六安市中级人民法院2020年预算公开

来源单位:六安市中级人民法院 发布时间:2020-01-21 13:37 访问量:

 

 

六安市中级人民法院

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据文件规定,六安市中级人民法院主要职责是:

1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提起抗诉的案件,依法审理减刑、假释案件。

3、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作。

7、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。

8、指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

9、开展司法技术鉴定等工作。

10、领导全市人民法院的监察工作。

11、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置和人员情况

六安市中级人民法院2020年度部门预算包括六安市中级人民法院本级预算和0个下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个(其中:行政单位1个;参照公务员管理事业单位0个;公益一类事业单位0个;公益二类事业单位0个),编制146个(其中:行政编146个,参公编0个,事业编0个),实有人数195人(其中:在职136人,离休2人,退休57人)。

三、2020年主要工作任务

1.进一步提高政治站位。始终把政治建设摆在首位。牢记政法姓党,是政法机关永远不变的根与魂。全面贯彻新时代党的建设总要求,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;发扬“大别山精神”,讲政治、铸忠诚,坚决打好意识形态领域主动仗。按照习近平总书记提出的增强“八种本领”和“五个过硬”的要求,围绕建设一支政治过硬、本领高强的法院队伍目标,继续加大业务培训力度,精业务、补短板,培育领军人才,注重先进引领,不断增强干警适应新时代法治要求的新能力,确保执法办案政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。
2.进一步抓好审判工作。深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶重要指示精神,始终对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势。严惩腐败犯罪,持续推动司法审判与国家监察有机衔接,营造良好政治生态。助推经济高质量发展,围绕服务供给侧结构性改革和三大攻坚战,审理好破产重整、金融纠纷、股权纠纷等案件。持续推动法治化营商环境建设,进一步加大产权司法保护力度。有效化解行政争议,积极促进依法行政。开展公益诉讼案件审判探索,切实维护国家利益和社会公共利益。
3.进一步推进司法为民。始终坚持以人民为中心的发展思想,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。不断创新司法为民措施,打造现代化诉讼服务体系,让司法更加贴近群众。持续推进执行攻坚不放松,进一步健全完善综合治理执行难工作格局。

4.进一步深化从严治院。深化规范化建设成果,坚持从严教育、从严管理、从严监督。织密审判权运行的制度笼子,做到有权必有责,有责要担当,失责必追究。准确把握监督执纪“四种形态”,完善廉政风险防控机制,始终把纪律和规矩挺在前面。深化代表委员监督联络工作,主动接受监督,对监督中指出的问题虚心接受、认真整改。

第二部分  2020年部门预算表

六安市中级人民法院2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.2020年部门收支总体情况表(附表6)

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市中级人民法院2020年财政拨款收支预算3982.19万元,较上年增加870.02万元,增长27.95%,主要原因:一是人员增加及工资调资增加人员支出128万元,增加住房公积金支出9.78万元。二是新增法院审判综合楼建设项目750万元,三是转移性收入增加180万元,四是物业管理费市里统一调整为市机关事务管理处管理,减少170万元。五是养老保险缴费比例降低,养老保险费用降低28万元。收入来源为:一般公共预算拨款收入;支出按功能分类分为:公共安全支出3671.95万元、社会保障和就业支出177.28万元、住房保障支出132.96万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市中级人民法院一般公共预算收入3982.19万元,较上年增加870.02万元,增长27.95%,主要原因:一是人员增加及工资调资增加人员支出128万元,增加住房公积金支出9.78万元。二是新增法院审判综合楼建设项目750万元,三是转移性收入增加180万元,四是物业管理费市里统一调整为市机关事务管理处管理,减少170万元。五是养老保险缴费比例降低,养老保险费用降低28万元。一般公共预算支出3982.19万元,比上年预算数增加870.02万元,增长27.95%,主要原因是一是人员增加及工资调资增加人员支出128万元,增加住房公积金支出9.78万元。二是新增法院审判综合楼建设项目750万元,三是转移性收入增加180万元,四是物业管理费市里统一调整为市机关事务管理处管理,减少170万元。五是养老保险缴费比例降低,养老保险费用降低28万元。具体情况如下:

(一)“公共安全支出”2020年预算为3671.95万元,比2019年预算增加887.9万元,增长31.89%,主要原因为一是人员增加及工资调整增加人员经费128万元,二是新增法院审判综合楼建设项目750万元,三是转移性收入增加180万元,四是物业管理费市里统一调整为市机关事务管理处管理,物业管理费减少170万元。其中“行政运行”2020年预算为2150.73万元,主要用于保障单位正常运转人员支出和日常公用支出,比2019年预算增加256.61万元,增长13.54%,主要原因为一是人员增加及工资调资,人员经费增加。二是增加了审判综合楼水电费支出。“一般行政管理事务”2020年预算为1521.22万元,主要为部门办案业务、装备购置等项目支出,比2019年预算增加了631万元,增长71%,主要原因为新增法院审判综合楼建设支出。

(二)“社会保障和就业支出”2020年预算为177.28万元,比2019年预算减少了28万元,降低13.64%,主要原因为养老保险缴费比例降低,养老保险费用降低。其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2020年预算为177.28万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳养老保险支出,比2019年预算减少了28万元,降低13.64%,主要原因为养老保险缴费比例降低,养老保险费用降低。

(三)“住房保障支出”2020年预算为132.96万元,比2019年预算增加9.78万元,增长7.9%,主要原因为人员增加及工资调资,相应住房公积金支出增加。其中“住房公积金”2020年预算为132.96万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出,比2019年预算多9.78万元,增长7.9%,主要原因为人员增加及工资调资,相应住房公积金支出增加。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市中级人民法院2020年一般公共预算基本支出2460.97万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出1934.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出481.59万元,主要包括:福利费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、会议费、其他商品和服务支出、电费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、维修(护)费、差旅费、公务接待费、办公费、租赁费、劳务费。

