智能问答六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明
六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况
第一部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
根据中共六安市委办公室、市机构编制委员会系列文件要求，市人大常委会机关设处级办事机构4个（办公室、研究室、代表联络办公室、信访办公室）、工作机构10个（即九个工作委员会）。
市人大常委会办公室主要职责是：负责市人大、市人大常委会各类重要会议会务工作；联络、协调机关各部门；组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；负责机关政治学习、组织建设、人事编制管理、离退休人员服务管理工作；负责机关安全保卫、行政事务及后勤服务；负责市内外人大系统有关负责同志来市的接待安排工作。
市人大常委会研究室主要职责是：开展人民代表大会制度、民主法治建设和地方人大工作的理论研究，围绕市人大常委会审议议题及经济与社会热点问题开展调查研究；参与市人大常委会重要文稿的起草工作；组织实施人大宣传工作，负责市人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。
市人大常委会代表联络办公室主要职责是：负责市人大常委会代表工作文件、报告的草拟工作，有关代表工作会议的筹备及服务工作；负责与市人大代表和我市选出的全国、省人大代表的日常联系，协调组织代表开展闭会期间的代表活动，为代表执行职务提供服务；负责市人大代表提出的议案、建议、批评和意见的转办、交办、督办等工作；接待和办理市人大代表、在我市的全国、省人大代表以及群众反映代表问题的来信和来访；承办市人大代表培训工作的有关事宜；办理我市选出的省人大代表的辞职、罢免、补选和市人大代表的补选、增选的具体事宜；了解掌握市人大代表及我市选出的省人大代表变动情况；编印代表名册；承担市人大常委会组成人员走访联系代表服务工作；办理市人民代表大会及在我市的全国、省人大代表活动经费的划拨和管理。
市人大常委会设人事代表选举、监察司法、财政(预算)经济、教育科学文化卫生、农业与农村、城乡建设环境与资源保护、民族宗教侨务外事、法制工作、社会建设10个工作委员会，主要职责是：按照分工承担人大常委会相关的执法检查、调研、立法和其他活动的服务工作；承担各工作委员会文件、材料的起草、印发和管理工作；联系有关部门的工作，具体落实常委会决定的有关事项，承担工作委员会日常工作和领导交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算包括：部门本级和1个二级单位组成，与预算比较，无增减。
纳入六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市人民代表大会常务委员会办公室本级 |
|
2 |
六安市人大常委会机关信息中心二级单位 |
第二部分 六安市人民代表大会常委会办公室2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：六安市人大常委会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,761.06 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,664.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.96 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
64.41 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
38.64 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,762.02 |
本年支出合计 |
61 |
1,767.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
355.46 |
年末结转和结余 |
63 |
350.16 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,117.48 |
总计 |
65 |
2,117.48 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：六安市人大常委会办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,762.02 |
1,761.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,658.97 |
1,658.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
||
|
20101 |
人大事务 |
1,658.97 |
1,658.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
918.82 |
917.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
305.30 |
305.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
224.21 |
224.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010105 |
人大立法 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010106 |
人大监督 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
149.10 |
149.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：六安市人大常委会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,767.32 |
1,022.24 |
745.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,664.27 |
919.19 |
745.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
1,664.27 |
919.19 |
745.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
919.19 |
919.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
295.64 |
0.00 |
295.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
224.21 |
0.00 |
224.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010105 |
人大立法 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010106 |
人大监督 |
14.33 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
36.92 |
0.00 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
133.68 |
0.00 |
133.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：六安市人大常委会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,761.06 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,664.27 |
1,664.27 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
1,761.06 |
本年支出合计 |
54 |
1,767.32 |
1,767.32 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
353.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
347.16 |
347.16 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
353.43 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,114.49 |
总计 |
58 |
2,114.49 |
2,114.49 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：六安市人大常委会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
353.43 |
133.08 |
220.35 |
1,761.06 |
1,020.90 |
740.15 |
1,767.32 |
1,022.24 |
745.08 |
347.16 |
131.74 |
215.42 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
353.43 |
133.08 |
220.35 |
1,658.01 |
917.85 |
740.15 |
1,664.27 |
919.19 |
745.08 |
347.16 |
131.74 |
215.42 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
353.43 |
133.08 |
220.35 |
1,658.01 |
917.85 |
740.15 |
1,664.27 |
919.19 |
745.08 |
347.16 |
131.74 |
215.42 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
133.08 |
133.08 |
0.00 |
917.85 |
917.85 |
0.00 |
919.19 |
919.19 |
0.00 |
131.74 |
131.74 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
190.35 |
0.00 |
190.35 |
305.30 |
0.00 |
305.30 |
295.64 |
0.00 |
295.64 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224.21 |
0.00 |
224.21 |
224.21 |
0.00 |
224.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010105 |
人大立法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010106 |
人大监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.92 |
0.00 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149.10 |
0.00 |
149.10 |
133.68 |
0.00 |
133.68 |
15.42 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
64.41 |
64.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：六安市人大常委会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
757.57 |
302 |
商品和服务支出 |
264.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
157.02 |
30201 |
办公费 |
84.18 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.48 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
284.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.21 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.13 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.84 |
30207 |
邮电费 |
3.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.80 |
30211 |
差旅费 |
54.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.67 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.46 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.51 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.88 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
