中国民主促进会六安市委员会2018年部门预算公开
中国民主促进会六安市委会
2018年部门预算
2018年1月
目 录
中国民主促进会六安市委会2018年部门预算说明
第一部分 中国民主促进会六安市委会基本概况
一、部门主要职责
二、2018主要工作任务
三、2018年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 2018年中国民主促进会六安市委会预算安排情况
一、中国民主促进会六安市委会2018年收支预算总体情况
二、中国民主促进会六安市委会2018年收入预算总体情况
三、中国民主促进会六安市委会2018年支出预算总体情况
四、中国民主促进会六安市委会2018年项目支出预算安排情况说明
五、中国民主促进会六安市委会2018年项目支出预算绩效目标编制情况说明
中国民主促进会六安市委会2018年财政拨款收支预算总体情况
中国民主促进会六安市委会2018年一般公共预算安排情况
中国民主促进会六安市委会2018年一般公共预算基本支出情况说明
中国民主促进会六安市委会2018年政府性基金预算安排情况
中国民主促进会六安市委会2018年社保基金预算安排情况
中国民主促进会六安市委会2018年国有资本经营预算安排情况
中国民主促进会六安市委会2018年政府采购预算安排情况
中国民主促进会六安市委会2018年政府购买服务预算安排情况
中国民主促进会六安市委会2018年资产购置预算安排情况
中国民主促进会六安市委会2018年三公经费预算安排情况
中国民主促进会六安市委会2018年机关运行经费安排情况
中国民主促进会六安市委会2018年国有资产占有使用情况说明
第三部分 2018年部门预算重要名词解释
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、中国民主促进会六安市委员会主要职责
根据六编〔2011〕33号规定,中国民主促进会六安市委员会主要职责是:
1、维护中国共产党的执政地位,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。
2高举邓小平理论伟大旗帜,努力实践“三个代表”重要思想,科学发展观,伟大复兴“中国梦”,切实履行参政党职能。
3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动,做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成会员干部的考察、推荐和培训工作。
4、负责社情民意的调查研究工作,并积极地向市委、市政府提出政策建议。
二、中国民主促进会六安市委员会2018年主要工作任务
2018年主要工作任务是:
加强自身建设,积极参政议政,做好社会服务工作,履行民主监督职责,为幸福六安建言献策。
三、2018年预算编制指导思想和原则
根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:
全面贯彻党的十九大精神,落实市委、市政府决策部署,进一步落实预算管理制度,公开透明预算编制。认真贯彻中央八项规定,严格“三公”经费管理,保重点、压一般,集中财力办大事。加强预算绩效管理,稳步推进预决算和“三公”经费公开。
四、部门机构设置和人员情况
中国民主促进会六安市委员会由局(委、办)本组成,机构性质及人员情况如下表:
单位:人
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2018年人员实有数 |
2017年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
合计 |
行政 |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
中国民主促进会 六安市委员会本级 |
行政 |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。
2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。
3.此表填列到二级单位。
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),中国民主促进会六安市委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:
单位:元/人.年
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
中国民主促进会 六安市委员会本级 |
全额 |
行政三档 |
8000 |
2018年部门预算安排情况
一、2018年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则中国民主促进会六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会六安市委员会2018年收支总预算87.24万元,较上年增加19.12万元,增长21.91%,主要原因是:市委会拟于2018年1月召开换届大会,增加了换届会议经费;经请示民进安徽省委会及市委会研究,拟成立民进开明书画院六安分院,增加了成立书画院经费;市委通过全省统一招录新招录一名工作人员,增加了人员经费。收入来源为:财政拨款收入87.24万元;支出包括:一般公共服务81.40万元、住房保障支出2.19万元、社会保障和就业支出3.65万元。
二、2018年部门收入预算总体情况
2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入87.24万元,具体情况如下表:
1、2018年部门组织收入计划情况表
单位:万元
部门组织收入项目名称 |
2018年预期数 |
2017年预期数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增/减原因分析 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
行政事业性收费收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
捐赠收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政府住房基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
组织收入项目说明如下:
(1)专项收入0万元。
(2)行政事业性收费收入0万元。
(3)罚没收入0万元。
(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。
(5)捐赠收入0万元。
(6)政府住房基金收入0万元。
(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。
(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。
(9)政府性基金收入0万元。
(10)国有资本经营预算收入0万元。
2、2018年部门可支配收入预算情况表
单位:万元
部门可支配收入项目 名称 |
2018年预算数 |
2017年预算数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增/减原因分析 |
|
合计 |
87.24 |
