市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门项目支出预算安排情况说明

2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出10项，资金总额615.34万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排615.34万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市人民代表大会常务委员会办公室本级2018年项目支出安排情况说明

1、各工委及人大工作研究会专项经费50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据各工委及研究会工作需要。

项目内容：各工委开展日常工作及研究会学习、工作和调研活动。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元，差旅费38万元，会议费2万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、会报印刷、文印资料、信息宣传表彰及扶贫创建工作经费43万元，其中：财政预算内拨款安排43万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：省人大相关部署及市人大工作安排。

项目内容：各会报印刷、文印费、刊物资料购买、开展全市人大信息、宣传工作表彰和奖励活动，皖西日报开辟“人大之声”专栏，机关扶贫创建工作。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费17万元，印刷费26万元。

项目政府采购预算金额：25万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、人大代表活动经费122.48万元，其中：财政预算内拨款安排122.48万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委关于加强人大工作和建设的意见》（六发〔2015〕12号）和实际工作需要。

项目内容：人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动经费。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费24万元，差旅费50万元，培训费35万元，其他商品服务支出13.48万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、人大代表履职能力提升经费37万元，其中：财政预算内拨款安排37万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市人大常委会工作安排

项目内容：组织2018年新当选代表参加培训。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：培训费37万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、人大监督经费23万元，其中：财政预算内拨款安排23万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：规划备案审查、计划和预决算审查。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元，差旅费4万元，会议费2万元，培训费2万元，劳务费7万元。

项目政府采购预算金额：7万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、人大立法工作经费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市人大常委会工作需要安排。

项目内容：立法考察、调研、宣传等环节、订购印制法律法规汇编等立法参阅资料以及开展基层立法联系点活动。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元，差旅费20万元，劳务费5万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、人大会议经费265万元，其中：财政预算内拨款安排265万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：市人大常委会工作安排。

项目内容：市五届人大一次会议将于2018年年初召开，参会人员食宿、证件制作、文印宣传等各项经费等及市人大常委会主任会议，市人大常委会会议、各工委全市专项工作会议费。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费265万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

8、公务接待费27万元，其中：财政预算内拨款安排27万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市人大常委会工作需要安排。

项目内容：接待上级领导调研、走访、指导工作。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：公务接待费27万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

9、办公设备购置2.5万元，其中：财政预算内拨款安排2.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市人大常委会工作需要安排。

项目内容：办公设备购置

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置（基本建设）2.5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

10、扶贫挂职工作人员补贴15.36万元，其中：财政预算内拨款安排15.36万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市人大常委会工作需要安排。

项目内容：机关驻村扶贫挂职工作人员生活补贴交通补贴等

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助15.36万元。

项目政府采购预算金额：0万元。