六安市总工会2017年部门预算公开
2017年六安市总工会预算公开说明
部门基本概况
一、六安市总工会主要职责
根据《六安市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定,市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是全市地方各总工会、市属基层工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是:
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署,贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
2、依照《工会法》、《安徽省<工会法>实施办法》和《中国工会章程》,履行维护职工合法权益的基本职责。
3、组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
4、指导工会的自身改革和建设,协助县(区)党委管理县(区)总工会领导干部,协助市直有关部门党组(党委)管理市产业工会、直管企(事)业工会领导干部;制定和组织实施全市工会干部培训计划。
5、根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责省及全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。
6、开展工会思想宣传教育工作,组织职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。
二、六安市总工会2017年主要工作任务
2017年主要工作任务是:
1、围绕全市发展大局,深入开展主题劳动竞赛活动。
2、加大服务职工群众力度,继续深化工会“四送”品牌。
3、切实发挥维护职能,大力发展和谐劳动关系。
4、进一步提升职工素质,弘扬社会正能量。
5、夯实基层组织基础,切实增强企业工会活动。
6、加强工会干部队伍建设,提升应对工会工作新常态的能力水平。
三、2017年预算编制指导思想和原则
根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2017年主要工作任务,编制2017年部门预算的指导思想和原则是:
全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽、视察六安重要讲话精神,认真贯彻落实新预算法,牢固树立依法理财理念,提高预算资金的使用效率和效益,建立绩效目标考评制度,推进绩效评价和预算管理相结合,努力实现预算编制的科学化、规范化和透明化,促进经济更好更快发展和社会和谐。进一步优化支出结构,从严控制一般性支出,坚持实事求是、量入为出、收支平衡的方针,认真贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,牢固树立“过紧日子”思想,按照全总关于工会经费使用的有关规定,杜绝铺张浪费,严格控制“三公”经费和基本建设等支出,降低行政成本。增强预算编制的法律意识,自觉接受市人大、市财政局对预算的审查监督,提高依法理财水平。
按照《预算法》和相关法律、法规的要求,结合工会工作实际,部门预算编制的原则是:
1、综合预算原则。单位所有收支全部纳入预算,统一管理,统筹安排,做到应编尽编。
2、积极稳妥原则。预算编制做到量入为出,收支平衡,保持与国民经济和社会发展计划相一致,与政府财力相一致。
3、注重绩效原则。树立绩效管理理念,增强支出绩效意识,提高财政资金使用效益。
四、部门机构设置和人员情况
六安市总工会由机关本级和1个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:
单位:人
单位名称 |
单位 性质 |
编制数 |
2017年人员实有数 |
2016年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
合计 |
|
16 |
36 |
16 |
1 |
19 |
34 |
15 |
1 |
18 |
2 |
1 |
0 |
1 |
总工会本级 |
行政 |
12 |
32 |
12 |
1 |
19 |
30 |
11 |
1 |
18 |
2 |
1 |
0 |
1 |
总工会帮扶中心 |
全额拨款事业 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2017年市直基本支出供给政策,六安市总工会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:
单位:元/人.年
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
总工会本级 |
行政 |
行政三档 |
8000 |
总工会帮扶中心 |
全额 |
事业二档 |
6000 |
2017年部门预算安排情况
一、2017年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,六安市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市总工会2017年收支总预算770.43万元,较上年增加139.81万元,增长22%,主要原因是一般转移支付困难职工补助增加100万元、专项业务经费按照规定比例提高、增人增资因素等。收入来源为:财政拨款收入649.47万元、纳入特设专户管理的非税收入120.96万元;支出包括:一般公共服务638.30万元、社会保障和就业支出20.49万元、住房保障支出11.64万元、转移性支出100万元等。
二、2017年部门收入预算总体情况
2017年部门组织收入120.96万元,部门可支配收入770.43万元,具体情况如下表:
1、2017年部门组织收入计划情况表
单位:万元
部门组织收入项目名称 |
2017年预期数 |
2016年预期数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增/减原因分析 |
合计 |
120.96 |
167.09 |
-46.13 |
-28% |
|
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
