六安市邮政管理局2018年度部门决算编制说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能

六安市邮政管理局属中央垂直管理单位，实行双重管理体制，受安徽省邮政管理局和六安市政府双重管理，实行党组制，党的关系在地方。主要职责是：贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；研究拟订本地区邮政发展规划；监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；负责行业安全生产监督、统计等工作；保障邮政通信与信息安全；承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

我局为全额拨款预算单位，执行行政单位报表制度。根据规定，我局设有办公室、行业监管科。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

根据《关于省级以下邮政监管机构设置人员编制的通知》（中央编办发〔2013〕3号），我局人员编制数为8。2018年末共有财政供养人员8人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.全面增强机关党建政治功能。

坚持落实中心组和党支部学习制度，印发党组2018年度理论学习计划和党支部年度学习计划安排，按月设置了“十九大专题”“党建知识”“业务技能”“巡视利剑”四大主题课堂，通过专题学习、集体交流、理论研讨等方式，掀起学习贯彻党的十九大精神以及机关“大学习、大讨论”的热潮。全年共召开党组中心组理论学习会12次，支部党员学习会8次，警示教育专题会3次，党组书记上党课1次。

2.推动服务网络建设。

主动协调市商务局、经信委等职能部门，将“互联网”+快递和农村商品配送建设纳入市城市商业网点规划。5月份，市政府印发《六安市城市商业网点规划（2016—2020）》，推进“互联网+”快递和农村商品配送能力建设，推动智慧物流发展和城市共同配送物流分拨中心、公共配送中心和末端配送网点三级配送网络体系建设。

3.推进快递电商融合发展。

一是积极落实国务院和省政府意见，协调将农村地区电子商务配送及综合服务网络列入快递基础设施网络建设。以市政府名义印发《2018年电子商务产业提升发展行动方案》，提出建设完善农村地区电子商务配送及综合服务网络，加强县域现代化农产品冷链仓储物流设施建设。二是联合商务局、供销社等部门积极打造“互联网+农业”模式，指导市邮政公司建成县级电商公共服务中心1个，县级物流配送中心2个，乡村站点621个，快递企业在乡镇地区共建有80个快递分支机构，基本实现了乡镇全覆盖。三是顺丰智慧创新产业园开工建设。顺丰智慧创新产业园项目年初正式在六安开工建设，一期仓储物流用地计划于明年9月投用，产业园运营团队在马注册“鲜友家”电商品牌，积极帮扶本地特色水产品、农产品上线销售。今年8月，顺丰速运苏皖闸蟹行业解决方案+推介会暨顺丰集团源产地电商能力培训在六安发布，为本地及周边地区微商培训，引入现代的营销理念、互联网模式、现代物流和灵活的金融手段，建立以大闸蟹为首的农产品现代服务体系，有效拓宽地区农产品现代电商通路，顺丰速运大闸蟹寄递项目目前已初具规模，年业务量达15.3万件，业务收入达610万元。

4.改善末端投递服务。

推进建制村直接通邮，完善农村快递服务网络，目前，我市建制村快递通达率100%。联合市住建委、民政局、城乡规划局共同出台了六安市《关于推进快递服务进社区的实施意见》，年内已建成标准化快递公共服务站32处，并与联通公司开展3G、宽带和融合业务合作，目前，我局正有序推进快递末端服务问题的解决，引导各类市场主体参与快递服务进社区工作，同时为快递服务进社区提供便利，营造社区快递服务的良好社会环境。进一步规范快递三轮车使用管理，联合公安、快递行业协会出台《六安市快递专用电动三轮车规范管理的实施意见》，规范保障六安市快递专用电动三轮车通行，全面落实建立台账、落实保险、统一外观、加载定位等工作任务。目前，全市首批200辆快递专用电动三轮车已完成了规范整治。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初财政收入预算安排为151.24万元，其中行政运行支出预算安排87.74万元，住房改革支出预算安排10.59万元，行政单位医疗支出预算安排6.27万元，行业监管支出预算安排46.64万元。2018全年财政收入预算安排152.57万元，与2017年139.15万元相比，增加了13.42万元，同比上升9.64%。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年我局全年收入为162.68万元，与2017年149.27万元相比，总收入增加了13.41万元，同比上升9%。

