六安市广播电视台2016年本单位专项资金项目及预算数

六安市广播电视台2016年本单位专项资金项目及预算数

2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出7项，资金总额3501.58万元，其中：财政预算内拨款安排649.4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排831.55万元，非税收入专户核拨收入安排20.63万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排2000万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市广播电视台部门本级2016年项目支出安排情况说明

1、广播电视宣传经费184万元，其中：财政预算内拨款安排184万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据宣传工作需要安排。

项目内容：共184万元,其中:⑴《电视问政》4期80万元；⑵六安茶谷行（一谷一带）10万元；⑶创建国家文明城市、节水城市、森林城市等5万元；⑷寻找“双创之星”主题宣传4万元；⑸《行进中国，精彩中国》摄制经费5万元；⑹民生工程宣传经费5万元；⑺政风行风热线10万元；⑻《现代农业在六安》10万元；⑼《效能追踪》、《效能观察》10万元；⑽公益广告制作费5万元；⑾美好乡村及三线三边治理宣传10万元；⑿交警田苑、文明交通20万元；⒀党务党建栏目10万元。

项目起止时间：2016年1月—2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：

办公费68万元,主要用于我台《电视问政》租赁灯光设备、舞台布置及零星宣传用办公用品等;印刷费10万元,用于各栏目新闻采编稿件等印刷费支出;

邮电费10万元，用于开支各栏目每月宣传联系用电话费、邮寄费等；

差旅费5万元，用于各栏目新闻记者外出采访发生的城市间或市内交通费用；

会议费6万元，安排新闻宣传年会等会议食宿等开支；

培训费4万元，用于采编播人员的栏目制作培训等。

专用材料费10万元，用于新闻采编资料保存及其它专用材料支出;

劳务费20万元，主要用于《电视问政》及其它栏目支付给单位和个人的稿费、评审费等支出；

其它交通费用20万元，用于支付各栏目新闻记者采访时租车、交通费和汽油费等支出；

其它商品和服务支出14万元，用于支付各栏目的其它日常公用支出；

办公设备购置17万元，用于新闻办公室购置空调、电脑、打印机设备等。

项目政府采购预算金额：办公设备购置17万元，用于用于新闻办公室购置空调、电脑、打印机设备等。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、纪检监察工作经费3.4万元，其中：财政预算内拨款安排3.4万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市纪委会商要求及市政府批示安排。

项目内容：共3.4万元,用于纪检监察工作经费。

项目起止时间：2016年1月—2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3.4万元,用于台纪检监察工作经费。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、电费200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据广电台运转实际需要安排。

项目内容：共200万元,用于六安市广播电视人民路发射机房、广电台大楼、中波台发射机房及演播大厅电费补助。

项目起止时间：2016年1月—2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：电费200万元,用于六安市广播电视人民路发射机房、广电台大楼、中波台发射机房及演播大厅电费补助。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、广播电视直播车、中波发射中心设备及广播电视网、新华社视频上网运行维护费62万元，其中：财政预算内拨款安排62万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

（1）广播电视直播车维护费20万元。

项目立项依据：根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》安排。

项目内容：广播电视直播车维护20万元，用于维护保养、添置专用设备以保障直播车正常运转。

（2）中波发射中心设备维护20万元。

项目立项依据：根据广电总局和省财政厅、广电厅有关文件要求。

项目内容：中波发射中心设备维护20万元，用于150千瓦发电机理论油耗（35升每小时，每天支出为6000元，按每月停电两天计算计14万元）及中波台拉线维护等。

（3）广播电视网维护20万元。

项目立项依据：根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》安排。

项目内容：广播电视网维护20万元，用于租赁北京网络电视网服务费每年租金20万元。

（4）新华社通讯视频上网维护2万元。

项目立项依据：根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》安排。

项目内容：新华社通讯视频上网维护2万元。

项目起止时间：2016年1月—2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：

租赁费26万元，用于租赁北京网络电视网服务费每年租金20万元及电信网络租赁费；

维修（维护）费16万元，用于广播、电视直播车维护保养及保险费10万元/年，中波台设备器材维修6万元/年；

其他交通费用5万元，用于广播电视直播车汽油费5万元/年；

其他工资福利支出10万元，用于广播电视网编外聘用人员全年经费；

专用设备购置5万元，用于购置专业维修维护设备支出。

项目政府采购预算金额：广电设备购置5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、广电事业发展专项200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据2013年市人民政府第60号会议纪要安排。

项目内容：共200万元,用于支持广电事业发展，主要用于办公大楼及600平米演播大厅维修维护。

项目起止时间：2016年1月—2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：

其他工资福利支出100万元，用于广电台急需解决的自聘人员补缴以前年度养老保险100万元；

维修（维护）费30万元，用于办公大楼及600平米演播大厅维修维护；

其他交通费用30万元，用于弥补广电台记者外出采访用车的保险、汽油费支出等；

专用设备购置40万元，用于办公大楼及演播大厅专用设备的更换和购置

项目政府采购预算金额：40万元。其中用于广播、电视设备采购40万元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、聘用人员经费852.18万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排831.55万元,非税收入专户核拨收入安排20.63万元。

项目立项依据：根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》安排。

项目内容：共852.18万元,用于编外聘用人员经费。

项目起止时间：2016年1月—2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：

其他工资福利支出:852.18万元,用于市广播电视台自聘174人人员经费,其中:岗位、薪级工资196万元；绩效545万元，社会保障养老等111.18万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、偿债支出2000万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元,政府性基金收入安排2000万元。

项目立项依据：根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》安排。

项目内容：共2000万元，截止2015年底债务5000万元，从市广播电视台土地出让金中安排偿还债务资金2000万元。

项目起止时间：2016年1月—2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：

其他支出:2000万元,用于偿还市广播电视台大楼建设等债务。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。