中共六安市委宣传部2016年部门预算公开

一、中共六安市委宣传部主要职责

根据市委办[2007]57号文件规定，市委宣传部主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，布置全市宣传工作；指导市直宣传文系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；指导全市精神文明建设工作。

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

3、负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；

4、指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”；

5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；

6、协调、协同有关部门做好社会宣传工作；

7、负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作；

8、受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设等。

二、中共六安市委宣传部2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是：

1、以科学的理论武装人。

2、以正确的舆论引导人。

3、以高尚的精神塑造人。

4、以优秀的作品鼓舞人。

三、2016年预算编制指导思想和原则

根据2016年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2016年主要工作任务，编制2016年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照协调推进“四个全面”战略部局总体要求，牢固树立依法理财理念，认真执行中央和省市决策部署，积极推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策落实。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要；坚持全面完整，将政府收支全部纳入预算；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推进预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，拓展绩效管理范围，提高预算管理绩效。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委宣传部由部本级和1个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2016年市直基本支出供给政策，部本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2016年部门一般公共预算安排情况

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入0万元，部门可支配收入2190.01万元，具体情况如下表：

1、2016年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（6）纳入特设户管理的非税收入0万元。

（7）政府性基金收入0万元。

2、2016年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

二、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额2190.01万元，同上年相比增加186.53万元。其中：财政拨款（补助）安排2190.01万元，同上年相比增加186.53万元。具体情况如下表：

1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2016年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2016年财政预算内拨款安排共增186.53万元，其中：

（1）人员支出增加104.59万元，原因是：工资基数调整。

（2）定额公用支出增加1.94万元，原因是：在职人员调整。

（3）项目支出增加80万元，原因是：年度部分项目有所调整，演艺传媒公司离退休人员保障金基数加大。

4、2016年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

三、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出11项，资金总额1744万元，其中：财政预算内拨款安排1744万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排　　万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市委宣传部部门本级2016年项目支出安排情况说明

1、三下乡活动经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：文化、卫生、科技三下乡活动启动仪式及现场演出、调研督查等。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费6万元;

差旅费2万元;

其他交通费用2万元。

2、扫黄打非专项行动20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：①开展“净网”、“清源”、“ 秋风”等专项行动；②培训包括执非法出版物鉴定培训，案件办理培训，网上“扫黄打非”业务培训等，按200人次、1.5天、每人每天160元标准安排。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费5万元;

印刷费2万元;

差旅费5万元;

培训费2万元;

其他交通费用3万元;

办公设备购置3万元。

项目政府采购预算金额：3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、宣传经费94万元，其中：财政预算内拨款安排94万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：①对外宣传主要用于制作对外宣传彩页、手册、贴画，组织中央、省媒体专题采访活动，在高速公路、铁路等地的高架，制作宣传六安专题广告等；②先进典型宣传，主要用于先进典型人物、典型集体、典型经验、典型事件和典型问题等五大类宣传；③重大主题活动宣传，主要用于开展中国大别山（六安）山水文化旅游节、中国大别山民歌会、国庆等节日活动、“农家书屋”配书活动等重大主题活动宣传；④安徽日报社六安记者站专项经费；⑤纪检监察专项经费；⑥与人民网建立合作项目。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费59万元;

印刷费8万元;

邮电费2万元;

差旅费12万元;

会议费5万元;

其他交通费用8万元。

4、宣传文化人才队伍培训工程15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《关于加强全市县级和城乡基层宣传文化队伍建设的具体实施办法》（六办发〔2012〕21号）安排。

项目内容：开展全市相关业务培训，包括“媒体管理与新闻业务”培训、文化建设暨文化企业经营管理培训、舆情信息工作培训、精神文明创建工作培训、重点网站总编辑培训、机构微博负责人和网络评论员培训。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

培训费10万元;

差旅费5万元。

5、互联网宣传和管理工作25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委、六安市人民政府办公室关于加强和改进互联网管理工作的意见》（六办发〔2013〕11号）安排。

项目内容：全市网络评论员培养、净化网络环境、新媒体平台建设等。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费10万元;

培训费2万元;

差旅费6万元;

其他交通费用2万元;

办公设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、文化强市专项经费支出900万元，其中：财政预算内拨款安排900万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委  六安市人民政府 关于进一步加快推进文化强市建设的实施意见》（六发〔2012〕19号）安排。

项目内容：主要用于社会主义核心价值观主题公园（主题广场）和好人路（墙）建设、乡村学校少年宫建设以奖代补、基层公共文化服务体系建设、文艺精品工程建设、城市形象宣传、公益性文化宣传及宣传思想文化队伍能力提升等项目建设。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位、下属单位和县区支出。

