六安市委宣传部 2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、中共六安市委宣传部 主要职责

根据市委办﹝2007﹞57号文件规定，市委宣传部主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，布置全市宣传工作；指导市直宣传文系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；指导全市精神文明建设工作。

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

3、负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；

4、指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”；

5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；

6、协调、协同有关部门做好社会宣传工作；

7、负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作；

8、受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设等。

二、中共六安市委宣传部 2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：

1、以科学的理论武装人；2、以正确的舆论引导人；

3、以高尚的精神塑造人；4、以优秀的作品鼓舞人。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委宣传部由部本级和1个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策（详见《2017年六安市市级部门预算编制手册》），中共六安市委宣传部本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委宣传部部门2017年收支总预算2503万元，较上年增加312.99万元，增长14%，主要原因是工资、项目调整。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、项目支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入0万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：中共六安市委宣传部收入0万元，中共六安市委宣传部收入0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：中共六安市委宣传部收入0万元，中共六安市委宣传部收入0万元。

（3）罚没收入主要包括：中共六安市委宣传部收入0万元，中共六安市委宣传部收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：中共六安市委宣传部收入0万元，中共六安市委宣传部收入0万元。

（5）捐赠收入主要包括：中共六安市委宣传部收入0万元，中共六安市委宣传部收入0万元。

（6）政府住房基金收入主要包括：中共六安市委宣传部收入0万元，中共六安市委宣传部收入　　万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：中共六安市委宣传部收入0万元，中共六安市委宣传部收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：中共六安市委宣传部收入0万元，中共六安市委宣传部收入0万元。

（9）政府性基金收入主要包括：中共六安市委宣传部收入0万元，中共六安市委宣传部收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入主要包括：中共六安市委宣传部收入0万元，中共六安市委宣传部收入0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额2503万元，同上年相比增加312.99万元。其中：财政拨款（补助）安排2503万元，同上年相比增加312.99万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增312.99万元，其中：

（1）人员支出增加17.09万元，原因是：工资基数调整。

（2）定额公用支出增加3.9万元，原因是：在职人员调整。

（3）项目支出增加292万元，原因是：创建全国文明城市工作项目调整。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出12项，资金总额2036万元，其中：财政预算内拨款安排2036万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市委宣传部本级2017年项目支出安排情况说明

1、三下乡活动经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：文化、卫生、科技三下乡活动启动仪式及现场演出、调研督查等。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费5万元，差旅费5万元

项目政府采购预算金额：0。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、扫黄打非专项行动20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：①开展“净网”、“清源”、“ 秋风”等专项行动；②培训包括执非法出版物鉴定培训，案件办理培训，网上“扫黄打非”业务培训等，按200人次、1.5天、每人每天160元标准安排。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元，印刷费2万元，差旅费7万元，培训费4万元，办公设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、宣传经费94万元，其中：财政预算内拨款安排94万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：①对外宣传主要用于制作对外宣传彩页、手册、贴画，组织中央、省媒体专题采访活动，在高速公路、铁路等地的高架，制作宣传六安专题广告等；②先进典型宣传，主要用于先进典型人物、典型集体、典型经验、典型事件和典型问题等五大类宣传；③重大主题活动宣传，主要用于开展中国大别山（六安）山水文化旅游节、中国大别山民歌会、国庆等节日活动、“农家书屋”配书活动等重大主题活动宣传；④安徽日报社六安记者站专项经费；⑤纪检监察专项经费；⑥与人民网建立合作项目。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费44万元，印刷费10万元，邮电费5万元，差旅费20万元，会议费15万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、宣传文化人才队伍培训工程15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《关于加强全市县级和城乡基层宣传文化队伍建设的具体实施办法》（六办发〔2012〕21号）安排。

项目内容：开展全市相关业务培训，包括“媒体管理与新闻业务”培训、文化建设暨文化企业经营管理培训、舆情信息工作培训、精神文明创建工作培训、重点网站总编辑培训、机构微博负责人和网络评论员培训。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：培训费9万元，差旅费6万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、互联网宣传和管理工作25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委、六安市人民政府办公室关于加强和改进互联网管理工作的意见》（六办发〔2013〕11号）安排。

项目内容：全市网络评论员培养、净化网络环境、新媒体平台建设等。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：培训费13万元，差旅费8万元，办公设备购置4万元。

