六安市委宣传部2017年部门决算情况

 中共六安市委宣传部2017年部门决算

 2018年8月

目 录

第一部分 六安市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市委宣传部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市委宣传部概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，布置全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

3、负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；

4、指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”；

5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；

6、协调、协同有关部门做好社会宣传工作；

7、负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作；

8、受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设等。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市委宣传部2017年度部门决算包括：部本级决算和部属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。纳入六安市委宣传部2017年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

第二部分 六安市委宣传部2017年部门决算表

说明：市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2309.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2363.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加204.12万元，增长9.7%，收入增加主要原因：一是基本支出人员增资等；二是将市委讲师团年度预算支出与部机关合并；三是皖西演艺传媒有限公司事业发展经费及离退休人员工资经费预算安排划拨至部机关账户；四是省返还文化事业建设费大幅增加。支出总计增加71.1万元，增长3.1%，主要原因：省返还文化事业费大幅支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2309.02万元，其中：财政拨款收入2223.59万元，占96.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入85.43万元，占3.7%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2363.56万元，其中：基本支出763.09万元，占32.29%；项目支出1600.47万元，占67.71%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2223.59万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2363.56万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收入总计增加188.76万元，增长9.28%，主要原因：一是基本支出人员增资等；二是将市委讲师团年度预算支出与部机关合并；三是皖西演艺传媒有限公司事业发展经费及离退休人员工资经费预算安排划拨至部机关账户；四是省返还文化事业建设费大幅增加。支出总计增加71.1万元，增长3.1%，主要原因：省返还文化事业费大幅支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2223.59万元，占本年收入的96.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加188.76万元，增加9.28%。主要原因：一是基本支出人员增资等；二是将市委讲师团年度预算支出与部机关合并；三是皖西演艺传媒有限公司事业发展经费及离退休人员工资经费预算安排划拨至部机关账户；四是省返还文化事业建设费大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2279.96万元，占本年支出的96.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.11万元，增长2.99%。主要原因省返还文化事业费大幅支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2279.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出914.64万元，占40.12%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出1270.73万元，占55.73%；社会保障和就业（类）支出54.16万元，占2.38%；农林水（类）支出5.1万元，占0.22%；住房保障（类）支出32.33万元，占1.41%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2503万元，支出决算为2279.96万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因: 部分文化强市项目仍在继续实施，项目经费待支付。其中:基本支出679.49万元，占29.8%；项目支出1600.47万元，占70.2%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为979.87万元，支出决算为914.64万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、工资调整等支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为94万元，支出决算为163.16万元，完成年初预算的100%。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为1465万元，支出决算为1270.73万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分文化强市项目仍在继续实施，项目经费待支付。

5.农林水支出，年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是全市扶贫工作安排调整支出。

6.其他支出，年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是按照全市统一安排部署临时调整经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出679.49万元，其中人员经费622.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费56.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市委宣传部机关运行经费支出1.5万元，比2016年增加0.29万元，增长23.97%，主要原因是保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市委宣传部政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市委宣传部共有车辆0辆。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市委宣传部组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2017年度市委宣传部整体支出绩效最终得分92分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

六安市委宣传部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元，支出决算为13.5万元，完成预算的170.89%，决算数大于预算数的主要原因是：一是因公出国（境）费支出2017年没有预算经费。因2016年7月做预算时无出访任务安排，2017年3月，省委宣传部下发正式通知，拟于2017年10月在美国举办第十二期“媒体管理与新闻业务培训班”，安排六安市委宣传部派员1名领导干部参加。为此，我单位已向市委市政府专门汇报并提交请示并通过批示，故此项经费超出预算。二是2017年因我单位开展了招商引资活动和临时性承办全市性重大对外宣传活动（清华大学新闻学院安徽六安行活动、“全国知名大V六安行”活动、中央、省直和兄弟市媒体及文学艺术家走进淠史杭采风活动等），为保障各项活动的圆满开展，公务接待费用最终有部分超出。但从总体来看，我单位自党的十八大以来，能够严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.19万元，占38.45%;公务接待费支出决算8.31万元，占61.56%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.19万元，与2016年度决算相比，增加1.69万元，增长48.29%，增长的原因是2017年3月，省委宣传部下发正式通知，于2017年10月在美国举办第十二期“媒体管理与新闻业务培训班”，安排六安市委宣传部派员1名领导干部参加。2017年六安市委宣传部因公出国（境）团组1次，累计出国（境）1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于第十二期“媒体管理与新闻业务培训班”。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出8.31万元, 与2016年度决算相比，增加0.7万元，增长9.2%，增长的原因是2017年因我单位开展了招商引资活动和临时性承办全市性重大对外宣传活动（清华大学新闻学院安徽六安行活动、“全国知名大V六安行”活动、中央、省直和兄弟市媒体及文学艺术家走进淠史杭采风活动等），为保障各项活动的圆满开展，公务接待费用最终有部分超出。2017年六安市委宣传部国内公务接待共99批次，830人次。主要是用于招商引资活动和临时性承办全市性重大对外宣传活动。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2017年底，六安市委宣传部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：六安市委宣传部

政务公开电子邮箱：swxcb911@163.com。