市人民代表大会常务委员会办公室2016年部门预算公开

浏览次数:信息来源: 市人大办发布时间:2016-02-22 00:00
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一、六安市人民代表大会常务委员会办公室主要职责

根据中共六安市委办公室(办[2003]14号)文件规定,六安市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是:

1、负责市人民代表大会、市人大常委会、主任会议等各类重要会议会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。

4、审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责市人大常委会机关政治学习、政治思想教育和组织建设工作;承担市人大常委会机关的人事编制管理工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。

6、负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7、负责市内外人大系统有关负责同志来我市的接待安排工作。

8、负责市人大常委会领导交办的其它工作。

二、六安市人民代表大会常务委员会办公室2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是:

1、认真做好市四届人大三次会议的筹备和服务工作,确保会议圆满成功。

2、切实做好常委会会议服务保障工作。常委会全年需要召开七次以上常委会,及时听取和审议“一府两院”的工作报告,加强法律监督和工作监督,加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督,保证市人代会各项决议的顺利执行。

3、积极开展调查研究。围绕常委会议题,围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题,常委会各工委大力开展调查研究活动。

4、加强代表工作。对各级人大代表进行法律法规培训。坚持和完善接待、联系、走访代表制度,加强与代表的沟通、交流,密切代表同人民群众的联系,充分发挥代表作用。依法做好人民群众的来信、来访工作。

5、有计划、有重点地组织安排人大执法检查和视察等活动。支持和配合市人大常委会各工作机构、办事机构开展各项工作。

6、加强法制宣传教育,推进依法治市。

7、参与有关立法的调研、论证、协调、修改等工作,组织、起草和参与起草有关法规草案。

8、认真完成常委会交办的工作任务,加强机关建设,充分发挥职能作用。

三、2016年预算编制指导思想和原则

根据2016年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2016年主要工作任务,编制2016年部门预算的指导思想和原则是:全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神,坚持稳中求进、改革创新,完善体制机制,加强预算管理。严控“三公”经费等一般性支出,降低行政运行成本;加强预算绩效管理,全面推进预决算公开工作,提高预算透明度。坚持厉行节约原则、准确性原则、完整性原则、透明性原则、坚持公开方向不动摇。


四、部门机构设置和人员情况

六安市人民代表大会常务委员会办公室由办本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2016年人员实有数

2015年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

行政

36

61

40

0

14

62

38

0

13

1

2

0

1

 六安市人民代表大会常务委员会办公室本级

行政

36

61

40

0

14

62

38

0

13

1

2

0

1

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2016年市直基本支出供给政策,六安市人民代表大会常务委员会办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市人民代表大会常务委员会办公室本级

全额财政拨款

行政一档

25000

 

 

2016年部门一般公共预算安排情况

 

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入0万元,部门可支配收入1330.08万元,具体情况如下表:

1、2016年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2016年预期数

2015年预期数

增减数

增减幅度(%)

合计

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

纳入特设户管理的非税收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(6)纳入特设户管理的非税收入0万元。

(7)政府性基金收入0万元。

 

2、2016年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2016年预算数

2015年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

1330.08

1192.87

137.21

11.5

 

财政预算内拨款

1330.08

1192.87

137.21

11.5

人员增加、工资调整

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结余

0

0

0

0

 

 

二、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额1330.08万元,同上年相比增加137.21万元。其中:财政拨款(补助)安排1330.08万元,同上年相比增加137.21万元。具体情况如下表:

 

1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2016年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的非税收入

合 计

1330.08

1330.08

1330.08

0

0

0

0

0

人员支出

552.31

552.31

552.31

0

0

0

0

0

 工资福利支出

376.93

376.93

376.93

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

175.38

175.38

175.38

0

0

0

0

0

定额公用支出

185.77

185.77

185.77

0

0

0

0

0

其中:综合定额

115.45

115.45

115.45

0

0

0

0

0

项目支出

592

592

592

0

0

0

0

0

 

