六安市总工会2018年部门预算说明

六安市总工会2018年部门预算

2018年1月

目　　录

六安市总工会2018年部门预算说明

第一部分  六安市总工会基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市总工会预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

六安市总工会2018年部门预算说明

                                                        六安市总工会2018年部门预算说明

 第一部分  六安市总工会基本概况

一、六安市总工会主要职责

根据《六安市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市地方各总工会、市属基层工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照《工会法》、《安徽省＜工会法＞实施办法》和《中国工会章程》，履行维护职工合法权益的基本职责。

3、组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、指导工会的自身改革和建设，协助县（区）党委管理县（区）总工会领导干部，协助市直有关部门党组（党委）管理市产业工会、直管企（事）业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

5、根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责省及全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

6、开展工会思想宣传教育工作，组织职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。

二、六安市总工会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、围绕全市发展大局，深入开展主题劳动竞赛活动。

2、加大服务职工群众力度，继续深化工会“四送”品牌。

3、切实发挥维护职能，大力发展和谐劳动关系。

4、进一步提升职工素质，弘扬社会正能量。

5、夯实基层组织基础，切实增强企业工会活动。

6、加强工会干部队伍建设，提升应对工会工作新常态的能力水平。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察六安重要讲话精神， 认真贯彻落实新预算法，牢固树立依法理财理念，提高预算资金的使用效率和效益，建立绩效目标考评制度，推进绩效评价和预算管理相结合，努力实现预算编制的科学化、规范化和透明化，促进经济更好更快发展和社会和谐。进一步优化支出结构，从严控制一般性支出，坚持实事求是、量入为出、收支平衡的方针，认真贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，牢固树立“过紧日子”思想，按照全总关于工会经费使用的有关规定，杜绝铺张浪费，严格控制三公经费和基本建设等支出，降低行政成本。增强预算编制的法律意识，自觉接受市人大、市财政局对预算的审查监督，提高依法理财水平。

按照《预算法》和相关法律、法规的要求，结合工会工作实际，部门预算编制的原则是：

1、综合预算原则。单位所有收支全部纳入预算，统一管理，统筹安排，做到应编尽编。

2、积极稳妥原则。预算编制做到量入为出，收支平衡，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与政府财力相一致。

3、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，提高财政资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

六安市总工会由机关本级和1个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市总工会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年  

第二部分  2018年六安市总工会预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市总工会2018年收支总预算731.07万元，较上年减少39.36万元，下降5%，主要原因是转移支付减少100万元。收入来源为：财政拨款收入621.62万元、纳入特设专户管理的非税收入109.45万元；支出包括：一般公共服务697.76万元、社会保障和就业支出21.27万元、住房保障支出12.04万元等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入109.45万元，部门可支配收入731.07万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入无。

（2）行政事业性收费收入无。

（3）罚没收入无。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入无。

（5）捐赠收入无。

（6）政府住房基金收入无。

（7）纳入预算管理的其他非税收入无。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入109.45万元。

（9）政府性基金收入无。

（10）国有资本经营预算收入无。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元   

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额731.07万元，同上年相比减少39.36万元。其中：财政拨款（补助）安排621.62万元，同上年相比减少27.85万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元   

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共减少27.85万元，其中：

（1）人员支出减少110.84万元，原因是：2018年离休人员预算减少1人，退休人员工资从人社局行政事业单位养老保险中心发放。

（2）定额公用支出增加2.01万元，原因是：2018年人员略有提高。

（3）项目支出增加80.98万元，原因是：2018年要召开工会第四次代表大会、新增信息化平台建设经费。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

                                                                                                  单位：万元

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出5项，资金总额529.98万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排.万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市总工会本级2018年项目支出安排情况说明

1、工会业务经费140万元，其中：财政预算内拨款安排140万元。

项目立项依据：根据《工会法》《安徽省工会法实施办法》，省总工会、省财政厅《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费的有关问题的通知》(皖工发〔2005〕66号)。

项目内容：共140万元，2018年财政代扣单位工会经费计划300万元，市工会统筹使用140万元，其中上交省工会37.5%计45万元，余75万元用于市工会工作经费等。(市本级财政只供给工会在职人员医保和离退休人员经费，其余经费由工会经费渠道列支)。

项目起止时间：2018年元月-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费140万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、工资集体协商、职工书屋工作经费22万元，其中：财政预算内拨款安排22万元。

项目立项依据：根据市委办、政府办《关于进一步推进工资集体协商工作的实施意见》(六办发〔2012〕22号)、《六安市创建安徽省文明城市实施方案》六办发〔2013〕13号。

项目内容：共22万元，其中：①工资集体协商工作经费4万元；②职工书屋建设经费10万元；③扶贫工作经费5万元；④创建工作经费3万元。

项目起止时间：2018年元月-2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费13万元，委托业务费9万元。

项目政府采购预算金额：10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市四次代表大会、信息化建设、四项技能大赛等经费214万元，其中：财政预算内拨款安排214万元。

