市广播电视台2019年部门项目支出预算安排情况说明

市广播电视台2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出12项，资金总额3705.17万元，其中：财政预算内拨款安排1957.24万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排663.93万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排991万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排93万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市广播电视台部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、广播电视宣传费375万元，其中：财政预算内拨款安排375万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市领导在《关于请求拨付六安市广播电视台2016年宣传经费专项预算的请示》（六市广〔2015〕35号）中的批复与实际宣传工作需要。

项目内容：共375万元，其中：①电视常规栏目经费227万元，包括《电视问政》60万元、《六安党建》专项20万元、六安茶谷行(一谷一带)宣传30万元、现代农业在六安30万元、《效能追踪》《效能观察》专项30万元、《新闻加一度》栏目、创城宣传、对外宣传、美丽乡村、民生工程宣传等所有其他常规栏目57万元；②广播常规栏目经费30万元，包括广播进社区、科普大蓬车宣传费10万元、政风行风热线20万元；③日常采访交通及突发事件车辆租用20万元；④拍摄中华人民共和国成立70周年宣传片、广播电视文艺节目购买、购买专题纪录片等所有不可预见宣传经费90万元；⑤创建工作经费3万元；⑥扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费3万元、邮电费14万元、物业管理费25万元、差旅费16万元、维修（护）费10万元、租赁费32万元、培训费40万元、专用材料费80万元、劳务费30万元、委托业务费20万元、其它交通费用38万元、其他商品和服务支出34万元、办公设备购置33万元。

项目政府采购预算金额：138万元，用于购置新闻办公室购置空调、电脑、打印机设备等33万元，广电专用材料费（节目带等）80万元，物业管理服务25万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、电费200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据广电台近三年实际电费支出需要。

项目内容：共200元，用于六安市广播电视人民路发射机房、广电台大楼、中波、演播大厅电费补助。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：电费200万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、广播电视直播车和新闻宣传采访车购置经费，其中：财政预算内拨款安排141万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：广电台运转实际需要。

项目内容：共141万元，其中：①广播电视直播车购置126万元；②新闻宣传采访车购置15万元

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通工具购置141万元。

项目政府采购预算金额：141万元，主要为①广播电视直播车购置126万元；②新闻宣传采访车购置15万元.

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、广电事业发展专项200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市领导对《六安市财政局关于市广播电视台新增项目预算问题的请示》（财教〔2016〕684号）的批示。

项目内容：共200万元。该项目共安排900万元，分三年安排，其中2017年安排400万元，2018年300万元，2019年200万元。2019年安排200万元，主要用于支持推进人事分配制度改革。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他工资福利支出200万元。

项目政府采购预算金额： 0万元，。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、聘用人员经费1388.33万元，其中：财政预算内拨款安排724.4万元，纳入预算内管理的非税收入安排663.93万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》。

项目内容：共计1388.33万元，根据六办《关于印发市直机关事业单位编外聘用工作人员管理办法（试行）的通知》,核定编外聘用人员167人(含10名退休人员)，其中岗位工资129万/年、薪级工资145万元/年，奖励性绩效196万元/年，基础性绩效332万元/年，各项社会保障养老及住房公积金约308万元/年,其它工资福利约278.33万元/年。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他工资福利支出1388.33万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、设备更新购置专项200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际需要。

项目内容：共200万元。主要用于新闻演播室高清改造。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：专用设备购置200万元。

项目政府采购预算金额：200万元，主要用于广播、电视、电影设备购置200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、维修维护100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际需要。

项目内容：共100万元。共计100万元，其中：①办公及采编播设备购置和运行维护10万元；②广播电视直播车运行维护25万元；③实验广播维护10万元；④实验台柴油发电机维护、用油20万元；⑤演播大厅运行维护费10万元；⑥安全播出日常5万元；⑦新媒体融合平台服务费10万元；⑧中波中心至六舒路道路维修10万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）费100万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、债务偿还支出991万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，政府性基金收入安排991万元。

项目立项依据：根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》和市领导对《六安市财政局关于解决市广播电视台征地拆迁补偿费问题的请示》（财综〔2018〕303号）安排。

项目内容：共计991万元，其中①偿还市财政局国库科借款600万元；②偿还市广电台历史欠债391万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息600万元，其他支出391万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、驻村扶贫、挂职干部补助经费6.84万元，其中：财政预算内拨款安排6.84万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市政府批示。

项目内容：共6.84万元，其中①市广电台扶贫干部3人到霍邱县周集镇双桥村扶贫，生活补助：5.4万元（1500*12月*3人）；②交通费1.44万元：六安市到霍邱县周集镇35元，平周集镇到双桥村15公里，1公里1元，共计50元*8次*12月*3人=14400元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用1.44万元，生活补助5.4万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设（广播影视）专项资金63万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，专项转移支付收入63万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央补助公共文化服务体系建设（广播电视）专项资金的通知》（财教〔2018〕1419号）安排。

项目内容：共63万元，用于广播电视节目无线覆盖（模拟）和无线覆盖（数字）运行维护费。项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修(护)费63万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、提前下达省第一套电视节目无线覆盖工程运行维护费30万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，一般转移支付收入30万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年省级文化类专项资金（一般转移支付）的通知》（财教〔2018〕1528号）安排。

项目内容：共计30万元，主要用于广播电视发射台省第一套电视节目无线覆盖工程运行维护费。项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修(护)费30万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、六安民企辉煌四十年专题片拍摄经费，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市领导对《六安市财政局关于市工商联申请专题片拍摄经费有关事项的请示》（财行〔2018〕770号)的批示。

项目内容：共10万元，主要用于拍摄市工商联专题片《六安民企辉煌四十年》。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

附件：2019年市广电台目标绩效目标表.pdf