项目政府采购预算金额：4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、文化强市专项经费支出900万元，其中：财政预算内拨款安排900万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府 关于进一步加快推进文化强市建设的实施意见》（六发〔2012〕19号）安排。

项目内容：主要用于全市农民文化乐园配套资金补助、全市重大宣传活动、社会主义核心价值观主题公园（主题广场）和好人路（墙）建设、乡村学校少年宫建设以奖代补、基层公共文化服务体系建设、文艺精品工程建设、城市形象宣传、公益性文化宣传及宣传思想文化队伍能力提升等项目建设。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位、下属单位和县区支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：事业单位补贴。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）中共六安市委宣传部部门二级单位2017年项目支出安排情况说明

7、“三线三边一点一地”城乡环境整治工作经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：①市“三线三边”办公室专项经费3万元；②制作“三线三边”专题片5万元；③每周组织媒体对“三线三边”工作进行督查等6万元：④每季度组织13家单位对各县区进行检查、评比经费6万元。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元，会议费2万元，差旅费5万元，其他交通费用5万元，其他商品服务支出3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、思想道德建设经费35万元，其中：财政预算内拨款安排35万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：开展道德讲堂总堂活动；加强未成年人思想道德建设；开展六安好人评选及先进事迹宣传推广活动；开展志愿者服务活动及典型评选；申请道德模范帮扶资金。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费12万元，会议费10万元，差旅费3万元，其他商品服务支出10万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、文明创建专项经费265万元，其中：财政预算内拨款安排265万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：①创建文明城市经费；②六安好人评选及先进事迹宣传推广；③志愿者服务活动及典型评选；④文明单位奖牌制作；⑤“讲文明树新风”公益广告宣传。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费55万元、印刷费20万元、邮电费3万元、差旅费12万元、会议费20万元、培训费12万元、其他商品服务支出143万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、运转维护费65万元，其中：财政预算内拨款安排65万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：市文明网运行维护及志愿者工作经费。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费60万元、委托业务费3万元、办公购置费2万元。

项目政府采购预算金额：2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、市委中心组学习服务及社科联专项经费22万元，其中：财政预算内拨款安排22万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委中心组2015年理论学习计划》（六办发〔2015〕6号）和工作需要安排。

项目内容：①中心组学习10万元，含市委中心组学习15次印发材料4.5万元，邀请专家讲课4次讲课费2万元，领导干部学习读本3.5万元；②宣讲经费10万元，含专题讲座6场3万元，百姓宣讲团2支，赴基层宣讲40场次4万元，邀请专家讲课4场3万元；③社科联工作经费5万元。

项目起止时间：2016年1月1日至12月31日。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元、邮电费2万元、差旅费2万元、会议费4万元、培训费4万元、办公购置费5万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、文化体制改革专项经费支出565万元，其中：财政预算内拨款安排565万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府关于皖西演艺集团有限公司组建方案的批复》（六政秘〔2012〕39号）安排。

项目内容：①演艺公司个人家庭补助275万元；②事业发展补助280万元，主要用于支持院团剧目创作、艺术生产和人才培养等；③大别山诗刊经费10万元。

项目起止时间：2017年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于皖西演艺传媒有限公司本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：企业政策性补贴。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中共六安市委宣传部 2017年编制预算绩效目标的项目共5个，资金总额1889万元，其中：财政预算内拨款安排1889万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

中共六安市委宣传部2017年财政拨款收支预算2503万元，较上年增加312.99万元，主要原因是人员工资和项目调整。收入来源包括：一般公共预算拨款2503万元，占100%；政府性基金拨款 0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务979.87万元，占39.7%；社会保障和就业支出36.33万元，占1.5%；文化体育与传媒支出1465万元，占58%；住房保障支出21.8万元，占0.8%。

2017年部门一般公共预算安排情况

中共六安市委宣传部2017年一般公共预算财政拨款2503万元，较上年增312.99万元，主要原因是人员工资和项目调整。其中：一般公共服务979.87万元，占39.7%；社会保障和就业支出36.33万元，占1.5%；文化体育与传媒支出1465万元，占58%；住房保障支出21.8万元，占0.8%。具体情况如下：