 

2、2016年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2016年财政拨款(补助)安排

2015年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的

非税收入

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的

非税收入

增减额

增长(%)

合计

1330.08

1330.08

0

0

1192.87

1192.87

0

0

137.21

11.5

人员支出

552.31

552.31

0

0

400.15

400.15

0

0

152.16

38

 工资福利支出

376.93

376.93

0

0

259.81

259.81

0

0

117.12

45.1

 对个人和家庭的补助

175.38

175.38

0

0

140.34

140.34

0

0

35.04

25

定额公用支出

185.77

185.77

0

0

194.19

194.19

0

0

8.42

-4.3

 其中:综合定额

115.45

115.45

0

0

124.7

124.7

0

0

9.25

-7.4

项目支出

592

592

0

0

598.53

598.53

0

0

6.53

-1.1

 

3、各项支出增减原因分析:

2016年财政预算内拨款安排共增137.21万元,其中:

(1)人员支出增加152.16万元,原因是:工资调整以及2016年度新增加在职和退休人员。

(2)定额公用支出减少8.42万元,原因是:进一步厉行节约,严控“三公经费”等一般性支出。

(3)项目支出减少6.53万元,原因是:2015年安排的网络设备升级和办公设备更新项目已经完成。

 

 

4、2016年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2016年预算数

2015年预算数

增减额

增减幅(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他

小计

财政拨款(补助)安排

其他

合计

1330.08

1330.08

0

1192.87

1192.87

0

137.21

11.5

一般公共服务支出

1330.08

1330.08

0

1192.87

1192.87

0

137.21

11.5

外交支出

0

0

0

0

0

0

0

0

国防支出

0

0

0

0

0

0

0

0

公共安全支出

0

0

0

0

0

0

0

0

教育支出

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

三、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出9项,资金总额592万元,其中:财政预算内拨款安排592万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市人民代表大会常务委员会办公室部门本级2016年项目支出安排情况说明

1、“江淮行” 系列活动经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据全省统一部署安排,省人大常委会要求,市人大内司工委牵头组织“江淮普法行”, 城建工委牵头组织“江淮环保世纪行”、教科文卫工委牵头组织“江淮食品安全行”活动。

项目内容:主要是在全市范围内联动开展“三行”即“普及行”、“宣传行”、“督查行” 。

项目起止时间:2016年1月至2016年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

办公费6万元;

差旅费3万元;

会议费1万元。

2、各工委及人大工作研究会专项经费50万元,其中:财政预算内拨款安排50万元。

项目立项依据:根据各工委及研究会工作需要

项目内容:各工委开展日常工作及研究会学习、工作和调研活动。

项目起止时间:2016年1月至2016年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

办公费5万元;

差旅费15万元;

会议费30万元。

3、会报印刷、文印、资料及信息宣传表彰经费35万元,其中:财政预算内拨款安排35万元。

项目立项依据:省人大相关部署及市人大工作安排

项目内容:会报印刷、文印费、刊物资料购买、开展全市人大信息、宣传工作表彰和奖励活动,皖西日报开辟“人大之声”专栏。

项目起止时间:2016年1月至2016年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

办公费10万元;

印刷费25万元。

4、计划预算审查经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据《监督法》及市人大常委会工作安排

项目内容:人大常委会对决算草案和预算执行情况进行监督,重点审查预算收支平衡情况、预算超收收入的安排和使用、部门预算制度建立和执行情况、本级人代会关于批准预算的决议执行情况、年度计划执行情况。

项目起止时间:2016年1月至2016年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

办公费4万元;

差旅费4万元;

会议费2万元;

培训费3万元;

劳务费7万元。

5、人大代表活动、法律培训、执法检查、调研督查经费135万元,其中:财政预算内拨款安排135万元。

项目立项依据:根据《代表法》和市委六发[2015]12号文件规定

项目内容:下拨代表活动经费、定阅相关资料、代表法律培训、人大工作人员培训、执法检查、考察、调研、指导、议案建议督办及信访督办等。

项目起止时间:2016年1月至2016年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

办公费30万元;

