5万元、其他对个人和家庭的补助支出1.42万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

皖西卫生职业学院附属医院2021年政府性基金收入预算822.4万元。

皖西卫生职业学院附属医院2021年政府性基金支出预算822.4万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

皖西卫生职业学院附属医院2021年国有资本经营收入预算0万元。

皖西卫生职业学院附属医院2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，皖西卫生职业学院附属医院所有收入和支出均纳入预算管理。皖西卫生职业学院附属医院2021年收支总预算50195.18万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、经营收入、其他。支出包括：卫生健康支出、债务付息支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年皖西卫生职业学院附属医院组织收入48471.15万元，皖西卫生职业学院附属医院可支配收入50195.18万元，增长原因主要一是门诊收入增加194.62万元，二是住院收入增加1233.43万元，三是政府性基金预算收入增加822.4万元。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年皖西卫生职业学院附属医院支出预算总额50195.18万元，较上年增加2219.15万元，增长4.63%，主要原因是债务付息支出和人员经费增加。其中，基本支出24590.72万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25604.46万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据皖西卫生职业学院附属医院事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目7个，资金总额25604.46万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排875.49 万元，纳入预算内管理的非税收入安排13.23万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排23893.34万元，政府性基金安排822.4万元。具体项目情况说明如下：

1.人才培养项目支出100万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：根据医院人才培养需要。

项目内容：根据人才培养计划，医、护、技、勤人员外出培训。为患者提供优质高效的医疗服务。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务支出100万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.重点学科及精神卫生事业发展建设项目支出100万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神。

项目内容：用于支持重点学科建设，特别是精神重点专科建设，十四五期间，共12个重点学科建设，每个重点学科安排30万元，从2021-2024年分四年给予支持；另安排精神事业卫生发展经费15万元，提高重点学科医疗技术水平。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务支出100万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.支农支边援藏项目支出40.2万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排40.2万元。

项目立项依据：根据医院支农支边援疆援藏工作开展需要。

项目内容：开展援藏、百医驻村、高年资护士、青年卫生志愿者下乡，为基层提供医疗服务支持。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费40.2万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.办公设备、医疗设备购置项目支出2685.24万元，项目类型为基本建设支出。其中：财政预算内拨款安排635.29万元，纳入特设户管理的非税收入安排2049.95万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：购置办公、医疗设备，满足临床使用需求，保证新业务、新技术顺利开展；建立覆盖全院的院内监控系统，增强在医院就诊病人和全院职工的安全感。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置2277.24万元，其他交通工具购置58万元，其他资本性支出350万元.

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.医疗信息软硬件购置项目支出1180万元，项目类型为基本建设支出。其中：纳入特设户管理的非税收入安排1180万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：加强我院的信息化建设，提高医疗服务能力。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置70万元，信息网络及软件购置更新180万元，无形资产购置930万元.

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.医疗卫生成本项目支出20676.62万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排13.23万元，纳入特设户管理的非税收入安排20663.39万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：完成库存物品采购；完成购买第三方医疗周完成统筹购买医疗责任险；购买财产保险。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务支出20676.62万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.债务偿还项目支出822.4万元，项目类型为债务偿还支出。其中：政府性基金安排822.4万元。

项目立项依据：根据医院发展需要。

项目内容：偿还政府下发专项债2021年应付利息822.4万元

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：国内债务付息822.4万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合皖西卫生职业学院附属医院实际，2021年共安排“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出0万元，较上年预算增加(减少)0万元，增长（下降）0%。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算增加(减少)0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置0万元，较上年预算增加(减少)0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年皖西卫生职业学院附属医院机关运行经费安排0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：办公费0万元、印刷费0万元、其他交通费用0万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年皖西卫生职业学院附属医院政府采购预算总额5057.25万元，其中：政府采购货物预算3865.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1192.01万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，皖西卫生职业学院附属医院国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据资产管理有关要求，结合单位实际，2021年共安排皖西卫生职业学院附属医院办公设备、医疗设备购置费2685.24万元，其中财政预算内拨款安排635.29万元，纳入特设户管理的非税收入安排2049.95万元。支出资金总额2685.24万元，主要购置4K超高清腹腔镜系统、荧光腹腔镜、光电平台系统、彩色多普勒超声诊断仪、超声骨刀、全自动药物浓度检测系统、激光微创手术刀、计算机认知矫正系统、超声高频外科集成系统、奥林巴斯电子胃镜、零星医疗设备一批；院内监控系统一套。

（四）项目及绩效目标情况。

皖西卫生职业学院附属医院2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共7个，涉及预算资金25604.46万元。绩效目标实行单位自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年单位预算表（14张）

1.皖西卫生职业学院附属医院2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.皖西卫生职业学院附属医院2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.皖西卫生职业学院附属医院2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.皖西卫生职业学院附属医院2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.皖西卫生职业学院附属医院2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.皖西卫生职业学院附属医院2021年收支总体情况表.PDF

7.皖西卫生职业学院附属医院2021年收入预算总体情况表.PDF

8.皖西卫生职业学院附属医院2021年支出预算总体情况表.PDF

9.皖西卫生职业学院附属医院2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.皖西卫生职业学院附属医院2021年政府采购支出预算表.PDF

11.皖西卫生职业学院附属医院2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.皖西卫生职业学院附属医院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.皖西卫生职业学院附属医院2021年项目支出表.PDF

14.皖西卫生职业学院附属医院2021年项目支出预算绩效目标表.PDF