项目立项依据：根据市政府2015年第1号专题会纪要。

项目内容：共214万元，其中：①租赁费2.7万元；②会议费62.3万元；③信息网络及软件购置更新费149万元。

项目起止时间：2018年元月-2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：租赁费2.7万元，会议费62.3万元，设备购置费149万元。

项目政府采购预算金额：149万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

扶贫干部补助经费98万元，其中：财政预算内拨款安排3.98万元。

项目立项依据：根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号）。

项目内容：共3.98万元，其中：①生活补助3.6万元；②交通费补助0.38万元。

项目起止时间：2018年元月-2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助3.6万元，交通费补助0.38万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市总工会二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、帮扶、送温暖及文明创建经费150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元。

项目立项依据：根据市政府2008年第56号专题会纪要、市政府2015年第1号专题会纪要。

项目内容：共150万元，其中：①困难职工帮扶经费100万元；②送温暖经费50万元。

项目起止时间：2018年元月-2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出150万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市总工会 2018年编制预算绩效目标的项目共3　个，资金总额504万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排504万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市总工会2018年财政拨款收支预算621.62万元，较上年减少27.85万元，主要原因是2018年离休人员预算减少1人，退休人员工资从人社局行政事业单位养老保险中心发放。收入来源包括：一般公共预算拨款621.62万元，占100%。支出包括：一般公共服务597.36万元，占96%；社会保障和就业支出21.27万元，占3%；住房保障支出2.99万元，占1%。

2018年部门一般公共预算安排情况

六安市总工会2018年一般公共预算财政拨款621.62万元，较上年减少27.85万元，主要原因是2018年离休人员预算减少1人，退休人员工资从人社局行政事业单位养老保险中心发放。其中：一般公共服务597.36万元，占96%；社会保障和就业支出21.27万元，占3%；住房保障支出2.99万元，占1%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年预算597.36万元，比2017年预算减少35.06万元，下降7%，减少的原因主要是省级转移支付减少。其中，“行政运行”预算78.36万元，主要用于保障总工会机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“其他群众团体事务支出”预算519万元，主要用于工会业务经费、六安市第四次代表大会、信息化建设、四项技能大赛、帮扶送温暖等项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算21.27万元，比2017年预算增加16.22万元，增长31%，增长原因主要是在职职工社保缴费增加等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算20.06万元，主要用于总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算1.21万元，主要用于总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算2.99万元，比2017年预算增长2.16万元，增长260%，增长原因主要是财政资金安排的住房公积金增加等。其中：“住房公积金”预算2.99万元，主要用于总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市总工会2018年一般公共预算基本支出91.64万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出68.84万元，包括：基本工资14.99万元、绩效工资6.69万元、津贴补贴14.55万元、其他工资福利支出1.44万元、其他社会保障支出7.64万元、公务员医疗补助2.26万元、机关事业单位基本养老保险20.06万元、机关事业单位职业年金1.21万元。

（二）商品和服务支出15.71万元，包括：办公费1.05万元、福利费0.02万元、工会经费0.30万元、公务用车补贴及运行费9.96万元、其他商品服务支出2.10万元、水电费0.48万元、物业管理费0.40万元、印刷费0.50万元、差旅费0.50万元、培训费0.40万元。

（三）对个人和家庭的补助7.09万元，包括：离退休干部医疗费3.47万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元、生活补助0.56万元、住房公积金2.99万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

本部门无政府性基金预算安排。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

本部门无社会保险基金预算安排。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

本部门无国有资本经营预算安排。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市总工会2018年共安排政府采购支出2项，资金总额158万元，其中：财政预算内拨款安排158万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、职工书屋建设经费9万元，其中：财政预算内拨款安排9万元。

采购目录及数量：市直单位20个机关书屋购置图书资料

采购计划实施时间：2018年10月--2018年12月。

2、信息化建设149万元，其中：财政预算内拨款安排149万元。

采购目录及数量：六安市总工会信息化建设软件。

采购计划实施时间：2018年2月--2018年5月。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

本部门无政府购买服务预算安排。

2018年部门资产购置预算安排情况

本部门无资产购置预算安排。

 2018年部门三公经费预算安排情况

一、六安市总工会 2018年“三公”经费预算表

                                                                  单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算0万元，与2017年预算一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与2017年预算一致。

（二）公务接待费支出0万元，与2017年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年预算一致。

  其中：公务用车购置费0万元，较2017年预算无增减；公务用车运行维护费0万元，较2017年预算无增减。

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年六安市总工会机关运行经费安排15.71万元，包括：办公费1.05万元、福利费0.02万元、工会经费0.30万元、公务用车补贴及运行费9.96万元、其他商品服务支出2.10万元、水电费0.48万元、物业管理费0.40万元、印刷费0.50万元、差旅费0.50万元、培训费0.40万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

按照《工会法》规定六安市市总工会的资产为工会资产，因此六安市总工会没有占有使用国有资产。

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：附件.zip