中共六安市委老干部局2019年部门预算说明

中共六安市委老干部局2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安市委老干部局2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据市委办公室办[2002]60号文件规定，中共六安市委老干部局部门主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为六安的改革、发展和稳定发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出建议。

5、组织老干部参加关心下一代工作。

6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部易地安置工作；外地来六安的老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核、报批、发放工作；市级（含享受待遇）老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计、信息和走访、慰问等工作。

9、指导干休所的建设管理工作。

10、承办市委、市政府交办的其它工作。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：市委老干部局在市委和市委组织部的领导下，承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务等工作。

1、老干部春节团拜会；

2、组织老干部就近就地参观；

3、召开全市老干部工作会议、局长座谈会、离退休干部党支部书记培训班、老干部政策知识业务培训班等；

4、开展“单位包村、干部包户”定点帮扶活动，实施城乡共建百千万工程，扶助美好乡村建设；

5、组织慰问老干部；

6、走访慰问易地安置老干部；

7、开展特困离退休干部帮扶工作；

8、组织老干部开展正能量系列活动；

9、机关党建、双拥、文明创建、工会等工作；

10、加强六安老年大学、市直老干部活动中心、干休所建设，积极开展关心下一代工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，根据《六安市本级预算管理办法》等规定，进一步增强预算执行的时效性和均衡性，加快预算执行进度，提高资金使用效率，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委老干部局包括部门本级和4个所属预算单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位4个,公益一类事业单位4个）,编制20个（其中：行政编7个，参公编13个，事业编0个）,实有人数39人（其中：在职19人，离休1人，退休19人）。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市委老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委老干部局部门2019年收支总预算727.44万元，较上年增加56.02万元，增长8.34%，主要原因：项目经费离退休干部党组织工作补贴经费、老年大学专项经费、老干部专项活动经费增加。收入来源为：财政拨款收入、非税收入专户核拨收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入130万元，部门可支配收入727.44万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表                              

                单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）行政事业性收费收入主要包括：教育收费收入130万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

                             单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额727.44万元，同上年相比增加56.02万元。其中：财政拨款（补助）安排597.44万元，同上年相比增加41.02万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2019年财政拨款（补助）安排共增加41.02万元，其中：

（1）人员支出减少1.22万元，原因是：人员变动影响工资基数。

（2）定额公用支出增加0.54万元，原因是：其他交通费用增加。

（3）项目支出增加41.7万元，原因是：增加离退休干部党组织工作补贴经费、老年大学专项经费、老干部专项活动经费。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出八项，资金总额479万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排349万元，非税收入专户核拨收入安排130万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市委老干部局部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、老干部专项活动经费55万元，其中：财政预算内拨款安排55万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：老干部专项活动。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费12万元，邮电费2万元，维修（护）费30万元，租赁费1万元，劳务费5万元，办公设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：32万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市直改制破产企业离休干部订阅党报党刊经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：根据市政府要求，为市直改制破产企业离休干部订阅党报党刊。依据市委组织部等部门《关于做好离退休干部党报党刊和老年报刊订阅工作的实施意见》（六老字[2012]21号）文件安排。

项目内容：用于市直单位改制破产企事业单位离休干部订阅党报党刊。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出10万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、离休干部订奶款29万元，其中：财政预算内拨款安排29万元。

项目立项依据：根据市委、市政府要求每年为离休干部订送牛奶。

项目内容：为市直离休干部每人每天订一瓶鲜牛奶。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出29万元。

项目政府采购预算金额：29万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、市直特困离退休干部帮扶资金30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据：依据市财政局、市委老干部局《关于印发〈六安市市直特殊困难离退休干部帮扶资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2014〕746号）文件安排。

项目内容：用于特困离退休干部帮扶经费。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出30万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、离退休干部党组织工作补贴经费38.2万元，其中：财政预算内拨款安排38.2万元。

项目立项依据：依据中办发[2016]3号、皖办发[2016]51号和《关于进一步加强离退休干部党组织建设的通知》（六老字[2018]45号）文件精神安排。

项目内容：市直离退休35个党组织计159人，每人补助200元/月，全年38.2万元。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出38.2万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫专项经费4.3万元，其中：财政预算内拨款安排4.3万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发〈安徽省选派帮扶干部管理办法〉的通知》（皖组通字[2017]38号）文件精神安排。

项目内容：扶贫工作人员生活补助、交通费等。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出4.3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）中共六安市委老干部局部门二级单位2019年项目支出安排情况说明

1、老年大学专项经费260万元，其中：财政预算内拨款安排130万元，非税收入专户核拨收入安排130万元。

项目立项依据：根据老年大学工作需要安排。

项目内容：共260万元，用于教师授课费；教学资料、教材印制、报刊订购；课件制作；校刊、校报印刷费用；教学设备更新添置和维修；校舍维修费用；教学用品、日常办公用品购置；校园电子管理系统；教学活动开支；四会一团、学委会、班委会活动经费；公务活动费用；聘用工作人员劳务费；全省文化艺术工作委员会；服务社会活动；宣传和文明创建费用等

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费40万元，维修（护）费29万元，劳务费120万元，其他商品和服务支出40万元，专用设备购置31万元。

项目政府采购预算金额：60万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、关工委、老教委、爱心基金会活动经费52.5万元，其中：财政预算内拨款安排52.5万元。

项目立项依据：根据中共安徽省委《关于进一步加强关心下一代工作委员会工作的意见》（皖发[2009]28号）文件：关工委工作经费纳入财政预算。

项目内容：共52.5万元，其中：①关工委经费30万元。②老教委经费10万元。③爱心基金会经费12.5万元。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元，印刷费10万元，差旅费5万元，会议费12万元，劳务费10万元，其他商品和服务支出5.5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目2个，项目金额287.5万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为老年大学专项经费，涉及财政预算内拨款安排120万元，非税收入专户核拨收入安排115万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额367.5万元，其中：财政预算内拨款安排237.5万元，非税收入专户核拨收入安排130万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

                       单位：万元　

附件：老干部局2019年预算下达表.xlsx

附件：关工委--项目支出绩效目标批复表.xls

附件：老干部专项活动--项目支出绩效目标批复表.xls

附件：老年大学项目支出绩效目标批复表.xls

附件：2019年老干部局部门（单位）整体支出绩效目标批复表.xls