六安市邮政管理局2020年度部门决算分析报告

现将六安局2020年度部门决算分析情况报告如下：

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

六安市邮政管理局属中央垂直管理单位，实行双重管理体制，受安徽省邮政管理局和六安市政府双重管理，实行党组制，党的关系在地方。主要职责是：贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；研究拟订本地区邮政发展规划；监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；负责行业安全生产监督、统计等工作；保障邮政通信与信息安全；承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

我局为全额拨款预算单位，执行行政单位报表制度。根据规定，我局设有办公室、行业监管科。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

根据《关于省级以下邮政监管机构设置人员编制的通知》（中央编办发〔2013〕3号），我局人员编制数为8。2020年末共有财政供养人员8人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是抓好疫情防控，彰显行业担当。新冠肺炎疫情发生以来，市局第一时间响应，迅速集结力量，统筹各方资源，全力保障防疫物资运输，全力助力复工复产，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，更好服务经济社会发展大局提供了坚强保障。先后印发了《关于全力做好我市邮政业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》等系列文件，推动市防指出台《关于六安市疫情防控期间公用事业、邮政快递人员和车辆通行管理的公告》（第9号），解决运输的防疫物资和生活必需品车辆通行难题，先后办理临时通行证294份，有效保障了寄递服务基本畅通。截至3月中旬，全市34个邮政快递企业和直营分支机构全部复工，企业复工率、员工返岗率双双达到100%。国家安全中心12月25日通报中，六安局安易递“战疫速递”复工复产打卡覆盖率、打卡率双双达标，列全国地市局第13位，获通报表扬。

二是争取政策支持，强化支撑保障。市政府印发《六安市推动农村电商提质增效加快电商发展工作方案》，对“快递进村”、快递自动智能分检设备配备、仓储物流中心建设等给予资金支持。市政府办印发《关于在全市住宅小区推广建设智能信报（快件）箱及验收网上办理工作的通知》，实行智能信报（快件）箱竣工验收“一网通办”。我局联合市交通运输局印发《推进“交邮快”合作 助力“快递进村”三年行动方案（2020-2022）》，进一步深化“交邮快”合作。联合市生态环境局印发《六安市2020年邮政行业生态环境保护工作方案》，推动行业生态环保工作再上新台阶。联合市人社局、市教育局印发《关于加快推进六安市快递从业人员职业教育培训工作的通知》，提高全市快递从业人员整体学历水平和职业技能水平。对接市财政等部门，争取邮政设施规划编制、行业绿色节能环保扶持资金。结合国家、省文件精神推动六安市交通运输领域财政事权和支出责任划分改革工作落地落实。作为全省邮政管理唯一被纳入安徽省“交通强国支撑乡村振兴发展“试点单位的地市局，行业发展再赢利好。

三是坚持依法行政，提升监管效能。依法开展快递市场监管行政审批与备案管理工作，高标准完成机要通信和“扫黄打非”两项重要政治任务。2020年，共办理邮政普遍服务审批事项3件，备案事项18件。指导快递企业办理许可延续换证11件，协助省局新办许可2件、许可变更14件，全市许可快递企业达29家，备案分支机构147个。全年实施行政处罚3起。市场监管有序延伸，市级邮政业安全中心、霍邱、叶集、舒城、霍山、裕安联合县区有关部门扎实开展检查督查和寄递渠道安全管理工作，市、县两级邮政业监管机构监管能力建设得到加强。

四是拓宽发展模式，助推协同发展。拓展“快递+电商”模式，协同发展产业体系建设成效显著。做优做强金牌项目，依托“六安茶叶”这一全国快递服务现代农业金牌项目，推动邮政快递行业与六安茶叶的深度融合、互动发展，在全力争创的同时，组织品牌快递企业参与“大别山（六安）山水文化旅游节暨第六届六安茶谷开茶节”，引导寄递企业与全市茶企在茶叶包装、寄递、销售、配送等环节深度合作，拓宽茶叶销售渠道。项目创建以来，全市寄递业服务“六安茶叶”业务收入年均增长率超过40%。引导寄递企业服务“霍山石斛”、“金寨香菇”等农特产品线上销售，推动“一县一品”项目做大做强。

五是着力“三大工程”，夯实发展质效。扎实推进“两进一出”工程。依托与市交通运输局联合印发《推进“交邮快”合作 助力“快递进村”三年行动方案（2020-2022）》，采取邮快合作、快快合作、快电合作等方式，加快推进“快递进村”。截止12月底，全市“快递进村”覆盖率达68.48%，提前3个月完成2020年度目标任务，霍山县率先实现行政村快递服务全覆盖。涌现出丁集婚纱、艾莱依、童车童床等一批快递服务制造业项目。2020年国际快递量增幅达到49.72%，跨境电商业务发展迅猛。扎实推进绿色发展。联合市生态环境局印发《六安市2020年邮政行业生态环境保护工作方案》，2020年，全市企业使用新能源车辆187辆，新增更新47辆，设置包装废弃物回收装置的邮政快递网点336个，企业“瘦身胶带”使用率达96.54%，电商快件不再二次包装比例达98.18%，可循环中转袋使用率达99.14%，设置标准包装废弃物回收装置的网点已达95%，“9792”工程加压提升。扎实防范重大风险。组织召开全市寄递渠道安全管理领导小组会议，启动邮政快递业安全生产专项整治三年行动，构筑高精准的风险防控体系。扎实抓好“绿盾”工程，开展安检机全国联网，实现市区网点顺利连接上线。加强企业安全生产主体责任教育培训，开展邮政快递业应急演练，安全提升工程落细落实。