捐赠收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府住房基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
120.96 |
167.09 |
-46.13 |
-28% |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
组织收入项目说明如下:
(1)专项收入无。
(2)行政事业性收费收入无。
(3)罚没收入无。
(4)国有资源(资产)有偿使用收入无。
(5)捐赠收入无。
(6)政府住房基金收入无。
(7)纳入预算管理的其他非税收入无。
(8)纳入特设户管理的其他非税收入120.96万元。
(9)政府性基金收入无。
(10)国有资本经营预算收入无。
2、2017年部门可支配收入预算情况表
单位:万元
部门可支配收入项目 名称 |
2017年预算数 |
2016年预算数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增/减原因分析 |
合计 |
770.43 |
630.62 |
139.81 |
22% |
一般转移支付增加及专项业务费增加 |
财政预算内拨款收入 |
649.47 |
463.53 |
185.94 |
40% |
工会经费增加 |
财政预算内拨补办案补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入预算内管理的非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
非税收入专户核拨收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
120.96 |
167.09 |
46.13 |
-28% |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
转移性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
上年结转结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、2017年部门支出预算总体情况
2017年部门支出预算总额770.43万元,同上年相比增139.81万元。其中:财政拨款(补助)安排649.47万元,同上年相比增加185.94万元。具体情况如下表:
1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位:万元
支出类别 |
合计 |
2017年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结转结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
合 计 |
770.43 |
649.47 |
649.47 |
0 |
0 |
0 |
120.96 |
0 |
人员支出 |
287.12 |
186.77 |
186.77 |
0 |
0 |
0 |
100.35 |
0 |
工资福利支出 |
157.27 |
67.8 |
67.8 |
0 |
0 |
0 |
89.47 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
129.85 |
118.97 |
118.97 |
0 |
0 |
0 |
10.88 |
0 |
定额公用支出 |
34.31 |
13.7 |
13.7 |
0 |
0 |
0 |
20.61 |
0 |
其中:综合定额 |
13.5 |
2.4 |
2.4 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
0 |
项目支出 |
449 |
449 |
449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、2017年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)
单位:万元
支出类别 |
2017年财政拨款(补助)安排 |
2016年财政拨款(补助)安排 |
增减变化 |
|||||||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
增减数 |
增长(%) |
|
合计 |
649.47 |
649.47 |
0 |
0 |
463.53 |
463.53 |
0 |
0 |
185.94 |
40% |
人员支出 |
186.77 |
186.77 |
0 |
0 |
129.36 |
129.36 |
0 |
0 |
57.41 |
44% |
工资福利支出 |
67.8 |
67.8 |
0 |
0 |
17.04 |
17.04 |
0 |
0 |
50.76 |
298% |
对个人和家庭的补助 |
118.97 |
118.97 |
0 |
0 |
112.32 |
112.32 |
0 |
0 |
6.65 |
6% |
定额公用支出 |
13.7 |
13.7 |
0 |
0 |
0.17 |
0.17 |
0 |
0 |
13.53 |
795% |
其中:综合定额 |
2.4 |
2.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
|
项目支出 |
449 |
449 |
0 |
0 |
334 |
334 |
0 |
0 |
115 |
34% |
3、各项支出增减原因分析:
2017年财政预算内拨款安排共增加185.94万元,其中:
(1)人员支出增加57.41万元,原因是:增人和养老保险。
(2)定额公用支出增加13.53万元,原因是:新增水电费定额、物业费等定额标准提高。
(3)项目支出增加115万元,原因是:一般转移支付、工资协商、职工书屋等预算安排增加。
4、2017年部门支出预算分功能科目对比表
单位:万元
功能科目 |
2017年预算数 |
2016年预算数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
||||
小计 |
财政拨款(补助)安排 |
其他资金 安排 |