项目经济科目细化编制为：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

（二）中共六安市委宣传部二级单位2016年项目支出安排情况说明

7、市文明委“三线三边一点一地”城乡环境整治工作经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：①市“三线三边”办公室专项经费3万元；②制作“三线三边”专题片5万元；③每周组织媒体对“三线三边”工作进行督查等6万元：④每季度组织13家单位对各县区进行检查、评比经费6万元。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费5万元；

会议费2万元；

差旅费5万元；

其他交通费用5万元；

其他商品服务支出3万元。

8、市文明委文明创建专项经费45万元，其中：财政预算内拨款安排45万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：①创建文明城市经费；②六安好人评选及先进事迹宣传推广；③志愿者服务活动及典型评选；④文明单位奖牌制作；⑤“讲文明树新风”公益广告宣传。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费20万元；

印刷费3万元；

邮电费1万元；

会议费5万元；

差旅费4万元；

培训费3万元；

其他交通费用5万元；

其他商品服务支出4万元。

9、市文明委文明网(志愿服务网）运行维护费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：①文明单位、“三线三边”、网上红色展馆动态管理系统软件制作运行；②办公设备更新。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

差旅费1万元；

其他商品服务支出2.5万元；

办公设备购置1.5万元。

项目政府采购预算金额：1.5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、市文明委思想道德建设经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：①道德讲堂总堂活动；②道德模范帮扶资金。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费5万元；

差旅费2万元；

会议费2万元；

其他商品服务支出11万元。

11、市委讲师团市委中心组学习服务及社科联专项经费25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委中心组2015年理论学习计划》（六办发〔2015〕6号）和工作需要安排。

项目内容：①中心组学习10万元，含市委中心组学习15次印发材料4.5万元，邀请专家讲课4次讲课费2万元，领导干部学习读本3.5万元；②宣讲经费10万元，含专题讲座6场3万元，百姓宣讲团2支，赴基层宣讲40场次4万元，邀请专家讲课4场3万元；③社科联工作经费5万元。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于市委讲师团本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费3万元；

印刷费12万元；

邮电费2万元；

其他商品服务支出8万元。

12、皖西演艺集团文化体制改革专项经费支出565万元，其中：财政预算内拨款安排565万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府关于皖西演艺集团有限公司组建方案的批复》（六政秘〔2012〕39号）安排。

项目内容：①演艺公司个人家庭补助275万元（原庐剧团退休人员养老金，含增资45万元）；②事业发展补助280万元，主要用于支持院团剧目创作、艺术生产和人才培养等；③大别山诗刊经费10万元。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于皖西演艺传媒有限公司本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

企业政策性补贴565万元。

四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中共六安市委宣传部2016年编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额1559万元，其中：财政预算内拨款安排1559万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2016年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2016年部门政府性基金预算安排情况

2016年市委宣传部政府性基金收入预算0万元。

2016年市委宣传部政府性基金支出预算0万元。

  2016年部门社会保险基金预算安排情况

2016年市委宣传部社保基金收入预算0万元。

2016年市委宣传部社保基金支出预算0万元。

2016年部门国有资本经营预算安排情况

2016年市委宣传部国有资本经营收入预算0万元。

2016年市委宣传部国有资本经营支出预算0万元。

2016年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出3项，资金总额9.5万元，其中：财政预算内拨款安排9.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、扫黄打非专项行动3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元；

采购目录及数量：购置办公电脑6台，每台5000元。

采购计划实施时间：2016年1月至2016年12月。

2、互联网宣传和管理工作5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

采购目录及数量：购置计算机网络设备1套，5万元。

采购计划实施时间：2016年1月至2016年12月。

3、文明网(志愿服务网）运行维护费1.5万元，其中：财政预算内拨款安排1.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

采购目录及数量：购置办公笔记本电脑2台，8000元，置台式电脑2台，7000元。

采购计划实施时间：2016年1月至2016年12月。

2016年政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2016年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2016年资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2016年共安排资产购置支出3项，资金总额9.5万元，其中：财政预算内拨款安排9.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、扫黄打非专项行动3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

主要购置：购置办公类电脑6台，每台5000元。

2、互联网宣传和管理工作5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

主要购置：购置计算机网络设备1套，5万元。

3、文明网(志愿服务网）运行维护费1.5万元，其中：财政预算内拨款安排1.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

主要购置：购置办公笔记本电脑2台，8000元，置台式电脑2台，7000元。

2016年机关运行经费安排情况

  2016年中共六安市委宣传部机关运行经费安排313.97万元，其中：基本支出59.97万元，项目支出254万元。分单位安排情况如下：

 中共六安市委宣传部本级机关运行经费安排279.84万元，其中：基本支出47.13万元，项目支出229万元。

 中共六安市委宣传部二级部门市讲师团机关运行经费安排37.84万元，其中：基本支出12.84万元，项目支出25万元。

2016年国有资产占有情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，中共六安市委宣传部办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，中共六安市委宣传部部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。