六是坚持人民邮政为人民，提高服务水平。推动政邮警邮税邮合作。贯彻落实“放管服”改革，深入推动邮政、快递、交通、电商、电信融合发展，扩大政邮、警邮、税邮、校邮合作范围，切实解决服务民生“最后一公里”问题，真正做到让群众办得快、少跑腿。提升服务质量。实施邮政业消费者申诉受理与邮政市场监管工作衔接和联动机制，全年共处理消费者有效申诉121件，为消费者挽回经济损失约12万元，消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率达100％。推进邮政快递末端智能配送设施建设，倡导快递企业使用智能快件箱进行投递服务，实行住宅智能信报（快件）箱竣工验收网上办理。截至目前，全市城区智能快件箱共建设备案165组。全年完成52个居民住宅小区、31173户住宅信报箱工程验收。强化服务保障。落实惠企政策，累计为企业减税降费超过965.26万元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年初财政收入预算安排为142.86万元，其中行政运行支出预算安排81.49万元，住房改革支出预算安排9.87万元，行政单位医疗支出预算安排5.91万元，行业监管支出预算安排45.59万元。2020全年财政收入预算安排与2019年166.56万元相比，减少了23.7万元，同比下降14.23%。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年我局全年收入为185.91万元，与2019年210.45万元相比，总收入减少了24.54万元，同比减少11.66%。

2020年全年总支出为191.09万元，与2019年222.63万元相比，全年总支出减少了31.53万元，同比下降了14.16%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：

（2）差异原因分析。（按财政拨款口径）

收入差异为自有资金收入，支出差异为人员经费挤占公用经费。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2020年我局全年收入为185.91万元，从收入的来源构成看，其中财政拨款142.86万元，地方财政及相关部门拨入工作经费及利息收入43.05万元。从收入的分类来看，其中行政运行支出预算收入81.49万元，住房改革支出预算收入9.87万元，行政单位医疗支出预算安排5.91万元，行业监管支出预算安排45.59万元。

2020年全年总支出为191.09万元，其中基本支出145.5万元，占总支出的76.14%；项目支出45.59万元，占总支出的23.86%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

2020年基本支出具体构成为：人员经费支出120.46万元，占基本支出的82.79%；公用支出25.04万元，占基本支出的17.21%。

项目支出具体构成为：行业监管类项目支出45.59万元，占项目总支出的100%。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

2020年“三项经费”预、决算差异分析表

单位：万元

“三项经费”均控制在预算范围内。

（2）会议费支出情况：

2020年会议费决算为2.04万元，2019年会议费支出为1.89万元，同比增加8.02%。

（3）培训费支出情况：

2020年培训费支出为3.37万元；2019年培训费支出为10.67万元，同比减少68.39%。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款总收入为142.86万元，其中基本支出拨款收入97.27元，项目支出拨款收入45.59万元。

2020年财政拨款支出为142.86万元，其中基本支出为97.27万元，项目支出为45.59万元。

（三）年末结转和结余情况。

2020年末结转3.08万元。

（四）绩效目标完成情况。

2020年我局批复的项目有2个，金额为45.59万元，绩效指标覆盖率达100%，有效完成绩效目标，绩效自评100分。

（五）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、资产负债情况分析

2020年末资产总值为55.58万元。

（一）资产负债结构情况。

2020年末资产总值为55.58万元，负债36.34万元，资产中流动资产为39.42万元；固定资产为16.16万元。

（二）资产负债对比分析。

2020年资产负债率为65.38%，负债主要为30.08万元应收财政拨付的代扣养老金。2017、2018年负债都主要为应收财政拨付的代扣养老金。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

一是加强预算编制和执行管理。强化预算编制原则，遵循科学合理、统筹兼顾、追踪问效等理念，合理保障单位各项支出需求；进一步细化预算编制内容，提高预算的科学性、准确性、可行性和完整性。强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目坚决不列支，超预算范围、超预算额度的，坚决不开支。二是加强预算监督，对预算执行进度追踪问效。制定年度预算支出计划，提高日常监督力度，强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。三是增强预算绩效管理，支撑重点工作。绩效目标主要结合实际工作，本着科学性、合理性和可行性的原则设定，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化的描述。预算执行过程伴随局内主要工作开展过程，预算执行结束后，及时对预算资金的产出和效果进行评价，切实为重点项目提供好支撑保障作用。四是及时做好决算工作。按照局内制度要求，及时全面开展清理账务核对工作，做到年度收支情况清晰反映，合理规范，做好预算与决算的衔接，确保预算执行到位。做好全年财务情况分析，为来年做好财务管理工作打下基础。五是做好有关预决算的公开工作。在省局的要求下，严格按照有关规定在政务公开网上做好预决算公开。