中国民主促进会六安市委员会 2017年部门预算公开整体说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、中国民主促进会六安市委员会主要职责

根据六编[2011]33号文件规定，中国民主促进会六安市委员会主要职责是：在民进安徽省委和中共六安市委的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。

二、中国民主促进会六安市委员会2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：

1、调查研究，参政议政，围绕经济建设中心，深入调查研究，完成民进安徽省委和市政协布置的课题调研任务，为省、市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据。

2、加强自身建设，开展调研及宣传工作。

（1）外出考察，学习经验。

（2）开展党派调研工作。

（3）开展联谊活动，增进相互交流。

（4）中国民主促进会六安市委员会网站运转及《六安民进》刊印。

3、服务社会，继续开展“3.15法律咨询”和“清明时节话皋陶”等活动和同心示范工程。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻党的十八届六中全会精神，落实市委、市政府决策部署，进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。

四、部门机构设置和人员情况

中国民主促进会六安市委员会由民进六安市委本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策，中国民主促进会六安市委员会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中国民主促进会六安市委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会六安市委员会部门2017年收支总预算68.12万元，较上年减少5万元，下降6.9 %，主要原因是减少了换届会议经费5万元整。收入来源为：财政拨款收入68.12；支出包括：一般公共服务支出64.23万元、社会保障和就业支出2.43万元、住房保障支出1.46万元。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入68.12万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元0。

（3）罚没收入0万元0。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额68.12万元，同上年相比减少4.31万元。其中：财政拨款（补助）安排68.12万元，同上年相比减少4.31万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共减少4.31万元，其中：

（1）工资福利支出增加1.12万元，增加的原因是提高日常效能。

（2）对个人和家庭的补助减少0.9万元，减少的原因是公积金比例减少。

（3）定额公用支出增加0.47万元，原因是：会员人数增加。

（4）项目支出减少5万元，原因是：减少了换届会议经费。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出2项，资金总额33万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排33万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中国民主促进会六安市委员会部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、专项业务费28万元，其中：财政预算内拨款安排28万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：参政议政调研及社会服务经费。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元；印刷费3万元；邮电费1.4万元；差旅费5万元；劳务费5万元；其他商品和服务支出 5.6万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、专项会议费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：会员大会会议费。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为： 印刷费1.5万元；会议费3.5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中国民主促进会六安市委员会 2017年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

中国民主促进会六安市委员会2017年财政拨款收支预算68.12万元，较上年减4.31万元，主要原因是换届会议费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款68.12万元，占100%。

2017年部门一般公共预算安排情况

中国民主促进会六安市委员2017年一般公共预算财政拨款68.12万元，较上年减4.31万元，主要原因是换届会议费减少。其中：一般公共服务64.23万元，占94.29%；社会保障和就业支出2.43万元，占3.78%;住房保障支出1.46万元，占2.14%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017年预算64.23万元，比2016年预算减4.31万元，下降6%，减的原因主要是换届会议费减少。其中，“行政运行”预算25.98万元，主要用于委机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算38.25万元，主要用于保障参政议政调研及社会服务等活动。

（二）“住房保障支出”2017年度预算1.46万元，比2016年预算增1.46万元，增长100%，增加原因主要是2016年支出功能未细化，全部放在“行政运行”分类下。其中：“住房公积金”预算1.46万元，主要用于中国民主促进会六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（三）“社会保障和就业支出”2017年度预算2.43万元，比2016年预算增加2.43万元。增加的原因主要是2016年支出功能未细化，全部放在“行政运行”分类下。其中“机关事业单位基本养老保险”预算2.43万元，主要用于中国民主促进会六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会六安市委员会2017年一般公共预算基本支出35.12万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出17.91万元，包括：基本工资6.28万元、津贴补贴5.85万元、机关事业单位基本养老保险2.43万元、奖金0.52万元、其他工资福利支出1.92万元、其他社会保障费0.91万元。

（二）商品和服务支出15.38万元，包括：福利费支出0.01万元、工会经费支出0.15万元、公务用车补贴及运行费1.82万元、会议费5万元、网络运行维护费支出6万元、办公费0.6万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、培训费0.6万元、公务接待费0.5万元。

（三）对个人和家庭的补助1.83万元，包括：其他对个人和家庭补助支出0.01万元、医疗费0.36万元、住房公积金1.46万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

中国民主促进会六安市委员会2017年政府性基金收入预算0万元。

中国民主促进会六安市委员会2017年政府性基金支出预算0万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

中国民主促进会六安市委员会2017年社保基金收入预算0万元。

中国民主促进会六安市委员会2017年社保基金支出预算0万元。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

中国民主促进会六安市委员会2017年国有资本经营收入预算0万元。

中国民主促进会六安市委员会2017年国有资本经营支出预算0万元。

2017年部门政府采购预算安排情况

中国民主促进会六安市委员会2017年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2017年部门资产购置预算安排情况

中国民主促进会六安市委员会2017年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

2017年部门机关运行经费安排情况

中国民主促进会六安市委员会2017年部门机关运行经费共安排43.38万元，其中：基本支出安排15.38万元，项目支出安排28万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，中国民主促进会六安市委员会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定中国民主促进会六安市委员会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：（民进）2017整体支出绩效目标批复表.xls

附件：民进2017年预算公开表格.xls