六安市委老干部局2018年部门预算公开说明

浏览次数:信息来源: 市委老干部局发布时间:2018-01-29 16:15
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六安市委老干部局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

市委老干部局2018年部门预算说明

 

第一部分  六安市委老干部局基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市委老干部局预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 

六安市委老干部局2018年部门预算公开说明

 

部门基本概况

 

一、中共六安市委老干部局主要职责

根据市委办公室办[2002]60号文件规定,中共六安市委老干部局主要职责是:

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定,并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为六安的改革、发展和稳定发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出建议。

5、组织老干部参加关心下一代工作。

6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部易地安置工作;外地来六安的老干部接待工作;老干部来信来访工作;离休干部荣誉证审核、报批、发放工作;市级(含享受待遇)老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计、信息和走访、慰问等工作。

9、指导干休所的建设管理工作。

10、承办市委、市政府交办的其它工作。

 

二、中共六安市委老干部局2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:市委老干部局在市委和市委组织部的领导下,承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务等工作。

1、老干部春节团拜会;

2、组织老干部就近就地参观;

3、召开全市老干部工作会议、局长座谈会、老干部支部书记培训班、老干部政策知识培训班等;

4、开展“单位包村、干部包户”定点帮扶活动,实施城乡共建百千万工程,扶助美好乡村建设;

5、组织慰问老干部;

6、走访慰问易地安置老干部;

7、开展特困离退休干部帮扶工作;

8、组织老干部开展正能量系列活动;

9、机关党建、双拥、文明创建、工会等工作;

10、加强六安老年大学、市直老干部活动中心、干休所建设,积极开展关心下一代工作。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:

认真学习贯彻党的十九大精神,根据《六安市本级预算管理办法》等规定,进一步增强预算执行的时效性和均衡性,加快预算执行进度,提高资金使用效率,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

 

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委老干部局由局本级和4个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

20

37

19

1

17

36

19

1

16

1

0

0

1

 局机关本级

行政

7

23

8

0

15

23

9

0

14

0

-1

0

1

六安老年大学办公室

参公

4

4

4

0

0

3

3

0

0

1

1

0

0

 市关工委办公室

参公

2

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

 市直老干部活动中心

参公

3

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

市直干休所

参公

4

7

4

1

2

7

4

1

2

0

0

0

0

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),中共六安市委老干部局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

中共六安市委老干部局本级

全额

行政三档

8000

 

 

 

 

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,中共六安市委老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委老干部局部门2018年收支总预算671.42万元,较上年减少41.73万元,下降5.85 %,主要原因是对个人和家庭的补助支出减少,退休费用财政统筹开支不列入年度预算。收入来源为:财政拨款收入、非税收入专户核拨收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支出等。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入115万元,部门可支配收入671.42万元,具体情况如下表:

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

 115

 100

 15

 +15%

 考虑到招生人数增加原因

专项收入

 

 

 

 

 

行政事业性收费收入

115

100

15

+15%

考虑到招生人数增加原因

罚没收入

 

 

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

 

 

捐赠收入

 

 

 

 

 

政府住房基金收入

 

 

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

(1)行政事业性收费收入主要包括:其他缴入国库的教育行政事业性收费收入115万元。

 

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

671.42

713.15

-41.73

-5.85%

 

财政预算内拨款收入

556.42

613.15

-56.73

-9.25%

对个人和家庭补助支出减少

财政预算内拨补办案补助收入

 

 

 

 

 

纳入预算内管理的非税收入

 

 

 

 

 

非税收入专户核拨收入

115

100

15

15%

老年大学招生人数增加

纳入特设户管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

政府债券收入

 

 

 

 

 

转移性收入

 

 

 

 

 

上年结转结余

 

 

 

 

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额671.42万元,同上年相比减少41.73万元。其中:财政拨款(补助)安排556.42万元,同上年相比减少56.73万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

671.42

671.42

556.42

 

 

115

 

 

人员支出

210.44

210.44

210.44

 

 

 

 

 

 工资福利支出

199.23

199.23

199.23

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

11.21

11.21

11.21

 

 

 

 

 

定额公用支出

38.68

38.68

38.68

 

 

 

 

 

其中:综合定额

16.7

16.7

16.7

 

 

 

 

 

项目支出

422.3

422.3

307.3

 

