共青团六安市委员会2019年部门预算说明

共青团六安市委员会2019年部门预算

2019年1月

目　　录

共青团六安市委员会2019年部门预算说明

第一部分  共青团六安市委员会部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  共青团六安市委员会部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门三公经费预算安排情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

共青团六安市委员会2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据三定方案等文件规定，共青团六安市委员会主要职责是：

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现化建设，为全市社会发展和经济建设服务。

2、负责全市团的组织建设，协助党组织管理和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4、调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

5、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

6、负责全市青年统战工作，改革和完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年志愿者协会等社团工作。

7、建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

8、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

1.“学雷锋”月活动。

2.纪念“五四”100周年相关活动。

3.青年志愿者工作。

4.学校共青团工作。

5.青联、青企协、青创协及青年社会组织工作。

6.青年创业大赛工作。

7.青年就业创业工作。

8．政策宣传及网宣、新媒体工作。

9．未成年人保护工作。

10．12355青少年服务台及青年之家建设工作。

11.预防青少年违法犯罪工作。

12.少工委工作。

13．“青年之声”平台建设及青少年网络新媒体工作。

14．“青春扶贫1+2”行动工作。

15．青少年“红色基因传承”专项工作。

16.乡村振兴新青年计划工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

共青团六安市委员会共青团六安市委员会由本级组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），共青团六安市委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，共青团六安市委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团六安市委员会部门2019年收支总预算259.54万元，较上年增加39.34万元，增长17.9 %，主要原因是增加档案工作经费、青联联合会工作及乡村振兴新青年计划工作经费。收入来源为：财政拨款收入259.54万元；支出包括：一般公共服务249.6万元、住房保障支出3.73万元、社会保障及就业支出6.21万元。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入259.54万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入主要包括：0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额259.54万元，同上年相比增加39.34万元。其中：财政拨款（补助）安排259.54万元，同上年相比增加39.34万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

 3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增减39.34万元，其中：

（1）人员支出增加11.25万元，原因是：人员调资。

（2）定额公用支出减少0.56万元，原因是：人员减少。

（3）项目支出增加44.41万元，原因是：增加专项经费用于实际工作安排。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，资金总额188.4万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排188.4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0  万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0 万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）共青团六安市委员会部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、志愿服务活动等青年专项99万元，其中：财政预算内拨款安排99万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委关于进一步加强和改进新时期工会、共青团、妇联工作的意见》（六发〔2013〕12号）和实际工作。

项目内容：1.青年志愿者工作；2.第五届六安青年“五四”青年节工作；3.青年创业园工作；4.第五届青年创业大赛工作；5.青企协、青创协工作；6.青年就业创业工作及青字号品牌工作；7.青春扶贫1+2”行动专项工作；8.青少年红色基因传承工程专项工作；9.“青春六安 四季毅行”活动；10.乡村振兴新青年计划专项工作。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费：40万元，主要用于要用于开展志愿服务活动和创业大赛活动及日常工作，邮电费3万元，差旅费10万元，会议费5万元，培训费10万元，劳务费11万元，其他商品服务支出20万元，主要用于支付活动和会议的场地租赁、广告宣传、劳务费、志愿者餐补等。

项目政府采购预算金额：6万元。

2、“青年之声”及新媒体网络舆情引导专项经费16万元，其中：财政预算内拨款安排16万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据六青联〔2015〕25号和工作实际安排。

项目内容：开展系列青少年微博、微信、公众号等新媒体工作，和网络文明服务、网络志愿者、青年交友等一系列网络舆情引导工作和活动；青年之声平台建设工作。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：委托业务费支出12万元；办公费4万元，主要用于青少年微信微博等新媒体工作，通过自媒体传播，文化产品推广等引导广大青年；青年之声平台建设工作。

项目政府采购预算金额：12万元。

3、“青年之家”建设等专项（未成年人及12355青少年服务台等工作专项）经费73.4万元，其中：财政预算内拨款安排73.4万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据工作实际安排。

项目内容：1.未成年人保护工作。2.12355青少年综合服务台及青年之家建设。3.预防青少年违法犯罪工作。4.少工委工作。5.创建工作。6.六安市青年联合会工作。7.青年之家建设工作。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费30.4万元，主要用于购买办公用用品、办公耗材等；差旅费10万元，主要用于到省里参加会议，到外地交流学习，到县区走访调研、督导工作等；会议费5万元，主要用于工作会议；培训费5万元，主要用于团干部培训等；其他商品和服务支出18万元，主要用于支付活动场地租赁、广告宣传、劳务费、志愿者餐补等；办公设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

五、预算绩效管理情况

    2018年项目支出绩效自评项目3个，项目金额123.99万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为志愿服务等青年专项及“青年之家”建设等工作专项，涉及财政预算内拨款安排106万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

    根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额172.4万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排172.4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