46.29 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
758.24 |
公用经费合计 |
264.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：六安市人大常委会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、六安市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2117.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2117.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少22.15万元，下降1.04%，主要原因是单位更加严格控制经费管理，厉行节约。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1762.02万元，其中：财政拨款收入1761.06万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.96万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1767.32万元，其中：基本支出1022.24万元，占57.84%；项目支出745.08万元，占42.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2114.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2114.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少23.1万元，下降1.08%，主要原因是单位更加严格控制经费管理，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1761.06万元，占本年收入的83.17%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1.05万元，下降0.06%。主要原因是厉行节约，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1767.32万元，占本年支出的83.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.85万元，下降0.94%。主要原因单位更加严格控制经费管理，厉行节约。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1767.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1664.27万元，占94.17%;；社会保障和就业（类）支出64.41万元，占3.64%；住房保障（类）支出38.64万元，占2.19%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1502.09万元，支出决算为1767.32万元，完成年初预算的117.66%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资；二是财政追加2018年度奖励金。其中:基本支出1022.24万元，占57.84%；项目支出745.08万元，占42.16%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为569.29万元，支出决算为919.19万元，完成年初预算的161.46%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度零星增资，人员调资等人员经费增加、上年度及本年度政府政策性奖励等。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为342.04万元，支出决算为295.64万元，完成年初预算的86.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位更加严格控制经费管理，厉行节约。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为276.23万元，支出决算为224.21万元，完成年初预算的81.17%，决算数小于预算数的主要原因是单位更加严格控制经费管理，厉行节约。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为19万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的54.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位更加严格控制经费管理，厉行节约。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为33万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的43.42%，决算数小于预算数的主要原因是单位更加严格控制经费管理，厉行节约。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为37万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的99.78%。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为122.48万元，支出决算为133.68万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于预算数的主要原因是省人大下拨代表活动经费。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨上年结转市县人大工作补助经费及帮扶经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.41万元，支出决算为64.41万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.64万元，支出决算为38.64万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1022.24万元，其中人员经费758.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费264万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六安市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，六安市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出264万元，比2018年增加203.64万元，增长337.38%，主要原因是上年统计数字中未包含其他交通费用、培训费和公务接待费。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，六安市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额146.81万元，其中：政府采购货物支出140.01万元、政府采购服务支出6.8万元。授予中小企业合同金额146.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.81万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金661.39万元，占项目预算总额的79.71%。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“人大会议经费”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金661.39万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
六安市人民代表大会常务委员会办公室在2019年度部门决算中公开“人大代表活动经费”等1个项目绩效自评结果。
人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为122.48万元，执行数为133.68万元，完成预算的109.14%。主要产出和效果：保障各项人大代表活动的开展，高质量完成人大执法检查、调研、考察、人大代表培训等工作。发现的主要问题：本年度其他资金为省人大当年下拨代表活动经费和上年结转本项目经费，项目预算执行数小于年度资金总额，执行不够及时，年末存在部分经费结余。下一步改进措施：根据实际工作加快相关工作结果的确认速度，保证预算资金严格按照序时进度支出，更加严格执行预算。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2019 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
人大代表活动经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
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资金情况 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
149.10 |
133.68 |
10 |
89.66% |
9 |
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其中：本年财政拨款 |
122.48 |
122.48 |
10 |
100% |
10 |
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其他资金 |
26.62 |
11.2 |
- |
42.07% |
- |
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年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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保障人大代表活动开展、组织人大代表法律培训、保障议案建议督办及信访督办、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动工作 |
保障人大代表活动开展、组织人大代表法律培训、保障议案建议督办及信访督办、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动工作 |
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存在的问题：本年度其他资金为省人大当年下拨代表活动经费和上年结转本项目经费，项目预算执行数小于年度资金总额，执行不够及时，年末存在部分经费结余 |
整改的措施与建议：根据实际工作加快相关工作结果的确认速度，保证预算资金严格按照序时进度支出，更加严格执行预算 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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产 |
数量指标 |
保障人大代表依法开展各类活动，接受培训 |
10 |
保障人大代表依法开展执法检查、调研、视察等各项工作的正常开展，依法对代表进行培训。 |
保障人大代表依法开展执法检查、调研、视察等各项工作的正常开展，依法对代表进行培训。 |
10 |
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质量指标 |
保障人大代表依法开展各类活动，接受培训 |
20 |
有序开展各项人大代表活动 |
有序开展各项人大代表活动 |
20 |
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时效指标 |
按年度工作安排时间完成各项年度任务 |
20 |
按年度工作安排时间完成各项年度任务 |
按年度工作安排时间完成各项年度任务 |
20 |
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成本指标 |
调研中轻车简从，严控食宿标准 |
10 |
149.1万元 |
133.68万元 |
9 |
经费执行率未达100%，扣1分 |
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效 |
经济效益指标 |
厉行节约、减少财政支出 |
10 |
厉行节约、减少财政支 |
厉行节约、减少财政支标 |
10 |
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社会效益指标 |
充分了解民生，促进社会经济发展 |
10 |
了解民生，促进社会经济发展 |
了解民生，促进社会经济发展 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
让群众满意 |
10 |
满意 |
满意 |
10 |
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总分 |
100 |
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98 |
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（五）机构改革中预决算衔接情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34150102000050号