小计 |
财政拨款 (补助)安排 |
其他资金 安排 |
|||
合计 |
770.43 |
649.47 |
120.96 |
630.62 |
463.53 |
167.09 |
139.81 |
22% |
一般公共服务支出 |
738.30 |
632.42 |
105.88 |
630.62 |
463.53 |
167.09 |
107.68 |
17% |
社会保障和就业支出 |
20.49 |
16.22 |
4.27 |
0 |
0 |
0 |
20.49 |
|
住房保障支出 |
11.64 |
0.83 |
10.81 |
0 |
0 |
0 |
11.64 |
|
转移性支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
四、2017年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出5项,资金总额449万元,其中:财政预算内拨款安排349万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排100万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
(一)六安市总工会本级2017年项目支出安排情况说明
1、工会业务经费130万元,其中:财政预算内拨款安排130万元。
项目立项依据:根据《工会法》《安徽省工会法实施办法》,省总工会、省财政厅《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费的有关问题的通知》(皖工发〔2005〕66号)。
项目内容:共130万元,2017年财政代扣单位工会经费计划300万元,市工会统筹使用130万元,其中上交省工会37.5%计45万元,余85万元用于市工会工作经费等。(市本级财政只供给工会在职人员医保和离退休人员经费,其余经费由工会经费渠道列支)。
项目起止时间:2016年元月-12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:办公费130万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、工资集体协商、职工书屋工作经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。
项目立项依据:根据市委办、政府办《关于进一步推进工资集体协商工作的实施意见》(六办发〔2012〕22号)、《六安市创建安徽省文明城市实施方案》六办发〔2013〕13号。
项目内容:共15万元,其中:①工资集体协商工作经费5万元;②职工书屋建设经费10万元,创建文明城市考核内容。
项目起止时间:2016年元月-2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:办公费6万元,印刷费5万元,电费1万元,邮电费1万元,差旅费2万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、六安市劳模、先进工作者评选及表彰等经费54万元,其中:财政预算内拨款安排54万元。
项目立项依据:根据市政府办《关于印发六安市劳动模范评选管理暂行办法》的通知(六政办秘〔2014〕92号)、市政府2015年第1号专题会纪要。
项目内容:共54万元,其中:①奖金40万元;②会议及奖章、绶带、公告等经费10万元;③全市职工职业技能大赛经费4万元。
项目起止时间:2016年元月-2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费1.09万元,租赁费1万元,会议费47.91万元,其他商品和服务支出4万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
(二)六安市总工会总工会帮扶中心2017年项目支出安排情况说明
1、帮扶、送温暖及文明创建经费150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。
项目立项依据:根据市政府2008年第56号专题会纪要、市政府2015年第1号专题会纪要。
项目内容:共150万元,其中:①困难职工帮扶经费100万元;②送温暖经费50万元。
项目起止时间:2016年元月-2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出150万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、贫困地区转移支付支出经费100万元,其中:转移支付安排100万元。
项目立项依据:提前下达省总工会2017年度困难职工帮扶经费。
项目内容:共100万元,其中:困难职工帮扶经费100万元。
项目起止时间:2016年元月-2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出100万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市总工会 2017年编制预算绩效目标的项目共4个,资金总额434万元,其中:财政预算内拨款安排334万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排100万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:
2017年编制项目支出预算绩效目标统计表
单位:万元
项目名称 |
合计 |
2017年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
合计 |
434 |
334 |
434 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
六安市总工会本级 |
184 |
184 |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
工会业务经费 |
130 |
130 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
六安市劳动模范、先进工作者评选及表彰等经费 |
54 |
