共青团六安市委2021年部门预算公开

浏览次数:信息来源: 团市委发布时间:2021-02-26 10:28
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏

 

 

 

 

共青团六安市委


2021部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021主要工作任务

部分  2021年部门预算表

1.共青团六安市委2021年财政拨款收支总体情况表

2.共青团六安市委2021年一般公共预算支出预算情况

3.共青团六安市委2021年一般公共预算基本支出预算情况

4.共青团六安市委2021年政府性基金预算收支总表

5.共青团六安市委2021年国有资本经营预算收支总表

6.共青团六安市委2021年收支总体情况表

7.共青团六安市委2021年收入预算总体情况表

8.共青团六安市委2021支出预算总体情况表

9.共青团六安市委2021基本支出预算总体情况表

10.共青团六安市委2021年政府采购支出预算表

11.共青团六安市委2021年政府购买服务支出预算表

12.共青团六安市委2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.共青团六安市委2021年项目支出表

14.共青团六安市委2021项目支出预算绩效目标

部分  2021部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据三定方案等文件规定,共青团六安市委员会主要职责是:

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身现代化建设,为全市社会发展和经济建设服务。

2、负责全市团的组织建设,协助党组织管理和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

3、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

4、调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考和依据。

5、树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。

6、负责全市青年统战工作,改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年志愿者协会等社团工作。

7、建立完善基层团的工作评价机制,加强团干部的协管工作。

8、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

部门机构设置和人员情况

共青团六安市委部门2021年度部门预算包括共青团六安市委员会部门本级预算和共青团六安市委员会部门属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,补充说明本部门下属六安市青年发展中心1个二级单位因财务统管没有单独编制预算,预算均纳入部门统一编制。(其中:行政单位1参照公务员管理事业单位0公益一类事业单位0公益类事业单位0个),编制7个(其中:行政编7个,参公编0个,事业编0个),实有人数10人(其中:在职10人,离休0人,退休0人)。

2021年主要工作任务

1.开展“五四”青年节相关活动2.青年志愿者工作3.学校共青团工作4.青年就业创业工作5.政策宣传及网宣、新媒体工作6.未成年人保护工作7.青年之家建设工作8.预防青少年违法犯罪工作9.少工委工作10“青年之声”平台建设及青少年网络新媒体工作11“青春扶贫1+2”行动工作12.青少年“红色基因传承”专项工作13.乡村振兴新青年计划工作14.皖北地区青年创业贷款贴息工作

 

第二部分  2021部门预算表

 

共青团六安市委2021部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.共青团六安市委2021年财政拨款收支总体情况(附表1

2.共青团六安市委2021年一般公共预算支出预算情况(附表2

3.共青团六安市委2021年一般公共预算基本支出预算情况(附表3

4.共青团六安市委2021年政府性基金预算收支总表(附表4

5.共青团六安市委2021年国有资本经营预算收支总表(附表5

6.共青团六安市委2021年收支总体情况表(附表6

7.共青团六安市委2021年收入预算总体情况表(附表7

8.共青团六安市委2021支出预算总体情况表(附表8

9.共青团六安市委2021基本支出预算总体情况表(附表9

10.共青团六安市委2021年政府采购支出预算表(附表10

11.共青团六安市委2021年政府购买服务支出预算表(附表11

12.共青团六安市委2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12

13.共青团六安市委2021年项目支出表(附表13

14.共青团六安市委2021年项目支出预算绩效目标表(附表14

 

部分  2021部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团六安市委部门2021年财政拨款收支预算286.6万元,较上年增加27.06万元,增长10%,主要原因:一是人员经费增加,二是增加皖北贴息资金。收入来源为:财政拨款286.6万元;支出按功能分类分为:一般公共服务支出286.6万元

关于2021年一般公共预算安排情况说明

共青团六安市委部门一般公共预算收入286.6万元,较上年增加27.06万元,增长10%,主要原因是一是人员经费增加,二是增加皖北贴息资金。一般公共预算支出286.6万元,比上年预算数增加27.06万元,增长10%,主要原因一是人员经费增加,二是增加皖北贴息资金。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”286.6万元较上年增加27.06万元,增长10%,主要原因是人员经费增加及皖北贴息资金增加其中:“行政运行”99.25万元较上年减少3.68万元,下降3%,主要原因是人员减少,“一般行政管理事务”187.35万元较上年增加13万元,增长7%,主要原因是增加皖北贴息资金

关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

共青团六安市委部门2021年一般公共预算基本支出99.25万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出80.58万元主要包括:基本工资25.16万元、津贴补贴18.1万元、奖金2.1万元、伙食补助3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.26万元、医疗保险缴费3.17万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金5.44万元、其他工资福利支出14.3万元。

(二)商品和服务支出18.66万元主要包括:办公费5.4万元会议费5万元、公务接待费1.7万元、工会经费0.52万元、福利费0.03万元、其他交通费用6.01万元。

(三)对个人和家庭的补助0.01万元主要包括:其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

共青团六安市委部门2021年政府性基金收入预算0万元。

共青团六安市委部门2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

共青团六安市委部门2021年国有资本经营收入预算0万元。

共青团六安市委部门2021年国有资本经营支出预算0万元。

 

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,共青团六安市委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团六安市委部门2021年收支总预算286.6万元,较上年增加27.06万元,增长10%,主要原因:人员经费增加,二是增加皖北贴息资金。收入来源为:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元,部门可支配收入286.6万元增长原因主要主要原因:一是人员经费增加,二是增加皖北贴息资金

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额286.6万元上年相比增加27.06万元增长9%,主要原因是皖北贴息资金。其中,基本支出99.25万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出187.35万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等

