六安市广播电视台2019年部门预算说明

六安市广播电视台2019年部门

预算说明

 

 

 

 

2019年1月

 

 

目　　录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

六安市广播电视台 2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

 

一、六安市广播电视台主要职责

根据有关文件规定，六安市广播电视台主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；贯彻执行市委、市政府关于广播电视宣传、事业工作的指示、决定，时刻把握正确的舆论导向；认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规；负责领导全台各频道、频率、网络等机构的管理工作；负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输等工作，对电视节目把关；积极做好对上报道和电视节目参评，完成外宣任务；负责广播电视摄、录、编等设备的管理、使用、维护；负责广播电视广告创收任务；抓好队伍建设等。

 

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

一是深入落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实中央、省市委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，切实肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

二是进一步抓好节目质量，提升舆论宣传水平。形成整体合力，多层次、多角度地宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，形成学习宣传贯彻的浓厚氛围。精心策划、周密安排，制定详细的宣传报道计划，利用主要频率频道、重要时段，发挥现有名牌栏目、节目的作用，开设一批新的专栏、专题，推出一批有分量的综述、专访、新闻评论和系列报道。同时围绕市委、市政府的重大决策部署，开办一批反映六安坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展的专题栏目。加强对外宣传，不断增强六安在全省乃至全国的知名度和美誉度。全面推进节目改版，做强新闻栏目，整合社教栏目，创办文艺栏目，做亮民生类、做好监督类、做深观点类、做暖客厅类、做大创收类节目。

　　三是加快传统媒体与新媒体融合步伐。全面提升六安广电网的传播功能和互动功能，发挥新技术、新业态的支撑和带动作用，推进传统媒体的升级转型。集中力量做好现有节目内容平移，加强“看六安” APP的营销推广。
　　四是加快提高技术与装备水平。提升台摄录编播系统高清化更新改造后的技术保障能力，积极申办高清频道。全面启动六安广播电视发射中心建设，尽早建成全国市级一流的集信号发射功能与观光功能于一体的广播电视塔，全面提升广播电视无线信号安全播出和传输能力。

 五是加快事业产业发展。全面推进无线数字电视覆盖工程，产业招商取得实质成效，开拓影视制作、教育培训、婚庆、节庆等文化产业，探索电视＋电商营销模式，开拓新的创收增长点。
 六是加快推进改革和干部队伍建设。按照市委部署，积极稳妥推进机构改革工作，激发内部活力和内生动力。开展专业技术人员轮训，加大人才选拔培训力度。

六是进一步压实党风廉政建设“两个责任”。进一步加强班子建设和干部队伍建设。加强廉政风险预警防控和监督，狠抓党风廉政建设各项制度的落实，为全台各项改革发展创造风清气正的环境。

 

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

以科学发展观为指导，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《六安市本级政府预算管理暂行办法》等有关法规，严格按照财政预算编制原则，紧紧围绕2019年广电工作的总体思想，量入为出，合理安排资金，从严控制一般性支出，提高资金使用效率，在2019年台创收计划及部门创收任务的基础上，参照2018年收支实际，科学预算、统筹编制2019年本单位组织收入、支出，确保我台各项工作的顺利开展。

部门预算编制原则:

1、依法理财的原则。符合《预算法》的规定，体现国家有关的方针政策和市委、市政府、市财政要求，依法接受人大、审计和社会的监督，提高预算编制的科学性、公开性和透明度。

2、综合预算的原则。将我单位的各项可支配收入全面、真实、完整地纳入综合预算范围，统一编制、统筹安排预算内各项收支。

3、科学精细的原则。进一步做实、做好我单位预算的基础信息，规范人员经费供给，规范项目预算编制，在2019年台创收计划、任务的基础上，结合本单位2018年收支实际，科学测算，认真编制2019年各项收支预算。

 

四、部门机构设置和人员情况

 