差旅费40万元;

培训费35万元;

其他商品服务支出20万元;

办公设备购置10万元。

6、县乡人大换届工作经费、省人大代表工作经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据:根据《选举法》相关规定及省人大常委会工作安排

项目内容:省十二届人大六次会议将于2016年初在合肥召开,2016年底,县乡人大换届选举工作启动,届时市人大将赴各县区调研,培训人大工作人员,培训新代表,为其提供法律咨询等。

项目起止时间:2016年1月至2016年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

差旅费10万元;

会议费5万元。

7、例会会议费60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。

项目立项依据:市人大常委会工作安排

项目内容:市人大常委会主任会议,市人大常委会会议、各工委全市专项工作会议费

项目起止时间:2016年1月至2016年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

会议费60万元。

8、市四届人大三次会议经费202万元,其中:财政预算内拨款安排202万元。

项目立项依据:市人大常委会工作安排

项目内容:市四届人大三次会议将于2016年年初召开,参会人员食宿、证件制作、文印宣传等各项经费等

项目起止时间:2016年1月至2016年3月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

会议费202万元。

9、公务接待费和小汽车维修统保经费65万元,其中:财政预算内拨款安排65万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:接待上级领导调研、走访、指导工作及维护单位公车运行

项目起止时间:2016年1月至2016年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

公务接待费33.5万元;

其他交通费用31.5万元。

项目政府采购预算金额:35万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 

四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市人民代表大会常务委员会办公室 2016年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额202万元,其中:财政预算内拨款安排202万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排  0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

 

2016年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2016年财政拨款安排

非税收入专户核拨收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的非税收入

合计

202

202

202

0

0

0

0

0

市四届人大三次会议

202

202

202

0

0

0

0

0


2016年部门政府性基金预算安排情况

 

2016年六安市人民代表大会常务委员会办公室政府性基金收入预算0万元。

2016年六安市人民代表大会常务委员会办公室政府性基金支出预算0万元。

 

2016年部门社会保险基金预算安排情况

 

2016年六安市人民代表大会常务委员会办公室社保基金收入预算0万元。

2016年六安市人民代表大会常务委员会办公室社保基金支出预算0万元。

 

2016年部门国有资本经营预算安排情况

 

2016年六安市人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营收入预算0万元。

2016年六安市人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营支出预算0万元。

 

2016年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,2016年共安排政府采购支出2项,资金总额35万元,其中:财政预算内拨款安排35万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、人大代表活动、法律培训、执法检查、调研督查经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量:台式计算机15台,6万元;空调3台,1.5万元;办公家具4套,2.5万元。

采购计划实施时间:2016年1月至2016年12月

2、会报印刷、文印、资料及信息宣传表彰经费25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元

采购目录及数量:印刷服务25万元

采购计划实施时间:2016年1月至2016年12月。

 

2016年政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2016年共安排政府购买服务支出1项,资金总额7万元,其中:财政预算内拨款安排7万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、计划预算审查经费7万元,其中:财政预算内拨款安排7万元,

项目性质:人大监督的政策性技术性监督辅助工作

项目内容:聘请会计师事务所

购买服务起止时间:2016年1月至2016年12月

 

2016年资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2016年共安排资产购置支出3项,资金总额10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、人大代表活动、法律培训、执法检查、调研督查经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

主要购置:台式计算机15台,6万元;空调3台,1.5万元;办公家具4套,2.5万元。

 

 

2016年机关运行经费安排情况

 

  2016年市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费安排250.77万元,其中:基本支出185.77万元,项目支出65万元。 

2016年国有资产占有情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市人民代表大会常务委员会办公室房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,市人民代表大会常务委员会办公室车辆交由公务用车管理平台统一管理。

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