 

115

 

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

556.42

556.42

 

 

613.15

613.15

 

 

-56.73

-9.25%

人员支出

210.44

210.44

 

 

292.54

292.54

 

 

-82.1

-28.06%

 工资福利支出

199.23

199.23

 

 

186.31

186.31

 

 

12.92

6.93%

 对个人和家庭的补助

11.21

11.21

 

 

106.23

106.23

 

 

-95.02

-89.45%

定额公用支出

38.68

38.68

 

 

37.11

37.11

 

 

1.57

4.23%

 其中:综合定额

16.7

16.7

 

 

16.7

16.7

 

 

0

0

项目支出

307.3

307.3

 

 

283.5

283.5

 

 

23.8

8.39%

 

 

3、各项支出增减原因分析:

(采用因素分析法分析财政拨款(补助)安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。)

2018年财政拨款(补助)安排共减少56.73万元,其中:

(1)人员支出减少82.1万元,原因是:对个人和家庭补助减少,退休费用纳入财政预算统筹安排,不再安排到部门。

(2)定额公用支出增加1.57万元,原因是:其他商品服务支出增加。

(3)项目支出增加23.8万元,原因是:增加扶贫专项工作经费、创建工作经费等。

 

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

671.42

556.42

115

713.15

613.15

100

-41.73

-5.85%

一般公共服务支出

602.04

487.04

115

646.78

546.78

100

-44.74

-6.92%

社会保障和就业支出

54.61

54.61

 

52.73

52.73

 

1.88

3.57%

住房保障支出

14.77

14.77

 

13.64

13.64

 

1.13

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出八项,资金总额422.3万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排307.3万元,非税收入专户核拨收入安排115万元。具体项目情况说明如下:

(一)中共六安市委老干部局部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、老干部专项活动经费47.5万元,其中:财政预算内拨款安排47.5万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:老干部专项活动。

项目起止时间:2018年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费17万元,邮电费2.5万元,维修(护)费16万元,租赁费2万元,劳务费5万元,其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额:14.56万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(1)组织地厅级离退休干部赴县区考察经费2万元。

项目立项依据:根据劳动人事部《关于离休干部参观工农业建设项目的通知》(劳人老[1983]18号)精神安排。

项目内容:组织地厅级离退休老干部县区考察。

(2)日常慰问老干部经费3万元。

项目立项依据:根据中央和省、市委关于重大节日期间走访慰问老干部的工作部署安排。

项目内容:重大节日期间购买慰问品慰问常年住院老干部以及平时看望生病住院地厅级离休老干部。

(3)老干部党校建设5万元。

项目立项依据:根据中共中央组织部《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作的意见》(中组发[2006]12号)文件精神安排。

项目内容:召开全市离退休干部党支部书记培训班。

(4)老干部活动中心经费13.5万元。

项目立项依据:根据《关于转发市委组织部等部门〈关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见的通知〉》(六办发[2010]4号)“财政部门要把老干部活动中心(室)和老年大学的专项业务经费纳入财政年度预算,并随着经济增长和办学规模扩大逐年增加。”

项目内容:用于为市直单位退休干部来老干部活动中心活动办理《老干部活动证》工本费用0.5万元,发放保洁工资开支5万元,老干部电子阅览室30兆光纤上网费用2.4万元,老干部阅览室报刊杂志费用1万元,办公费用开支1.6万元,组织全市离退休老干部开展乒乓球、棋牌类、门球、麻将比赛等2万元,活动器材购置费用1万元。

(5)干休所老干部专项经费14万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:单位拆迁租房费年2万元,回迁办公场所装修12万元。

(6)形势通报会(团拜会)2万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:召开形势通报会(团拜会)。

(7)扶贫专项工作经费5万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:扶贫工作专项经费。

(8)创建工作经费3万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:双拥创建等工作经费。

 

2、市直改制破产企业离休干部订阅党报党刊经费12万元,其中:财政预算内拨款安排12万元。

项目立项依据:根据市政府要求,为市直改制破产企业离休干部订阅党报党刊。依据市委组织部等部门《关于做好离退休干部党报党刊和老年报刊订阅工作的实施意见》(六老字[2012]21号)文件安排。

项目内容:用于市直单位改制破产企事业单位离休干部订阅党报党刊。

项目起止时间:2018年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出12万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

