六安市广播电视台2022年部门预算公开

六安市广播电视台

2022年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.六安市广播电视台2022年收支总表

2. 六安市广播电视台2022年收入总表

3. 六安市广播电视台2022年支出总表

4. 六安市广播电视台2022年财政拨款收支总表

5. 六安市广播电视台2022年一般公共预算支出表

6. 六安市广播电视台2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市广播电视台2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市广播电视台2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市广播电视台2022年基本支出总表

10.六安市广播电视台2022年项目支出总表

11.六安市广播电视台2022年政府采购支出表

12.六安市广播电视台2022年政府购买服务支出表

13.六安市广播电视台2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市广播电视台2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据有关文件规定，六安市广播电视台主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；贯彻执行市委、市政府关于广播电视宣传、事业工作的指示、决定，时刻把握正确的舆论导向；认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规；负责领导全台各频道、频率、网络等机构的管理工作；负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输等工作，对电视节目把关；积极做好对上报道和电视节目参评，完成外宣任务；负责广播电视摄、录、编等设备的管理、使用、维护；负责广播电视广告创收任务；抓好队伍建设等。

二、部门预算构成

六安市广播电视台2022年度部门预算为台本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月，六安市广播电视台实有各类人员255人，其中在职151人、离休 1 人、退休103人。

三、2022年度主要工作任务

（一）进一步压实意识形态工作责任制。

认真贯彻落实中央、省市委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，加强组织领导，强化理论武装，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，切实肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。加强对广播频率、电视频道、六安新周报和广播电视网、微博、微信等新媒体的管理，建立起广电媒体“管、用、防”并举的制度和网络舆情研判机制，牢牢掌握意识形态的主导权。
   （二）精心策划组织喜迎党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神宣传。
    精心策划喜迎党的二十大胜利召开和全市学习宣传贯彻党的二十大精神宣传，开设专题专栏，营造喜迎党的二十大胜利召开浓厚氛围，掀起学习贯彻落实党的二十大精神热潮。持续深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会和市第五次党代会精神。
   （三）精心策划组织重大主题宣传。
    围绕社会主义核心价值观、乡村振兴战略、民生工程、创建全国文明城市、重点工程等市委市政府各项中心工作，精心谋划，创新表达，在主要频率频道、重要时段，开设系列专栏专题，推出一批有分量的综述、专访、新闻评论。加强对外宣传，不断增强六安在全省乃至全国的知名度和美誉度。

（四）继续谋划制作有特色高质量的电视纪录片、专题片。
      充分挖掘利用六安历史文化资源、红色资源、绿色生态资源，谋划制作具有六安地域特色的电视纪录片、专题片，不断丰富电视荧屏，并力争在省内获奖。
    （五）加快推进广电媒体深度融合。
    贯彻落实《六安市加快推进媒体深度融合发展的实施方案》，研究制定台推进媒体深度融合发展工作方案，深化体制机制改革创新，制定和完善配套制度措施，激发内部活力和内生动力，提升传播能力。
    （六）提升技术保障能力。
    做好六安广播电视发射塔试运行工作，提升广播电视无线信号安全播出和传输能力。
    （七）积极构建产业经营新格局。
    以深入推进媒体融合发展为契机，创新电视、广播广告经营新机制，拓展广告经营新载体。
    （八）强化安全保障。
    严格落实安全生产责任制，切实抓好人防和技防相结合的安全播出和安全生产各项制度和措施，做好安全播出和网络信息安全应急处置，提升安全播出保障水平。加强播出发射设备以及中心大楼消防、供电、供水、空调等设施设备的检修维护，保证各项设施设备安全运行。
    （九）全面加强党的建设和人才队伍建设。

深入贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，压紧压实全面从严治党主体责任、监督责任和意识形态工作工作责任，把旗帜鲜明讲政治贯彻到工作各方面全过程，推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻常态化、长效化、制度化、机制化。继续推进人才队伍建设，进一步增强干部职工事业心、归属感、忠诚度，增强凝聚力，激发创造力。
    （十）切实加强党风廉政建设。

加强廉政风险预警防控和监督，狠抓党风廉政建设各项制度的落实，进一步压实党风廉政建设“两个责任”，为全台各项改革发展创造风清气正的环境。

第二部分  2022年部门预算表

六安市广播电视台2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市广播电视台2022年收支总表（附件表1）