(三)对个人和家庭的补助45.35万元,主要包括:离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明  

六安市中级人民法院2020年政府性基金收入预算0万元。

六安市中级人民法院2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市中级人民法院2020年国有资本经营收入预算0万元。

六安市中级人民法院2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市中级人民法院2020年收支总预算3982.19万元,较上年增加870.02万元,增长27.95%,主要原因:一是人员增加及工资调资增加人员支出128万元,增加住房公积金支出9.78万元。二是新增法院审判综合楼建设项目750万元,三是转移性收入增加180万元,四是物业管理费市里统一调整为市机关事务管理处管理,减少170万元。五是养老保险缴费比例降低,养老保险费用降低28万元。。收入来源为:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入2850万元,部门可支配收入3982.19万元,增长39.73%,原因主要为单位支出主要由财政拨款及转移性收入安排。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额3982.19万元,同上年相比增加870.02万元。其中:财政拨款(补助)安排3257.19万元,同上年相比增加690.02万元。各项支出增减原因分析:一是增加审判综合楼建设项目750万元,二是人员增加及工资调整增加人员经费128万元,增加住房公积金支出9万元,三是增加审判综合楼水电费支出135万元,四是减少审判综合楼运行经费等303万元,五是养老保险缴费比例降低,养老保险费用降低28万元。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目5个,资金总额1521.22万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排796.22万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排725万元。具体项目情况说明如下:

1.办案业务费项目支出545万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排5万元,转移性收入安排540万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年中央和省政法转移支付资金的通知》(财政法【2019】1456号文)

项目内容:法院办理案件的差旅费、办公费、宣传费、印刷费、会议费、培训费等各项开支。

项目起止时间:2020年1月1日-2020年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费70万元、水费4万元、邮电费60万元、差旅费170万元、维修(护)费46.7万元、租赁费12万元、会议费5万元、培训费45万元、劳务费22万元、委托业务费36万元、其他商品服务支出74.3万元。

项目政府采购预算金额:82.7万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.档案电子化9.98万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排9.98万元。

项目立项依据:根据最高人民法院法办【2015】161号文件

项目内容:对卷宗文书档案进行电子化扫描费用。。

项目起止时间:2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费9.98万元。

项目政府采购预算金额:9.98万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.法院审判综合楼建设753.8万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排753.8万元。

项目立项依据:根据市政府第21号会议纪要

项目内容:支付审判综合楼建设费用

项目起止时间:2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建753.8万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.业务装备经费185万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元、转移性收入185万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年中央和省政法转移支付资金的通知》(财政法【2019】1456号文)

项目内容:法院信息化建设、购业务设备等业务装备费用

项目起止时间:2020年1月1日-2020年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出和专项转移支付。

项目经济科目(款级)细化编制为:被装购置费13万元、办公设备购置30.5万元、信息网络及软件购置更新70万元、专用设备购置71.5万元。

项目政府采购预算金额:185万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴27.44万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排27.44万元。

项目立项依据:根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日外加班补贴有关问题的通知》(皖人社秘【2017】255号)和《中共六安市委组织部 六安市财政局关于转发皖组通字【2017】33号文件的通知】(组通字【2017】38号)

项目内容:法院法警法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴。

项目起止时间:2020年1月1日-2020年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出27.44万元。

项目政府采购预算金额:0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明  

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算85万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为25万元,公务用车购置及运行费支出预算为60万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算增加0万元,与2019年预算持平。

(二)公务接待费支出25万元,较上年预算增加0万元,与2019年预算持平。主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出60万元,较上年预算增加0万元,与2019年预算持平。其中:公务用车购置费0万元,较2019年预算增加0万元,增长0 %,较2019年预算持平;公务用车运行维护费60万元,较2019年预算增加0万元,增长0 %,较2019年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2020年六安市中级人民法院机关运行经费安排481.59万元,包括:福利费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、会议费、其他商品和服务支出、电费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、维修(护)费、差旅费、公务接待费、办公费、租赁费、劳务费。较上年增加129万元,增长36.31%,主要原因是增加审判综合楼水电费。

(二)政府采购预算安排情况。

2020年六安市中级人民法院政府采购预算总额284.88万元,其中:政府采购货物预算185万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.88万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,六安市中级人民法院固定资产总金额1150.46万元,较上年减少157.46万元,其中,土地、房屋及构筑物10.62万元、通用设备981.46万元、专用设备123.17万元、其他资产35.21万元。
    单位车改后保留车辆15辆,其中,执法执勤用车15辆。    单位价值50万元以上的通用设备有1台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。 
    2020年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市中级人民法院2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共3个,涉及预算资金1483.8万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

      一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
      二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

      附表:2020年部门预算表(13张)

      1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

      2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

      3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

      4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

      5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

      6.2020年部门收支总体情况表.PDF

      7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

      8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

      9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

      10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

      11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

      12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

      13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

       

      表一:2020年财政拨款收支总体情况表.pdf

      表二:2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf

      表三:2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

      表四:2020年政府性基金预算收支总表.pdf

      表五:2020年国有资本经营预算收支总表.pdf

      表六:2020年部门收支总体情况表.pdf

      表七:2020年部门收入预算总体情况表.pdf

      表八:2020年部门支出预算总体情况表.pdf

      表九:2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf

      表十:2020年部门政府采购支出预算表.pdf

      表十一:2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf

      表十二:2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

      表十三:2020项目支出预算绩效目标表.pdf

       

       

       

       

         

       

       

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