• “一般公共服务支出”2017年预算87万元，比2016年预算减645.14万元，下降39.7%，增减的原因主要是预算调整。其中，“行政运行（宣传事务）”预算408.87万元，主要用于保障市委宣传部机关和市委讲师团正常运转的基本支出；“ 一般行政管理事务（宣传事务）”预算549万元，主要用于基本工作项目和全市重大项目支出；其他宣传事务支22万元，主要用于市委中心组学习、宣讲及社科联专项经费；一般行政管理事务（文化）1465万元，主要用于文化文化强市专项和文化体制改革中的企业政策性补贴。

（二）社会保障和就业支出2017年预算36.33万元，主要是“机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.33万元，2016年未列支该科目，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险。

（三）“住房保障支出”2017年度预算21.8万元，主要是“住房公积金”预算21.8万元，2016年未列支该科目，主要用于市委宣传部机关及市委讲师团按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

中共六安市委宣传部2017年一般公共预算基本支出467万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出281.65万元，包括：基本工资96.02万元、津贴补贴85.61万元，奖金8万元、其他社会保障经费13.63万元、 机关事业单位基本养老保险缴费36.33万元、 其他工资福利支出42.06万元。

（二）商品和服务支出63.87万元，包括：办公费19.2万元、会议费7.5万元、公务接待费7.9万元、工会经费2.18万元、福利费支出0.13万元，其他交通费用26.96万元，。

（三）对个人和家庭的补助121.48万元，包括：离休费21.5万元、退休费67.62万元、医疗费10.43万元、住房公积金21.8万元、其他对个人和家庭补助支出0.13万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

中共六安市委宣传部部门2017年政府性基金收入预算0万元。其中：中共六安市委宣传部基金本年收入0万元，上年结余0万元。本年收入较上年无变化。

中共六安市委宣传部部门2017年政府性基金收入预算0万元。其中：中共六安市委宣传部基金本年收入0万元，滚存结余0万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

中共六安市委宣传部部门2017年社保基金收入预算0万元。其中：中共六安市委宣传部基金本年收入0万元，上年结余0万元。本年收入较上年无变化。

中共六安市委宣传部部门2017年社保基金收入预算0万元。其中：中共六安市委宣传部基金本年收入0万元，滚存结余0万元。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

中共六安市委宣传部部门2017年国有资本经营收入预算0万元。其中：中共六安市委宣传部本年收入0万元，上年结余0万元。本年收入较上年无变化。

中共六安市委宣传部部门2017年国有资本经营收入预算0万元。其中：中共六安市委宣传部本年收入0万元，滚存结余0万元。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市委宣传部2017年共安排政府采购支出2项，资金总额10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、扫黄打非专项行动5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元；

采购目录及数量（类、品、目）：购置办公笔记本电脑4台，每台0.5万元；购置多功能一体机1台，每台1万元；购置空调4台，每台0.5万元。

采购计划实施时间：2017年1月1日至12月31日。

2、市委中心组学习、宣讲及社科联专项购置经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

采购目录及数量（类、品、目）：购置台式电脑3台，1.5万元，购置办公家具1批，3.5万元。

采购计划实施时间：2017年1月1日至12月31日。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出2项，资金总额10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、扫黄打非专项行动5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

主要购置：购置办公笔记本电脑4台，每台0.5万元；购置多功能一体机1台，每台1万元；购置空调4台，每台0.5万元。

2、市委中心组学习、宣讲及社科联专项购置经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

主要购置：台式电脑3台，1.5万元，办公家具1批，3.5万元。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、中共六安市委宣传部部门 2017年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算7.9万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排7.9万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2016年预持平，原因主要是无外出预算。

   （二）公务接待费支出7.9万元，较2016年预算持平，原因主要是重大外宣活动任务无变化且严格按照中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定，从严控制三公经费，做到公务接待费在总量较低的情况下不增。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2016年预算无变化，其中 公务用车购置费0万元，较2016年预算无变化；公务用车运行费0万元，较2016年预算无变化。

。

2017年部门机关运行经费安排情况

2017年市委宣传部机关运行经费安排63.87万元，其中：基本支出63.87万元，项目支出0万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市委宣传部部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市委宣传部部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：宣传部整体支出绩效目标批复表.xls

附件：宣传部项目支出绩效目标表.xls

附件：宣传部2017年预算公开附表.xls