六安市广播电视台包括部门本级和0个二级单位组成（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个, 公益二类事业单位1个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制230个（其中：行政编0个，事业编230个）,实有人数429人（其中：在职339人，离休1人，退休89人）。机构性质及人员情况如下表：

 

单位：人

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，六安市广播电视台本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市广播电视台本级	差额拨款	事业类/二挡	6000

 

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市广播电视台部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市广播电视台部门2019年收支总预算5697.59万元，较上年减少496.54万元，下降8.02%，主要原因是：政府性基金收入比上年减少885万元，是广电中心二期土地开发出让金收入剔除法定扣取费用后,给予全额返还,预计2019年将收到土地出让金991万元；一般公共预算拨款收入较上年增加360.46万元，主要是项目经费增加;转移性收入较上年增加28万元，主要是中央及省级拨款增加。收入来源为：财政预算内拨款收入、纳入预算内管理的非税收入、纳入特设户管理的非税收入、其他收入、政府性基金收入、转移性收入；支出包括：文化体育与传媒支出、住社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入1610万元，部门可支配收入5697.59万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：广告收入1600万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：收入0万元。

（3）罚没收入主要包括：收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：收入0万元。

（5）捐赠收入主要包括：收入0万元。

（6）政府住房基金收入主要包括：收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：演播大厅收入10万元。

（9）政府性基金收入主要包括：收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入主要包括：收入0万元。

 

 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额5697.59万元，同上年相比减少496.54万元。其中：财政拨款（补助）安排2977.64万元，同上年相比增加360.46万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

 

 

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加360.46万元，其中：

（1）人员支出增加16.33万元，工资福利支出核算增加12.17万元，为在职人员正常工资晋升；对个人和家庭补助支出增加4.16万元，为离休人员护理费增加。

（2）定额公用支出减少0.75万元，原因是：减少的0.75万元以其他收入核算。

（3）项目支出增加344.88万元，原因是：项目支出预算内保障力度增大。具体情况为：聘用人员专项增加547.88万元；新增广播直播车和新闻宣传采访车购置经费141万元；广播电视宣传经费增加11万元；新增六安民企辉煌四十年专题片拍摄经费10万元；广电事业发展专项减少100万元；维修维护专项减少100万元；设备更新购置专项减少100万元，广播电视直播车、中波发射中心设备及新华社视频上网运行维护费项目减少65万元。

 

 

 

 

 

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

 

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出12项，资金总额3705.17万元，其中：财政预算内拨款安排1957.24万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排663.93万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排991万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排93万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市广播电视台部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、广播电视宣传费375万元，其中：财政预算内拨款安排375万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市领导在《关于请求拨付六安市广播电视台2016年宣传经费专项预算的请示》（六市广〔2015〕35号）中的批复与实际宣传工作需要。

项目内容：共375万元，其中：①电视常规栏目经费227万元，包括《电视问政》60万元、《六安党建》专项20万元、六安茶谷行(一谷一带)宣传30万元、现代农业在六安30万元、《效能追踪》《效能观察》专项30万元、《新闻加一度》栏目、创城宣传、对外宣传、美丽乡村、民生工程宣传等所有其他常规栏目57万元；②广播常规栏目经费30万元，包括广播进社区、科普大蓬车宣传费10万元、政风行风热线20万元；③日常采访交通及突发事件车辆租用20万元；④拍摄中华人民共和国成立70周年宣传片、广播电视文艺节目购买、购买专题纪录片等所有不可预见宣传经费90万元；⑤创建工作经费3万元；⑥扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费3万元、邮电费14万元、物业管理费25万元、差旅费16万元、维修（护）费10万元、租赁费32万元、培训费40万元、专用材料费80万元、劳务费30万元、委托业务费20万元、其它交通费用38万元、其他商品和服务支出34万元、办公设备购置33万元。

项目政府采购预算金额：138万元，用于购置新闻办公室购置空调、电脑、打印机设备等33万元，广电专用材料费（节目带等）80万元，物业管理服务25万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、电费200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据广电台近三年实际电费支出需要。

项目内容：共200元，用于六安市广播电视人民路发射机房、广电台大楼、中波、演播大厅电费补助。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：电费200万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、广播电视直播车和新闻宣传采访车购置经费，其中：财政预算内拨款安排141万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：广电台运转实际需要。

项目内容：共141万元，其中：①广播电视直播车购置126万元；②新闻宣传采访车购置15万元

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通工具购置141万元。

项目政府采购预算金额：141万元，主要为①广播电视直播车购置126万元；②新闻宣传采访车购置15万元.