54 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
六安市总工会帮扶中心 |
250 |
150 |
250 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
帮扶送温暖及文明创建经费 |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
贫困地区转移支付 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
2017年部门财政拨款收支预算总体情况
六安市总工会2017年财政拨款收支预算649.47万元,较上年增加185.94万元,主要原因是一般转移支付困难职工补助增加100万元、专项业务经费按照规定比例提高、增人增资因素等。收入来源包括:一般公共预算拨款649.47万元,占100%。支出包括:一般公共服务632.42万元,占97%;社会保障和就业支出16.22万元,占2.9%;住房保障支出0.83万元,占0.1%。
2017年部门一般公共预算安排情况
六安市总工会2017年一般公共预算财政拨款649.47万元,较上年增加185.94万元,主要原因是一般转移支付困难职工补助增加100万元、专项业务经费按照规定比例提高、增人增资因素等。其中:一般公共服务632.42万元,占97%;社会保障和就业支出16.22万元,占2.9%;住房保障支出0.83万元,占0.1%。具体情况如下:
(一)“一般公共服务支出”2017年预算632.42万元,比2016年预算增加0.8万元,减少的原因主要是按照统一要求住房公积金和社保支出调整到相应科目核算。其中,“行政运行”预算283.42万元,主要用于保障总工会机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算349万元,主要用于工会业务经费;工资集体协商、职工书屋建设;省劳模、先进工作者评选及表彰活动;帮扶、送温暖经费、困难职工补助等。
(二)“住房保障支出”2017年度预算0.83万元,比2016年预算增加0.83万元,增减原因主要是规范支出功能分类科目转列。其中:“住房公积金”预算0.83万元,主要用于总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
(三)“社会保障和就业支出”2017年度预算16.22万元,比2016年预算增加16.22万元,增减原因主要是规范支出功能分类科目转列。其中:机关事业单位基本养老保险预算16.22万元,主要用于总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等方面的支出。
2017年部门一般公共预算基本支出情况说明
六安市总工会2017年一般公共预算基本支出200.47万元,具体情况如下:
(一)工资福利支出67.8万元,包括:基本工资3.69万元、绩效工资4.76万元、津贴补贴35.39万元、其他社会保障费5.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.22万元、其他工资福利支出1.92万元。
(二)商品和服务支出13.7万元,包括:其他交通费用11.06万元、水费0.2万元、电费0.04万元、差旅费1万元、办公费1.4万元。
(三)对个人和家庭的补助118.97万元,包括:离休费8.21万元、退休费102.62万元、遗属补助0.56万元、医疗费6.75万元、住房公积金0.83万元。
(四)其他资本性支出0万元。
2017年部门政府性基金预算安排情况
六安市总工会2017年政府性基金收入预算0万元。
六安市总工会2017年政府性基金支出预算0万元。
2017年部门社会保险基金预算安排情况
六安市总工会2017年社保基金收入预算0万元。
六安市总工会2017年社保基金支出预算0万元。
2017年部门国有资本经营预算安排情况
六安市总工会2017年国有资本经营收入预算0万元。
六安市总工会2017年国有资本经营支出预算0万元。
2017年部门政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市总工会2017年共安排政府采购支出0项,资金总额0万元.
2017年部门政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2017年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元。
2017年部门资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求,结合部门实际,2017年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元。
2017年部门三公经费预算安排情况
一、六安市总工会 2017年“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
合 计 |
|
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:公务用车运行费 |
0 |
公务用车购置费 |
0 |
二、2017年“三公”经费支出预算情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2017年共安排“三公”经费预算 0万元,较上年减少8万元。
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年一致。
(二)公务接待费支出0万元,与2016年一致。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2016年预算减少8万元,增减原因主要是公务用车改革。
2017年部门机关运行经费安排情况
2017年六安市总工会机关运行经费安排13.7万元,包括:其他交通费用11.06万元、水费0.2万元、电费0.04万元、差旅费1万元、办公费1.4万元。
2017年部门国有资产占有使用情况
按照《工会法》规定六安市市总工会的资产为工会资产,因此六安市总工会没有占有使用国有资产。
2017年部门预算重要名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。