关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目3,资金总额187.35万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排187.35万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元具体项目情况说明如下:

1.志愿服务活动等青年工作项目支出117.15万元,项目类型为专项业务费其中:财政预算内拨款安排117.15万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元

项目立项依据:根据《中共六安市委办公室关于印发<六安市总工会改革方案>等4个方案的通知》(六办发[2017]24号)、中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发<六安市贯彻落实安徽省中长期青年发展规划(2018-2025年)>的实施意见》的通知和实际工作。

项目内容:1.青年志愿者工作;2.青春扶贫1+2”行动专项工作;3.乡村振兴新青年计划专项工作;4.六安青年“五四”青年节工作;5.青年就业创业等工作;6.青少年红色基因传承工程专项工作;7.“青春六安 四季毅行”活动;8.皖北地区青年创业贷款贴息资金。

项目起止时间:20211月至202112月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为办公费:53万元,主要用于要用于开展志愿服务活动和创业大赛活动及皖北贴息资金发放,邮电费1.15万元,差旅费10万元,会议费5万元,培训费5万元,委托业务费4万元,其他商品服务支出39万元,主要用于支付活动和会议的场地租赁、广告宣传、劳务费、志愿者餐补等。

项目政府采购预算金额0万元

2、“青年之声”及新媒体网络舆情引导项目支出11.2万元,项目类型为专项业务费其中:财政预算内拨款安排11.2万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据工作实际安排。

项目内容:开展系列青少年微博、微信、公众号等新媒体工作,和网络文明服务、网络志愿者等一系列网络舆情引导工作和活动;青年之声平台建设工作。

项目起止时间20211月至202112月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费支出10万元;办公费1.2万元,主要用于青少年微信微博等新媒体工作通过自媒体传播文化产品推广等引导广大青年;青年之声平台建设工作。

项目政府采购预算金额0万元。

3、“青年之家”建设等专项(未成年人及12355青少年服务台等工作专项项目支出59万元,项目类型为专项业务费其中:财政预算内拨款安排59万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发《六安市贯彻落实<安徽省中长期青年发展规划(2018-2025)>年的实施意见》的通知根据工作实际安排

项目内容1.未成年人保护工作。2.12355青少年综合服务台及青年之家建设。3.预防青少年违法犯罪工作。4.少工委工作。5.创建工作。6.六安市青年联合会工作。7.青年之家建设工作。

项目起止时间20211月至202112月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费24万元,主要用于购买办公用用品、办公耗材等;差旅费10万元,主要用于到省里参加会议,到外地交流学习,到县区走访调研、督导工作等;会议费5万元,主要用于工作会议;培训费5万元,主要用于团干部培训等;其他商品和服务支出15万元,主要用于支付活动场地租赁、广告宣传、劳务费、志愿者餐补等

项目政府采购预算金额0万元。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明 

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2021年共安排“三公”经费预算1.7万元,较上年持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为1.7万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较年预算无变化,主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(二)公务接待费支出1.7万元,较年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较年预算持平。其中:公务用车购置0万元,较年预算持平;公务用车运行维护费0万元,较年预算持平

  

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2021共青团六安市委部门机关运行经费安排206.01万元,较上年增加12.47万元,增长6%,主要原因是增加皖北贴息资金其中:办公费83.6万元、委托业务费14万元、邮电费1.15万元、差旅费20万元、会议费15万元、培训费10万元、其他商品服务费54万元、其他交通费用6.01万元、工会经费0.52万元、福利费0.03万元、公务接待费1.7万元。

(二)政府采购预算安排情况   

2021共青团六安市委部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共青团六安市委固定资产总额24.24万元,较上年减少9.6万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.92万元、专用设备0万元、其他资产10.32万元。

单位车改后保留车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

共青团六安市委员会部门2021所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共3个,涉及预算资金187.35万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价

 

部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:财政当年拨付的资金,主要包括般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
    、机关运行费:是指各部门/单位的公用经费,包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年部门预算表(14张)

1.共青团六安市委2021年财政拨款收支总体情况.PDF

2.共青团六安市委2021年一般公共预算支出预算情况.PDF

3.共青团六安市委2021年一般公共预算基本支出预算情况.PDF

4.共青团六安市委2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.共青团六安市委2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.共青团六安市委2021年收支总体情况表.PDF

7.共青团六安市委2021年收入预算总体情况表.PDF

8.共青团六安市委2021支出预算总体情况表.PDF

9.共青团六安市委2021基本支出预算总体情况表.PDF

10.共青团六安市委2021年政府采购支出预算表.PDF

11.共青团六安市委2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.共青团六安市委2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.共青团六安市委2021年项目支出表.PDF

14.共青团六安市委2021年项目支出预算绩效目标表.PDF


表一、共青团六安市委2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

表二、共青团六安市委2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

表三、共青团六安市委2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表四、共青团六安市委2021年政府性基金预算收支总表.pdf

表五、共青团六安市委2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

表六、共青团六安市委2021年收支总体情况表.pdf

表七、共青团六安市委2021年收入预算总体情况表.pdf

表八、共青团六安市委2021年支出预算总体情况表.pdf

表九、共青团六安市委2021年基本支出预算总体情况表.pdf

表十、共青团六安市委2021年部门政府采购预算支出表.pdf

表十一、共青团六安市委2021年政府购买服务支出预算表.pdf

表十二、共青团六安市委2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

表十三、共青团六安市委2021年项目支出表.pdf

表十四、共青团六安市委2021年项目支出预算绩效目标表.pdf


 

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

扫一扫在手机打开当前页