中共六安市委老干部局2016年部门决算情况

浏览次数:信息来源: 市委老干部局发布时间:2017-08-25 16:57
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一、部门主要职能

根据市委办公室办[2002]60号文件规定,市委老干部局主要职责是:
   1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定,并组织实施。
   2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
   3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为六安的改革、发展和稳定发挥作用。
   4、积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出建议。
   5、组织老干部参加关心下一代工作。
   6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部易地安置工作;外地来六安的老干部接待工作;老干部来信来访工作;离休干部荣誉证审核、报批、发放工作;市级(含享受待遇)老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计、信息和走访、慰问等工作。

9、指导干休所的建设管理工作。

10、承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共六安市委老干部局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。

纳入中共六安市委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市委老干部局本级

2

六安老年大学办公室

3

市关心下一代工作委员会办公室

4

市直老干部活动中心

5

市直离休干部休养所

 

三、市委老干部局2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:老干部局

                  

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

864.01

一、一般公共服务支出

884.74

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

72.78

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

10.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

864.01

本年支出合计

967.52

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

117.87

     年末结转和结余

14.36

 

 

 

 

总计

981.88

总计

981.88

         

收入决算表

                                            公开02表

编制单位:市委老干部局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

864.01

864.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

781.23

781.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

781.23

781.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

704.87

704.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

76.36

76.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

72.78

72.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

45.78

45.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

   其他社会保障和就业支出

45.78

45.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

   其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

967.52

419.74

547.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

884.74

419.74

465.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

884.74

419.74

465.00

0.00

0.00

0.00

2013601

   行政运行

798.12

419.74

378.38

0.00

0.00

0.00

2013602

   一般行政管理事务

86.62

0.00

86.62

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

72.78

0.00

72.78

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

2081002

   老年福利

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

45.78

0.00

45.78

0.00

0.00

0.00

2089901

   其他社会保障和就业支出

45.78

0.00

45.78

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2299901

   其他支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

                         

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:市委老干部局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

864.01

一、一般公共服务支出

884.74

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

72.78

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

10.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

864.01

本年支出合计

967.52

年初财政拨款结转和结余

117.87

年末财政拨款结转和结余

14.36

一般公共预算财政拨款

117.87

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

981.88

合计

981.88

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

117.87

0

117.87

864.01

419.74

444.27

967.52

419.74

547.78

14.36

0

14.36

0

 

 

201

一般公共服务支出

117.87

0

117.87

781.23

419.74

361.49

884.74

419.74

465

14.36

0

14.36

0

 

 

20136

其他共产党事务支出

117.87

0

117.87

781.23

419.74

361.49

884.74

419.74

465

14.36

0

14.36

0

 

 

2013601

行政运行

107.61

0

107.61

704.87

419.74

285.13

798.12

419.74

378.38

14.36

0

14.36

0

 

 

2013602

一般行政管理事务

10.26

0

10.26

76.36

0.00

76.36

86.62

0.00

86.62

0.00

0

0.00

0

 

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0

0.00

72.78

0.00

72.78

72.78

0.00

72.78

0.00

0

0.00

0

 

 

20810

社会福利

0.00

0

0.00

27.00

0.00

27.00

27.00

0.00

27.00

0.00

0

0.00

0

 

 

2081002

   老年福利

0.00

0

0.00

27.00

0.00

27.00

27.00

0.00

27.00

0.00

0

0.00

0

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0

0.00

45.78

0.00

45.78

45.78

0.00

45.78

0.00

0

0.00

0

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0

0.00

45.78

0.00

45.78

45.78

0.00

45.78

0.00

0

0.00

0

 

 

229

其他支出

0.00

0

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0

0.00

0

 

 

22999

其他支出

0.00

0

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0

0.00

0

 

 

2299901

   其他支出

0.00

0

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0

0.00

0

 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

170.52

302

商品和服务支出

41.66

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

66.18

30201

办公费

4.5

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

57.83

30202

印刷费

7.22

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

14.31

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

22.06

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1.26

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

10.15

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

207.55

30211

差旅费

3.18

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

85.99

30213

维修(护)费

0.22

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

12.57

30215

会议费

1.76

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

1.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

2.80

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

3.76

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

68.59

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.80

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

34.42

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

1.88

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

14.88

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.23

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.16

 

 

 

 

人员经费合计

378.08

公用经费合计

41.66

 
                               

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

四、市委老干部局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计981.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计981.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加50.58万元,增长5.43%,主要原因:一是在职和离退休人员调整工资;二是增加了车补;三是增加了专项经费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计864.01万元,其中:财政拨款收入864.01万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计967.52万元,其中:基本支出419.74万元,占43%;项目支出547.78万元,占57%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计981.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计981.88万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加66.48万元,增长7.26%,主要原因:一是在职和离退休人员调整工资;二是增加了车补;三是增加了专项经费。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入864.01万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加87.01万元,增长11.2%。主要原因一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出967.52万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加62.42万元,增长6.90%。主要原因一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为712.59万元,支出决算为967.52万元,完成年初预算的135.78%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加,包括调整工资,发放奖励金等;二是项目支出增加,包括追加春节慰问、老年大学和关工委专项经费。其中基本支出419.74万元,占43%;项目支出547.78万元,占57%。具体情况如下:

⑴一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为682.59万元,支出决算为798.12万元,完成年初预算的116.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,包括调整工资,发放奖励金等。

⑵一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为86.62万元,决算数大于预算数的主要原因是追加老年大学和关工委专项经费。

⑶社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项),年初预算为30万元,支出决算为27万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费市直特困离退休干部帮扶资金按照实际人数列支。

⑷社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),年初预算为0万元,支出决算为45.78万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费春节慰问老干部专项经费没有列入年度预算,作为年度专项追加经费专款专用。

⑸其他(类)其他(款)其他(项),年初预算0万元,支出决算10万元,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出419.74万元,其中人员经费378.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费41.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委老干部局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市委老干部局机关运行经费41.66万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市委老干部局政府采购支出总额102.04万元,其中:政府采购货物支出14.51万元,政府采购工程支出87.53、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占有使用情况。

市委老干部局2016年度无国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市委老干部局按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金356万元。全年共组织对6个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金356万元。评价结果显示,做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

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