共青团六安市委员会部门2019年财政拨款收支预算259.54万元，较上年增加39.34万元，主要原因是增加因是增加档案工作经费、青联联合会工作及乡村振兴新青年计划工作经费。收入来源包括：一般公共预算拨款259.4万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务249.6 万元，占96.2%；社会保障和就业支出6.21万元，占2.4%；住房保障支出3.73万元，占 1.1%。

2019年部门一般公共预算安排情况

    共青团六安市委员会部门2019年一般公共预算收入259.54万元，较上年增加39.34万元，增长17.9 %，主要原因是增加档案工作经费、青联联合会工作及乡村振兴新青年计划工作经费。其中：一般公共服务249.6万元，占96.2%；社会保障和就业支出6.21万元，占2.4%；住房保障支出3.73万元，占 1.1%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算249.6万元，比2018年预算增加39.42万元，增长18.8%，增加原因主要是志愿服务专项经费支出增加。其中，“行政运行”预算71.14万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算188.4万元，主要用于志愿者活动等青年工作99万元，开展志愿者活动及青年就业创业等；“青年之声”及新媒体网络舆情引导16万元，开展系列青少年微博、微信、公众号等新媒体工作；“青年之声”平台建设工作73.4万元，预防未成年人犯罪及未成年人保护等工作。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算6.21万元，比2018年预算减少0.05万元，下降0.8 %，减少原因主要是预算人员减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算6.21万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算3.73万元，比2018年预算减少0.03万元，下降0.8%，增减少原因主要是预算人员减少。其中：“住房公积金”预算3.73万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

     共青团六安市委员会部门2019年一般公共预算基本支出71.14万元，具体情况如下：

    （一）工资福利支出55.37万元，包括：公务员医疗补助0.93万元、机关事业单位基本养老保险6.21万元、基本工资16.55万元、奖金1.38万元，津贴补贴13.14万元、其他工资福利支出8.59万元，其他工资福利支出伙食补助2.52万元、其他社会保障（医保）0.15万元、其他社会保障2.17万元、住房公积金3.73万元。

    （二）商品和服务支出15.76万元，包括：福利费0.03万元、工会经费支出0.36万元、公务用车补贴及运行费4.57万元、会议费5万元、办公费4.1万元、公务接待费1.7万元。

    （三）对个人和家庭的补助0.01万元，包括：其他对个人和家庭的补助0.01万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

共青团六安市委员会2019年政府性基金收入预算0万元。

共青团六安市委员会2019年政府性基金收入支出0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

共青团六安市委员会2019年社会保险基金收入预算0万元。

共青团六安市委员会2019年社会保险基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

共青团六安市委员会2019年国有资本经营收入预算0万元。

共青团六安市委员会2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

    根据政府采购有关要求，结合部门实际，共青团六安市委员会2019年共安排政府采购支出2项，资金总额23万元，其中：财政预算内拨款安排23万元。具体项目情况说明如下：

1、“青年之声”及媒体网络舆情引导专项经费12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元。

采购目录及数量（类、品、目）：运行维护费1项。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

2、“青年之家”平台建设等专项5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

采购目录及数量（类、品、目）：电脑3.5万元，打印机0.3万元，办公家具1.2万元。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

3.志愿服务活动等青年专项6万元，其中：财政预算内拨款安排6万元。采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

采购目录及数量（类、品、目）：委托业务费1项。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

    根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出1项，资金总额12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元。具体项目情况说明如下：

1、青年之声及新媒体网络舆情引导专项12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质：社会事务服务事项

项目内容：新媒体平台建设；网络舆情引导。

购买服务起止时间：2019年1月至2019年12月。

2019年部门资产购置预算安排情况

    根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额5万元，用于购买办公设备。

1、“青年之家”建设等专项5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

主要购置：台式电脑4台及笔记本电脑4台，打印机2台，办公家具1批。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、共青团六安市委员会部门 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

    根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算1.70万元，与上年持平。其中：财政预算内拨款安排1.70万元，具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元,与2018年相同。

   （二）公务接待费支出1.70万元，与2018年持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等规定。

   （三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2018年相同，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。主要原因是公务用车改革。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。

2019年部门机关运行经费安排情况

   2019年团市委机关运行经费安排15.76万元，其中：福利费0.03万元、工会经费支出0.36万元、公务用车补贴及运行费4.57万元、会议费5万元、办公费4.1万元、公务接待费1.7万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，共青团六安市委单位固定资产总金额28.46万元，较上年增长6万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备21.99万元、专用设备0万元、其他资产6.47万元。

    机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

团市委 2019年部门预算报表

团市委2019年部门整体支出预算绩效

目标表

团市委2019年项目支出预算绩效目标表

附件：2019年部门预算公开(新)_(045001)中国共产主义青年团六安市委员会本级.xls

机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。