2018年全年总支出为162.41万元，与2017年152.08万元相比，全年总支出增加了10.33万元，同比上升了7%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：

（2）差异原因分析。（按财政拨款口径）

基本支出预决算差异分析：2018年支出预算收入201.56万元，全年支出180.97万元，结转22.39万元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2018年我局全年收入为201.56万元，从收入的来源构成看，其中财政拨款196.56万元，地方财政拨入邮政管理工作经费5万元。从收入的分类来看，其中行政运行收入为99.16万元，住房保障支出收入为8.84万元，行政单位医疗收入5.3万元，行业监管收入为97.4万元。

2018年全年总支出为180.97万元，其中基本支出100.21万元，占总支出的55.37%；项目支出80.76万元，占总支出的44.63%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

2018年基本支出具体构成为：人员经费支出66.76万元，占基本支出的66.62%；公用支出33.45万元，占基本支出的33.38%。

2018年基本支出构成明细表

项目支出具体构成为：行业监管类项目支出52.4万元，占项目总支出的53.8%，一般公共管理事务类项目支出45万元，占项目总支出的46.2%。

2018年项目支出构成明细表

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

2018年“三项经费”预、决算差异分析表

单位：万元

“三项经费”均控制在预算范围内。

（2）会议费支出情况：

2018年会议费预算为4万元，决算为1.63万元；2017年会议费预算为4万元，决算为1.76万元。

（3）培训费支出情况：

2018年培训费支出为8.02万元；2017年培训费支出为9.87万元，同比下降18.74%。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年财政拨款总收入为196.56万元，其中基本支出拨款收入99.16元，项目支出拨款收入97.4万元。

2018年财政拨款支出为179.67万元，其中基本支出为98.91万元，项目支出为80.76万元。

（三）年末结转和结余情况。

2018年末结转168911元，其中2500元为购房补贴预算结转，166411元为业务用房修缮资金结转。

（四）绩效目标完成情况。

2018年我局批复的项目有3个，金额为97.4万元，绩效指标覆盖率达100%，有效完成绩效目标，绩效自评100分。

（五）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、资产负债情况分析

2018年末资产总值为95.34万元，同比增长30.66%。

（一）资产负债结构情况。

2018年末资产总值为95.34万元，负债19万元，净资产为76.34万元，资产中流动资产为41.39万元，占43.41%；固定资产为53.95万元，占56.59%。流动资产与上年相比增加了22.37万元，主要为6万元应收财政拨付的代扣养老金、16.89万元财政应返还额度。

（二）资产负债对比分析。

2018年资产负债率为19.93%，负债主要为19万元应收财政拨付的代扣养老金。2017年资产负债率为23.6%，负债主要为19.2万元应收财政拨付的代扣养老金。2016年资产负债率为13.03%，负债主要为8.855万元应收财政拨付的代扣养老金。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

一是加强预算编制和执行管理。强化预算编制原则，遵循科学合理、统筹兼顾、追踪问效等理念，合理保障单位各项支出需求；进一步细化预算编制内容，提高预算的科学性、准确性、可行性和完整性。强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目坚决不列支，超预算范围、超预算额度的，坚决不开支。二是加强预算监督，对预算执行进度追踪问效。制定年度预算支出计划，提高日常监督力度，强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。三是增强预算绩效管理，支撑重点工作。绩效目标主要结合实际工作，本着科学性、合理性和可行性的原则设定，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化的描述。预算执行过程伴随局内主要工作开展过程，预算执行结束后，及时对预算资金的产出和效果进行评价，切实为重点项目提供好支撑保障作用。四是及时做好决算工作。按照局内制度要求，及时全面开展清理账务核对工作，做到年度收支情况清晰反映，合理规范，做好预算与决算的衔接，确保预算执行到位。做好全年财务情况分析，为来年做好财务管理工作打下基础。五是做好有关预决算的公开工作。在省局的要求下，严格按照有关规定在政务公开网上做好预决算公开。