68.12 |
19.12 |
21.91 |
增加了换届会议经费;增加了成立民进开明书画院六安分院经费;增加了新招录工作人员经费。 |
|
财政预算内拨款收入 |
87.24 |
68.12 |
19.12 |
21.91 |
|
|
财政预算内拨补办案补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入预算内管理的非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
非税收入专户核拨收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府债券收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
转移性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
上年结转结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、2018年部门支出预算总体情况
2018年部门支出预算总额87.24万元,同上年相比增加17.12万元。其中:财政拨款(补助)安排87.24万元,同上年相比增加17.12万元。具体情况如下表:
1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位:万元
支出类别 |
合计 |
2018年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结转结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
合 计 |
87.24 |
87.24 |
87.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
人员支出 |
27.08 |
27.08 |
27.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
工资福利支出 |
27.07 |
27.07 |
27.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定额公用支出 |
16.16 |
16.16 |
16.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其中:综合定额 |
2.41 |
2.41 |
2.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
项目支出 |
44 |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)
单位:万元
支出类别 |
2018年财政拨款(补助)安排 |
2017年财政拨款(补助)安排 |
增减变化 |
|||||||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
增减数 |
增长(%) |
|
合计 |
87.24 |
87.24 |
0 |
0 |
68.12 |
68.12 |
0 |
0 |
19.12 |
21.91 |
人员支出 |
27.08 |
27.08 |
0 |
0 |
19.74 |
19.74 |
0 |
0 |
7.34 |
37.18 |
工资福利支出 |
27.07 |
27.07 |
0 |
0 |
17.91 |
17.91 |
0 |
0 |
9.16 |
51.14 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
0 |
0 |
1.83 |
1.83 |
0 |
0 |
1.82 |
-99.45 |
定额公用支出 |
16.16 |
16.16 |
0 |
0 |
15.38 |
15.38 |
0 |
0 |
0.78 |
5.1 |
其中:综合定额 |
2.41 |
2.41 |
0 |
0 |
2.41 |
2.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
项目支出 |
44 |
44 |
0 |
0 |
33 |
33 |
0 |
0 |
11 |
25 |
3、各项支出增减原因分析:
(采用因素分析法分析财政拨款(补助)安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。)
2018年财政拨款(补助)安排共增减19.12万元,其中:
(1)人员支出增加7.34万元,原因是:新招录了一名公务员。
(2)定额公用支出增加0.78万元,原因是:新招录了一名公务员。
(3)项目支出增加11万元,原因是:市委会拟于2018年1月召开换届大会,增加了换届会议经费;经请示民进安徽省委会及市委会研究,拟成立民进开明书画院六安分院,增加了成立书画院经费。
4、2018年部门支出预算分功能科目对比表
单位:万元
功能科目 |
2018年预算数 |
2017年预算数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
||||
小计 |
财政拨款 (补助)安排 |
其他资金安排 |
小计 |
财政拨款 (补助)安排 |
其他资金安排 |
|||
合计 |
87.24 |
87.24 |
0 |
68.12 |
0 |
0 |
19.12 |
21.91 |
一般公共服务支出 |
81.40 |
81.40 |
0 |
64.23 |
0 |
0 |
17.17 |
21.09 |
社会保障和就业支出 |
3.65 |
3.65 |
0 |
2.43 |
0 |
0 |
1.22 |
50.21 |
住房保障支出 |
2.19 |
2.19 |
0 |
1.46 |
0 |
0 |
0.73 |
50 |
四、2018年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出2项,资金总额44万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排44万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
(一)中国民主促进会六安市委员会本级2018年项目支出安排情况说明
1、参政议政调研及社会服务经费34万元,其中:财政预算内拨款安排34万元。
项目立项依据:根据工作需要安排。
项目内容:参政议政调研及社会服务经费、同心示范工程、画书院工作经费等。
项目起止时间:2018年1月至2018年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元;印刷费1万元;邮电费1万元;差旅费6万元;会议费10万;劳务费2万元;其他商品和服务支出 4万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、会员大会经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。
项目立项依据:根据工作需要安排。
项目内容:会员大会会议费、换届会议费。
