中共六安市委老干部局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据市委办公室办[2002]60号文件规定,市委老干部局主要职责是:
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定,并组织实施。
2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为六安的改革、发展和稳定发挥作用。
4、积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出建议。
5、组织老干部参加关心下一代工作。
6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。
7、指导全市老干部工作部门的自身建设。
8、负责老干部易地安置工作;外地来六安的老干部接待工作;老干部来信来访工作;离休干部荣誉证审核、报批、发放工作;市级(含享受待遇)老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计、信息和走访、慰问等工作。
9、指导干休所的建设管理工作。
10、承办市委、市政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,中共六安市委老干部局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。
纳入中共六安市委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市委老干部局本级 |
2 |
六安老年大学办公室 |
3 |
市关心下一代工作委员会办公室 |
4 |
市直老干部活动中心 |
5 |
市直离休干部休养所 |
三、市委老干部局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:老干部局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
864.01 |
一、一般公共服务支出 |
884.74 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
72.78 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
10.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
864.01 |
本年支出合计 |
967.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
117.87 |
年末结转和结余 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
981.88 |
总计 |
981.88 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位:市委老干部局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
864.01 |
864.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
781.23 |
781.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
781.23 |
781.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013601 |
行政运行 |
704.87 |
704.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
76.36 |
76.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
72.78 |
72.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
967.52 |
419.74 |
547.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
884.74 |
419.74 |
465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
884.74 |
419.74 |
465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013601 |
行政运行 |
798.12 |
419.74 |
378.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
86.62 |
0.00 |
86.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
72.78 |
0.00 |
72.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20810 |
社会福利 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2081002 |
老年福利 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
45.78 |
0.00 |
45.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
45.78 |
0.00 |
45.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22999 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2299901 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:市委老干部局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
864.01 |
一、一般公共服务支出 |
884.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
72.78 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
10.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
864.01 |
本年支出合计 |
967.52 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
117.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
14.36 |
|
一般公共预算财政拨款 |
117.87 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
981.88 |
合计 |
981.88 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
117.87 |
0 |
117.87 |
864.01 |
419.74 |
444.27 |
967.52 |
419.74 |
547.78 |
14.36 |
0 |
14.36 |
0 |
|
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
117.87 |
0 |
117.87 |
781.23 |
419.74 |
361.49 |
884.74 |
419.74 |
465 |
14.36 |
0 |
14.36 |
0 |
|
||||||||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
117.87 |
0 |
117.87 |
781.23 |
419.74 |
361.49 |
884.74 |
419.74 |
465 |
14.36 |
0 |
14.36 |
0 |
|
||||||||||||||
2013601 |
行政运行 |
107.61 |
0 |
107.61 |
704.87 |
419.74 |
285.13 |
798.12 |
419.74 |
378.38 |
14.36 |
0 |
14.36 |
0 |
|
||||||||||||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
10.26 |
0 |
10.26 |
76.36 |
0.00 |
76.36 |
86.62 |
0.00 |
86.62 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
72.78 |
0.00 |
72.78 |
72.78 |
0.00 |
72.78 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
45.78 |
0.00 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
45.78 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
45.78 |
0.00 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
45.78 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
170.52 |
302 |
商品和服务支出 |
41.66 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
66.18 |
30201 |
办公费 |
4.5 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
57.83 |
30202 |
印刷费 |
7.22 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||
30103 |
奖金 |
14.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
22.06 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
10.15 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
207.55 |
30211 |
差旅费 |
3.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休费 |
85.99 |
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
12.57 |
30215 |
会议费 |
1.76 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.80 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30307 |
医疗费 |
3.76 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
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30309 |
奖励金 |
68.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.80 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30311 |
住房公积金 |
34.42 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.88 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.23 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2.16 |
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人员经费合计 |
378.08 |
公用经费合计 |
41.66 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、市委老干部局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计981.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计981.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加50.58万元,增长5.43%,主要原因:一是在职和离退休人员调整工资;二是增加了车补;三是增加了专项经费。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计864.01万元,其中:财政拨款收入864.01万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计967.52万元,其中:基本支出419.74万元,占43%;项目支出547.78万元,占57%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计981.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计981.88万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加66.48万元,增长7.26%,主要原因:一是在职和离退休人员调整工资;二是增加了车补;三是增加了专项经费。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入864.01万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加87.01万元,增长11.2%。主要原因一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出967.52万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加62.42万元,增长6.90%。主要原因一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为712.59万元,支出决算为967.52万元,完成年初预算的135.78%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加,包括调整工资,发放奖励金等;二是项目支出增加,包括追加春节慰问、老年大学和关工委专项经费。其中基本支出419.74万元,占43%;项目支出547.78万元,占57%。具体情况如下:
⑴一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为682.59万元,支出决算为798.12万元,完成年初预算的116.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,包括调整工资,发放奖励金等。
⑵一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为86.62万元,决算数大于预算数的主要原因是追加老年大学和关工委专项经费。
⑶社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项),年初预算为30万元,支出决算为27万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费市直特困离退休干部帮扶资金按照实际人数列支。
⑷社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),年初预算为0万元,支出决算为45.78万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费春节慰问老干部专项经费没有列入年度预算,作为年度专项追加经费专款专用。
⑸其他(类)其他(款)其他(项),年初预算0万元,支出决算10万元,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出419.74万元,其中人员经费378.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费41.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市委老干部局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度六安市委老干部局机关运行经费41.66万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度六安市委老干部局政府采购支出总额102.04万元,其中:政府采购货物支出14.51万元,政府采购工程支出87.53、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
(三)国有资产占有使用情况。
市委老干部局2016年度无国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,市委老干部局按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金356万元。全年共组织对6个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金356万元。评价结果显示,做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。