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、广电事业发展专项200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市领导对《六安市财政局关于市广播电视台新增项目预算问题的请示》（财教〔2016〕684号）的批示。

项目内容：共200万元。该项目共安排900万元，分三年安排，其中2017年安排400万元，2018年300万元，2019年200万元。2019年安排200万元，主要用于支持推进人事分配制度改革。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他工资福利支出200万元。

项目政府采购预算金额： 0万元，。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、聘用人员经费1388.33万元，其中：财政预算内拨款安排724.4万元，纳入预算内管理的非税收入安排663.93万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》。

项目内容：共计1388.33万元，根据六办《关于印发市直机关事业单位编外聘用工作人员管理办法（试行）的通知》,核定编外聘用人员167人(含10名退休人员)，其中岗位工资129万/年、薪级工资145万元/年，奖励性绩效196万元/年，基础性绩效332万元/年，各项社会保障养老及住房公积金约308万元/年,其它工资福利约278.33万元/年。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他工资福利支出1388.33万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、设备更新购置专项200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际需要。

项目内容：共200万元。主要用于新闻演播室高清改造。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：专用设备购置200万元。

项目政府采购预算金额：200万元，主要用于广播、电视、电影设备购置200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、维修维护100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际需要。

项目内容：共100万元。共计100万元，其中：①办公及采编播设备购置和运行维护10万元；②广播电视直播车运行维护25万元；③实验广播维护10万元；④实验台柴油发电机维护、用油20万元；⑤演播大厅运行维护费10万元；⑥安全播出日常5万元；⑦新媒体融合平台服务费10万元；⑧中波中心至六舒路道路维修10万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）费100万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、债务偿还支出991万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，政府性基金收入安排991万元。

项目立项依据：根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》和市领导对《六安市财政局关于解决市广播电视台征地拆迁补偿费问题的请示》（财综〔2018〕303号）安排。

项目内容：共计991万元，其中①偿还市财政局国库科借款600万元；②偿还市广电台历史欠债391万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息600万元，其他支出391万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、驻村扶贫、挂职干部补助经费6.84万元，其中：财政预算内拨款安排6.84万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市政府批示。

项目内容：共6.84万元，其中①市广电台扶贫干部3人到霍邱县周集镇双桥村扶贫，生活补助：5.4万元（1500*12月*3人）；②交通费1.44万元：六安市到霍邱县周集镇35元，平周集镇到双桥村15公里，1公里1元，共计50元*8次*12月*3人=14400元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用1.44万元，生活补助5.4万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设（广播影视）专项资金63万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，专项转移支付收入63万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央补助公共文化服务体系建设（广播电视）专项资金的通知》（财教〔2018〕1419号）安排。

项目内容：共63万元，用于广播电视节目无线覆盖（模拟）和无线覆盖（数字）运行维护费。项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修(护)费63万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、提前下达省第一套电视节目无线覆盖工程运行维护费30万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，一般转移支付收入30万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年省级文化类专项资金（一般转移支付）的通知》（财教〔2018〕1528号）安排。

项目内容：共计30万元，主要用于广播电视发射台省第一套电视节目无线覆盖工程运行维护费。项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修(护)费30万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、六安民企辉煌四十年专题片拍摄经费，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市领导对《六安市财政局关于市工商联申请专题片拍摄经费有关事项的请示》（财行〔2018〕770号)的批示。