项目起止时间:2018年1月至2018年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费1万元;会议费3万元;其他商品和服务支出3万。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,中国民主促进会六安市委员会2018年编制预算绩效目标的项目共0个,资金总额0万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排 万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:
2018年编制项目支出预算绩效目标统计表
单位:万元
项目名称 |
合计 |
2018年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
中国民主促进会 六安市委员会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年部门财政拨款收支预算总体情况
中国民主促进会六安市委员会2018年财政拨款收支预算87.24万元,较上年增19.12万元,主要原因是:新招录了一名公务员,人员支出及定额支出增加8.12万元;市委会拟于2018年1月召开换届大会及拟成立民进开明书画院六安分院,增加了换届会议经费及成立书画院经费共11万元。收入来源包括:一般公共预算拨款81.40万元,占93.30 %;社会保障和就业支出3.65万元,占4.18%;住房保障支出2.19万元,占2.52%。
2018年部门一般公共预算安排情况
中国民主促进会六安市委员会2018年一般公共预算财政拨款87.24万元,较上年增19.12万元,主要原因是:新招录了一名公务员,人员支出及定额支出增加8.12万元;市委会拟于2018年1月召开换届大会及拟成立民进开明书画院六安分院,增加了换届会议经费及成立书画院经费共11万元。其中:一般公共预算拨款81.40万元,占93.30 %;社会保障和就业支出3.65万元,占4.18%;住房保障支出2.19万元,占2.52%。具体情况如下:
(一)“一般公共服务支出”2018年预算81.40万元,比2017年预算增17.17万元,增长21.09%,增加的原因主要是新招了一名工作人员、增加了换届会议经费及成立书画院经费。其中:“行政运行”预算37.40万元,主要用于保障委机关正常运转的基本支出;“参政议政”预算44万元,主要用于保障参政议政调研及社会服务等活动。
(二)“社会保障和就业支出”2018年预算3.65万元,比2017年预算增1.22万元,增长50.21 %,增加的原因主要是新招录一名公务员。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.65万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。
( 三)“住房保障支出”2018年预算2.19万元,比2017年预算增0.73万元,增长50 %,增加的原因主要是新招录一名公务员等。其中:“住房公积金”预算2.19万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
中国民主促进会六安市委员会2018年一般公共预算基本支出43.24万元,具体情况如下:
(一)工资福利支出27.07万元,包括:公务员医疗补助0.55万元、机关事业单位基本养老保险3.65万元、基本工资9.89万元、奖金、0.82万元、津贴补贴7.52万元、其他工资福利支出1.08万元、其他社会保障费1.37万元(职工基本医疗保险缴费1.28万元、其他社会保障缴费0.09万元)、住房公积金2.19。
(二)商品和服务支出16.16万元,包括:福利费支出0.01万元、工会经费支出0.21万元、公务用车补贴及运行费2.54万元、会议费5万元、网络运行维护费6万元、综合定额费用2.40万元(办公费1.50万元、公务接待费0.50万元、差旅费0.20万元、印刷费0.20万元)。
(三)对个人和家庭的补助0.01万元,包括:其他对个人和家庭的补助0.01万元。
2018年部门政府性基金预算安排情况
中国民主促进会六安市委员会2018年政府性基金收入预算0万元。
中国民主促进会六安市委员会2018年政府性基金支出预算0万元。
2018年部门社会保险基金预算安排情况
中国民主促进会六安市委员会2018年社保基金收入预算0万元。
中国民主促进会六安市委员会2018年社保基金支出预算0万元。
2018年部门国有资本经营预算安排情况
中国民主促进会六安市委员会2018年国有资本经营收入预算0万元。
中国民主促进会六安市委员会2018年国有资本经营支出预算0万元。
2018年部门政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求,结合部门实际,中国民主促进会六安市委员会2018年共安排政府采购资金总额2.20万元,其中:财政预算内拨款安排2.20万元。具体项目情况说明如下:
- 印刷费2.20万元,其中:财政预算内拨款安排2.20万元。
采购目录及数量:印刷费2.20万元。
2018年部门政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元。
2018年部门资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元。
2018年部门三公经费预算安排情况
一、中国民主促进会六安市委员会2018年“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
合 计 |
0.50 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
0.50 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:公务用车运行费 |
0 |
公务用车购置费 |
0 |
二、2018年“三公”经费支出预算情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算0.50万元,较上年持平。其中:财政预算内拨款安排0.50万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元,较2017年预算无变动。
(二)公务接待费支出0.50万元,较2017年预算无变动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2017年持平,其中:公务用车购置费0万元,较2017年预算持平;公务用车运行维护费0万元,较2017年预算持平。
2018年部门机关运行经费安排情况
2018年中国民主促进会六安市委员会机关运行经费安排60.16万元,其中:基本支出16.16万元,项目支出44万元。
2018年部门国有资产占有使用情况
根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,中国民主促进会六安市委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。
根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,中国民主促进会六安市委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。
2018年部门预算重要名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。