3、离休干部订奶款31万元,其中:财政预算内拨款安排31万元。

项目立项依据:根据市委、市政府要求每年为离休干部订送牛奶。

项目内容:为市直离休干部每人每天订一瓶鲜牛奶。

项目起止时间:2018年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出31万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

4、市直特困离退休干部帮扶资金30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据:依据市财政局、市委老干部局《关于印发〈六安市市直特殊困难离退休干部帮扶资金管理暂行办法〉的通知》(财社〔2014〕746号)文件安排。

项目内容:用于特困离退休干部帮扶经费。

项目起止时间:2018年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出30万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

5、离退休干部党工委专项工作经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:依据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(六办发〔2017〕13号)精神,成立离退休干部党工委,工作经费列入财政预算。

项目内容:对全市离退休干部党建工作进行指导和督促协调,抓好中央和省、市委关于老干部工作各项政策落实、离退休干部党组织建设、党员教育培训和服务管理,组织引导离退休干部积极为党的事业增添正能量,组织开展对先进典型的表彰和宣传。

项目起止时间:2018年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

6、扶贫专项经费4.3万元,其中:财政预算内拨款安排4.3万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发〈安徽省选派帮扶干部管理办法〉的通知》(皖组通字[2017]38号)文件精神安排。

项目内容:扶贫工作人员生活补助、交通费等。

项目起止时间:2018年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出4.3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

(二)中共六安市委老干部局部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、老年大学专项经费235万元,其中:财政预算内拨款安排120万元,非税收入专户核拨收入安排115万元。

项目立项依据:根据老年大学工作需要安排。

项目内容:共235万元,用于教师授课费;教学资料、教材印制、报刊订购;课件制作;校刊、校报印刷费用;教学设备更新添置和维修;校舍维修费用;教学用品、日常办公用品购置;校园电子管理系统;教学活动开支;四会一团、学委会、班委会活动经费;公务活动费用;聘用工作人员劳务费;全省文化艺术工作委员会;服务社会活动;宣传和文明创建费用;30周年校庆系列活动。

项目起止时间:2018年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费52万元,印刷费10万元,维修(护)费37万元,劳务费6万元,其他商品和服务支出102万元,专用设备购置28万元。

项目政府采购预算金额:75万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、关工委、老教委、爱心基金会活动经费52.5万元,其中:财政预算内拨款安排52.5万元。

项目立项依据:根据中共安徽省委《关于进一步加强关心下一代工作委员会工作的意见》(皖发[2009]28号)文件:关工委工作经费纳入财政预算。

项目内容:共52.5万元,其中:①关工委经费30万元。其中:办公费10万,劳务费5万,差旅费5万,会议、培训及其他相关活动10万;②老教委经费10万元,其中各类会议、培训、调研、研讨会、专委会活动等10万元;③爱心基金会经费12.5万元,用于各类会议、培训、调研、研讨会、专委会活动等。

项目起止时间:2018年1月1日至12月31日。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元,印刷费10万元,差旅费5万元,会议费12万元,劳务费8万元,其他商品和服务支出7.5万元。

项目政府采购预算金额:1.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,中共六安市委老干部局2018年编制预算绩效目标的项目共2个,资金总额287.5万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排172.5万元,非税收入专户核拨收入安排115万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

287.5

172.5

172.5

 

 

115

 

 

老年大学专项经费

235

120

120

 

 

115

 

 

关工委、老教委、爱心基金会活动经费

52.5

52.5

52.5

 

 

 

 

 


2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

中共六安市委老干部局部门2018年财政拨款收支预算671.42万元,较上年减41.73万元,主要原因是基本支出对个人和家庭的补助支出较2017年减少。收入来源包括:一般公共预算拨款671.42万元,占100%。支出包括:一般公共服务602.04万元,占89%;社会保障和就业支出54.61万元,占9%;住房保障支出14.77万元,占2%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

中共六安市委老干部局部门2018年一般公共预算财政拨款671.42万元,较上年减41.73万元,主要原因是基本支出对个人和家庭的补助支出较2017年减少。其中:一般公共服务602.04万元,占89%;社会保障和就业支出54.61万元,占9%;住房保障支出14.77万元,占2%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2018年预算602.04万元,比2017年预算减44.74万元,下降6.91%,减少的原因主要是退休费用不再作为部门预算安排。其中,“行政运行”预算602.04万元,主要用于保障局(委、办)机关和所属预算单位正常运转的基本支出。