2.六安市广播电视台2022年收入总表（附件表2）

3.六安市广播电视台2022年支出总表（附件表3）

4.六安市广播电视台2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市广播电视台2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市广播电视台2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市广播电视台2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市广播电视台2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市广播电视台2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市广播电视台2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市广播电视台2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市广播电视台2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市广播电视台2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市广播电视台2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市广播电视台2022年收支总预算5125.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市广播电视台2022年收入预算5125.32万元，其中：一般公共预算拨款收入5056.52万元，占98.66%，较2021年预算增加380.34万元，增长8.13%，增长原因主要是文汇广场租金收入和市广播电视发射塔项目等增加；其他收入68.8万元，占1.34%，较2021年预算增加58.8万元，增长588%，增长原因主要是收取无线数字客户收视费收入增加。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市广播电视台2022年支出预算5125.32万元，较2021年预算增加439.14万元，增长9.4%，增长原因主要是文汇广场租金收入和市广播电视发射塔项目等增加。其中，基本支出2334.11万元，占45.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2791.21万元，占54.46%，主要用于贯彻执行党的宣传方针、加快推进六安广播电视发射塔建设、提升广播电视无线信号安全播出和传输能力等。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市广播电视台2022年财政拨款收支预算5056.52万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款5056.52万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5056.52万元。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出4753.82万元，占94.01%；社会保障和就业支出163.78万元，占3.24%；住房保障支出138.91万元，占2.75%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加 380.34万元，增长8.1 %。主要原因：文汇广场租金收入、广播电视发射塔等项目经费增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市广播电视台2022年一般公共预算拨款5056.52万元，较2021年预算拨款增加380.34万元，增长8.1%，主要原因：一是文汇广场租金收入增加；二是广播电视发射塔项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出4753.82万元，占94.01%；社会保障和就业支出163.78万元，占3.24%；住房保障支出138.91万元，占2.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务支出（项）2022年预算4753.82万元，较2021年预算增加523.64万元，增长12.4%，增长原因主要是文汇广场租金收入和广播电视发射塔项目经费等增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项）2022年预算116.42万元，较2021年预算减少75.03万元，下降39%，下降原因主要是一是在职人员转退休、人员调出；二是其余68.8万元用其他收入安排。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算47.37万元，较2021年预算减少1.49万元，下降3%，下降原因主要是主要是在职人员转退休和人员调出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算138.91万元，较2021年预算减少4.68万元，下降3.26%，下降原因主要是在职人员转退休。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市广播电视台2022年一般公共预算基本支出2265.31万元，其中，人员经费1631.32万元，公用经费633.99万元。

（一）人员经费1631.32万元，主要包括:基本工资705.32万元、伙食补助费53.93万元、绩效工资452.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.42万元、职业年金缴费47.37万元、职工基本医疗保险缴费81.03万元、其他社会保障缴费8.10万元、住房公积金138.91万元、离休费12.11万元、抚恤金1.86万元、生活补助2.37万元、医疗费补助1.75万元、其他对个人和家庭的补助9.97万元。

（二）公用经费633.99万元，主要包括：办公费22万元、咨询费2.14万元、水费3万元、电费339.4万元、邮电费5万元、物业管理费115.58万元、差旅费20万元、维修（护）费7万元、租赁费3万元、会议费0.5万元、公务接待费27万元、专用材料费17万元、劳务费19.86万元、委托业务费10万元、工会经费13.89万元、福利费0.97万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费8万元、其他商品和服务支出10.55万元、办公设备购置5万元等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市广播电视台2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市广播电视台2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市广播电视台2022年预算共安排项目支出2791.21万元，较2021年预算增加491.31万元，增长21.36%，增长原因主要是市广播电视发射塔运行维护费项目、偿债支出经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 2791.21万元（其中，一般公共预算拨款安排 2791.21万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市广播电视台2022年预算安排政府采购支出158.19万元，较2021年预算减少45.81万元，下降22.46%，下降原因主要是各项目增减所致。其中，一般公共预算安排158.19万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市广播电视台2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市广播电视台一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算31万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算27万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4万元，与2021年相比持平，主要用于单位保留车辆维修、汽油费等。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市广播电视台编制项目绩效目标8个，预算资金2791.21万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市广播电视台系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本部门1家单位运行经费财政拨款预算628.89万元，较2021年减少1.61万元，下降0.25%，下降主要原因是各项目增减所致。

（三）政府采购情况。

2022年六安市广播电视台政府采购预算总额158.19万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市广播电视台固定资产总金额12000.3万元，较上年增加1765万元，其中，土地、房屋及构筑物2266.7万元、通用设备8968.4万元、专用设备241.9万元、其他资产523.3万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中：其他按照规定配备的公务用车3辆、特种专业技术用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有22台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年六安市广播电视台预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年六安市广播电视台预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），购置费65万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市广播电视台2022年预算报表（14张）

1.六安市广播电视台2022年收支总表.pdf
2.六安市广播电视台2022年收入总表.pdf
3.六安市广播电视台2022年支出总表.pdf
4.六安市广播电视台2022年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市广播电视台2022年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市广播电视台2022年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市广播电视台2022年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市广播电视台2022年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市广播电视台2022年基本支出总表.pdf
10.六安市广播电视台2022年项目支出总表.pdf
11.六安市广播电视台2022年政府采购支出表.pdf
12.六安市广播电视台2022年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市广播电视台2022年三公经费支出预算表.pdf
14.六安市广播电视台2022年项目支出绩效目标表.pdf