项目内容：共10万元，主要用于拍摄市工商联专题片《六安民企辉煌四十年》。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目9个，项目金额4227.29万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为广播电视宣传经费专项，涉及财政预算内拨款安排248.67万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排115.33万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排  0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共9个，资金总额3658.33万元，其中：财政预算内拨款安排1940.4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排663.93万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排991万元，转移性收入安排63万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市广播电视台部门2019年财政拨款收支预算 5687.59万元，较上年减少496.54万元，主要原因是：政府性基金收入比上年减少885万元，广电中心二期土地开发出让金收入剔除法定扣取费用后,给予全额返还,预计2019年将收到土地出让金991万元，一般公共预算拨款收入较上年增加388.46万元，主要是项目经费增加。收入来源包括：一般公共预算拨款4696.59万元，占82.6%；政府性基金拨款991万元，占17.4%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务0万元，占 0%；文化体育与传媒拨款4275.45万元，占75.17%；社会保障和就业支出280.84万元，占4.94 %；医疗卫生支出0万元，占 0%；住房保障支出140.3万元，占2.47%；城乡社区支出991万元，占17.42%。

 

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

六安市广播电视台部门2019年一般公共预算收入4696.59万元，较上年增加453.46万元，增长10.69%，主要原因是各项目增减变动所致。

一般公共预算支出4696.59万元，比上年预算数增加453.46万元，增长10.69%。主要原因是各项目支出预算内保障增加。其中：文化体育与传媒支出4275.45万元，占91%；社会保障和就业支出280.84万元，占6%；住房保障支出140.3万元，占3%。具体情况如下：

（一）“文化体育与传媒支出”2019年预算4275.45万元，比2018年预算增加449.61万元，增加11.75%，增加的主要原因：项目支出预算内保障增加。其中，“电视”预算4182.45万元，主要用于保障六安市广播电视台预算单位正常运转的基本支出和项目支出;“其他广播电视支出”预算93万元，主要用于保障市广电台项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算280.84万元，比2018年预算增加2.84万元，增长1.02%，增加原因主要是按照国家政策规定职工缴纳的养老保险、职业年金增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算233.83万元，主要用于六安市广播电视台本级预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算47.01万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算140.3万元，比2018年预算增加1.01万元，增长0.73%，增加的原因主要是按照国家政策规定职工缴纳的住房公积金增加等。其中：“住房公积金”预算140.3万元，主要用于六安市广播电视台预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市广播电视台部门2019年一般公共预算基本支出1982.42万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1743.94万元，包括：基本工资681.59万元、伙食补助费60.12万元、绩效工资487.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.83万元，职业年金缴费47.01万元、城镇职工基本医疗保险缴费81.84万元、其他社会保障缴费11.7万元、住房公积金140.3万元。

（二）商品和服务支出216.35万元，包括：办公费19万元、水费2万元、电费25.6万元、邮电费5万元、物业管理费29万元、差旅费20万元、维修（护）费7万元、租赁费3万元、会议费0.5万元、培训费15万元、公务接待费27万元、专用材料费15.8万元、劳务费11.2万元、工会经费14.03万元、福利费0.97万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出9.25万元。

（三）对个人和家庭的补助17.13万元，包括：离休费10.97万元、抚恤金1.27万元、生活补助1.2万元，医疗费1.50万元、其他对个人和家庭的补助2.19万元。

（四）其它资本性支出5万元，包括：办公设备购置5万元。

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市广播电视台部门2019年政府性基金收入预算991万元，比上年减少885万元。其中：“国有土地使用权有偿使用收入”991万元，比上年减少885万元。原因是：广电中心二期土地开发出让金收入剔除法定扣取费用后,给予全额返还,预计2019年将收到土地出让金991万元。

六安市广播电视台部门2019年政府性基金预算本年支出991万元，比上年减少885万元。其中：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”基金支出991万元，比上年减少885万元。