(二)“社会保障和就业支出”2018年预算54.61万元,比2017年预算增1.88万元,增长3.57%,增加原因主要是工资基数增加社保缴费增加。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算24.61万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“老年福利”预算30万元,主要用于市直特困离退休干部帮扶资金。

( 三)“住房保障支出”2018年预算14.77万元,比2017年预算增1.13万元,增长9 %,增加原因主要是工资基数增加住房公积金增加。其中:“住房公积金”预算14.77万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

中共六安市委老干部局部门2018年一般公共预算基本支出249.12万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出199.23万元,包括:基本工资67.44万元、津贴补贴50.02万元、公务员医疗补助3.69万元、机关事业单位基本养老保险24.61万元、奖金5.62万元、其他工资福利支出23.84万元、其他社会保障费9.24万元、住房公积金14.77万元。

(二)商品和服务支出38.68万元,包括:办公费6万元、印刷费4万元、邮电费1.3万元、差旅费2.6万元、公务接待费2.8万元、会议费5万元、福利费0.08万元、工会经费1.41万元、其他交通费用13.44万元、其他商品和服务支出2.05万元。

(三)对个人和家庭的补助11.21万元,包括:离休费6.96万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元、医疗补助4.12万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

我单位2018年无政府性基金预算安排。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

我单位2018年无社会保险基金预算安排

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

我单位2018年无国有资本经营预算安排。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,中共六安市委老干部局2018年共安排政府采购支出4项,资金总额95.06万元,其中:财政预算内拨款安排82.06万元,非税收入专户核拨收入安排13万元。具体项目情况说明如下:

1、基本支出印刷服务4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务4批次。

采购计划实施时间:2018年1月1日至12月31日。

2、关工委、老教委、爱心基金会活动经费1.5万元,其中:财政预算内拨款安排1.5万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机2台0.8万元,办公家俱1批0.7万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日至12月31日。

3、老干部专项活动经费14.56万元,其中:财政预算内拨款安排14.56万元。

采购目录及数量(类、品、目):空调机2台0.56万元,装修工程12万元,修缮工程2万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日至12月31日。

4、老年大学专项经费75万元,其中:财政预算内拨款安排62万元,非税收入专户核拨收入安排13万元。

采购目录及数量(类、品、目):体育设备23万元,办公家俱5万元,修缮工程37万元,印刷服务10万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日至12月31日。

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

我单位2018年无政府购买服务预算安排。

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出3项,资金总额30.06万元,其中:财政预算内拨款安排17.06万元,非税收入专户核拨收入安排13万元。具体项目情况说明如下:

1、关工委、老教委、爱心基金会活动经费1.5万元,其中:财政预算内拨款安排1.5万元。

主要购置:电脑2台、办公家俱1批。

2、老干部专项活动经费0.56万元,其中:财政预算内拨款安排0.56万元

主要购置:空调 数量2台

3、老年大学专项经费28万元,其中:财政预算内拨款安排15万元,非税收入专户核拨款安排13万元。

主要购置:教育设备 数量1批;课桌椅 数量1批。

 

2018年部门三公经费预算安排情况

   

一、中共六安市委老干部局2018年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

2.8

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.8

公务用车购置及运行费

 

 其中:公务用车运行费

 

       公务用车购置费

 

 

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算2.8万元,较上年持平。其中:财政预算内拨款安排2.8万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出无预算安排。

(二)公务接待费支出2.8万元,较2017年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出无预算安排。较2017年预算持平。其中:公务用车购置费0万元,较2017年预算持平;公务用车运行维护费0万元,较2017年预算持平。

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

2018年中共六安市委老干部局机关运行经费38.68万元。其中:财政预算内拨款安排38.68万元。主要用于局机关正常运转费用,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出。

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

我单位2018年无国有资产占有使用情况。

 

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 


附件:老年大学项目支出绩效目标批复表.xls

附件:关工委--项目支出绩效目标批复表.xls

附件:2018年老干部局部门(单位)整体支出绩效目标批复表.xls

附件:2018年部门预算公开(1).xls

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