六安市广播电视台部门2019年政府性基金支出预算总体情况：

基本支出预算0万元，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元；定额公用支出0万元。

项目支出预算991万元，具体安排情况说明如下：

1、偿债支出991万元

项目立项依据：2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》，支持市广电台化解债务的要求，市广电台2019年从土地出让金中偿还债务。

项目内容：共991万元。从土地出让金中安排偿还债务资金,其中国内债务付息600万元,其他支出391万元。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息600万元，其他支出391万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

其他需要说明的事项：无。

 

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市广播电视台部门2019年社保基金收入预算0万元，较2018年没有变化。

六安市广播电视台部门2019年社保基金收入预算0万元，较2018年没有变化。

 

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市广播电视台2019年国有资本经营收入预算0万元，较2018年没有变化。

六安市广播电视台2019年国有资本经营支出预算0万元，较2018年没有变化。

 

 

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市广播电视台部门2019年共安排政府采购支出6项，资金总额525万元，其中：财政预算内拨款安排514.10万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排10.9万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、公务用车补贴及运行12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：车辆加油服务12次。

采购计划实施时间： 2019年1月1日-2019年12月31日。

2、物业管理费支出29万元，其中：财政预算内拨款安排19.6万元，纳入预算内管理的非税收入安排9.4万元。

采购目录及数量：物业管理服务1项。

采购计划实施时间： 2019年1月1日-2019年12月31日。

3、综合定额费用（事业）5万元，其中：财政预算内拨款安排3.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排1.5万元。

采购目录及数量：台式计算机5万元10台。

采购计划实施时间： 2019年1月1日-2019年12月31日。

4、广播电视宣传经费138万元，其中：财政预算内拨款安排138万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元

采购目录及数量：

 

采购计划实施时间： 2019年1月1日-2019年12月31日。

5、广播电视直播车和新闻宣传采访车购置经费，其中：财政预算内拨款安排141万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元

采购目录及数量：乘用车（轿车）1辆，专用车辆1辆

    采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

6、设备更新购置专项200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：广播、电视、电影设备5批。

    采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

 

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出2项，资金总额41万元，其中：财政预算内拨款安排31.6万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排9.4万元，非税收入专户核拨收入安排0　万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、公务用车补贴及运行费12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质（目录）：车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务

项目内容：公务用车运行维护

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2、物业管理费支出29万元，其中：财政预算内拨款安排19.6万元，纳入预算内管理的非税收入安排9.4万元。

项目性质（目录）：物业服务

项目内容：广电中心物业管理

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

 

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出4项，资金总额379万元，其中：财政预算内拨款安排377.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排1.5万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0　万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、综合定额费用（事业）5万元，其中：财政预算内拨款安排3.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排1.5万元。

主要购置：台式计算机10台，用于购买广电台办公室办公设备。

2、广播电视宣传经费33万元，其中：财政预算内拨款安排33万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：台式机40台，便携式计算机20台，其他输出输入设备（复印、打印机）2台，其他办公设备（照相摄像机）6台、办公家具2套，空调10台。

3、广播电视直播车和新闻宣传采访购置经费141万元，其中：财政预算内拨款安排141万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：采访专用车1辆，广播直播车购置1辆。

4、设备更新购置专项资金200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    主要购置：广播电视专用设备4套。

 

 

 

 

 

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

 

一、六安市广播电视台部门 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算39万元， 较上年没有变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为27万元，公务用车购置及运行费支出预算为12万元。财政预算内拨款安排30.9万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排8.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元, 较2018年预算没有变化。

（二）公务接待费支出 27万元，较2018年预算没有变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出12万元，较2018年预算没有变化，其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算没有变化；公务用车运行维护费12万元，较2018年预算没有变化。

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

六安市广播电视台为事业单位，2019年未安排部门机关运行经费。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

截至2018年12月31日，六安市广播电视台固定资产总金额9784.3万元，较上年增长867万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备9015.7万元、专用设备234.3万元、其他资产534.3万元。    

未车改事业单位车辆10辆，其中，一般公务用车3辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有21台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆2辆，购置费141万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），购置费121万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

（一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。