中国民主同盟六安市委员会2018年部门预算公开

中国民主同盟六安市委员会

2018年部门预算

2018年1月

目　　录

中国民主同盟六安市委员会2018年部门预算说明

第一部分  中国民主同盟六安市委员会基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年中国民主同盟六安市委员会预算安排情况

一、中国民主同盟六安市委员会2018年收支预算总体情况

二、中国民主同盟六安市委员会2018年收入预算总体情况

三、中国民主同盟六安市委员会2018年支出预算总体情况

四、中国民主同盟六安市委员会2018年项目支出预算安排情况说明

五、中国民主同盟六安市委员会2018年项目支出预算绩效目标编制情况说明

中国民主同盟六安市委员会2018年财政拨款收支预算总体情况

中国民主同盟六安市委员会2018年一般公共预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟六安市委员会2018年政府性基金预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年社保基金预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年国有资本经营预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年政府采购预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年政府购买服务预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年资产购置预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年三公经费预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年机关运行经费安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

中国民主同盟六安市委员会2018年部门预算说明

部门基本概况

一、民盟六安市委委员主要职责

根据中共六安市委办公室《关于印发<中国民主同盟六安市委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（办〔2004〕61号）文件规定，中国民主同盟六安市委员会主要职责是：

1、同中国共产党通力合作，自觉接受党的领导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存，互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党的基本路线、方针政策，积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。

2、加强民盟的自身建设。组织民盟盟员认真学习，努力践行社会主义核心价值体系，切实履行参政党职能。维护盟员和知识分子的合法权益，反映其意见与要求，促进团结统一，反对分裂祖国，维护安定稳定，促进社会进步。

3、在中共六安市委的领导下，在上级民盟组织的指导下，认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民盟组织的会议精神。指导基层支部政治学习、社会调研和盟员活动，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成盟员考察、推荐和培训工作。

4、开展参政议政调研活动，积极反映社情民意，向市委、市政府进铮言献良策。发挥民盟组织智力优势，开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务。

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、民盟六安市委员会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、参政议政，调查研究，围绕经济建设中心，深入实地调查研究，完成民盟安徽省委会和市政协布置的课题调研任务，为省市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意。

2、加强自身建设，提高服务水平，积极筹备盟务工作，注重宣传工作。

（1）考察学习，提高民盟自身思想水平；

（2）积极筹备各类盟务会议及调研活动；

（3）开展联谊活动，增进盟员之间的交流与感情；

（4）维护民盟六安市委员会网站及编撰《六安盟讯》、参政议政专刊。

3、服务社会，发挥民盟智力资源优势，开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务，继续开展民盟烛光行动、同心示范工程以及黄丝带帮教行动。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中国民主同盟六安市委员会本级的机构性质及人员情况如下表：

                                                                                                                单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），中国民主同盟六安市委员会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年   

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，民盟六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。民盟六安市委员会2018年收支总预算85.29万元，较上年增加7.48万元，增长9.61%，主要原因是增加一名机关人员工资福利。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入85.29万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额85.29万元，同上年相比增加7.48万元。其中：财政拨款（补助）安排85.29万元，同上年相比增加7.48万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共增加7.48万元，其中：

（1）人员支出增加4.48万元，原因是：增加一名工作人员工资福利支出。

（2）定额公用支出增加0.84万元，原因是：增加一名工作人员的公务用车补贴及工会经费。

（3）项目支出增加3万元，原因是：参政议政和社会服务经费增加小项目。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出2项，资金总额41万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排41万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）民盟六安市委员会部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、参政议政和社会服务专项费36万元，其中：财政预算内拨款安排36万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据2018年实际工作需要安排。

项目内容：其中：1、“参政议政调研费”10万元。（1）盟员参政议政调研费用5万元。①全体盟员调研费用6万元。每年民盟市委组织全体盟员开展各项考察、调研活动，围绕市委市政府中心工作以及群众关注问题进行调查研究。按照盟员200名，每人每天200元活动经费的标准，合计4万元。②盟员人大代表、政协委员调研费1万元。民盟市委现有省、市、县各级人大代表、政协委员40人，按每年每人250元活动经费，总计1万元。（2）参政议政奖励3万元。民盟市委完善了《参政议政奖励办法》，每年对盟员撰写的政协大会材料、政协提案、人大建议、社情民意以及宣传稿等进行一定金额的奖励，按照奖励办法，2017年需参政议政奖励金额3万元。（3）走访看望盟员经费2万元。目前民盟共有30名70岁以上老盟员，按照每年每人走访慰问费500元，计1.5万元；看望生病盟员计15人，每人300元，计0.5万元，共计2万元。

2、社会服务：“黄丝带帮教行动”、“烛光行动”和“同心工程”、“脱贫攻坚民主监督”共计15万元。都是民盟服务社会的品牌活动，均为延续项目。（1）“烛光行动”活动经费2万元。民盟市委自2008年开展以来，在金寨县吴家店镇吴畈村包畈中心小学开展教学帮扶活动。每年至少开展2次活动，活动时间为1天。每次带队盟员教师或专家及机关人员20人。按照每人每次费用250元（包含活动交通费、伙食费、场地费等），计1万元。帮助农村教师参加师资培训、帮扶贫困学子等费用1万元。（2）“同心工程”与“脱贫攻坚民主监督”活动经费8万元。民盟市委从2011年开始在吴畈村开展“同心示范工程”，主要开展的项目是产业扶贫和新农村建设，帮扶对象为吴畈村村民及宏富达养猪合作社，赠送猪苗或养殖设备；开展健康咨询及义诊活动，发放医药用品等，其中需要工作运转经费以及其他地市民盟来六安调研工作经费1万元；帮扶村相关项目扶持资金计3万元。“脱贫攻坚民主监督”是贯彻中共中央赋予民主党派的新任务，民盟安徽省委的脱贫攻坚民主监督工作联系对象是六安市和宣城市，扶贫点在金寨县。民盟六安市委积极响应，制定了《民盟六安市委关于开展脱贫攻坚民主监督工作的实施方案》，计划每年至少赴金寨县开展2次调研监督，不定期到金寨县走村入户实地考察，了解情况，计划调研工作经费3万元；每年参加市脱贫攻坚督查办对县区的扶贫督查不少于4次，计划工作经费1万元。（3）社会服务“黄丝带帮教行动”活动经费5万元。民盟市委从2014年开始实施。①帮教活动工作经费4万元。每年开展“黄丝带走进看守所”、“黄丝带走进安置基地”、“黄丝带走进社矫中心”、“黄丝带走进村居社区”4项帮教项目，每年每项开展2次活动，共8次活动。每次参加的盟员18人，活动时间1天，按照每人费用300元（包括盟员活动差旅费、伙食费、场地安排等），总计4.32万元。②其他商品服务支出费用1万元。帮扶帮教基地、资助帮扶对象相关经费1万元。

3、三个直属支部活经费9万元。此项经费是市委统战部2014年专题向市政府报告要求将党派直属支部经费列入预算，市政府批示市财政统筹安排。按照两区支部3万元标准列入预算。民盟现在的直属支部有一中支部、二中支部、市直支部，合计经费九万元。

4、《六安盟讯》刊印费2万元。民盟市委自2011年恢复办刊之后每年发行年刊，每年刊印《六安盟讯》一期以及《参政议政专刊》一期，共2期。按照每本16元，每期印刷300本，需印刷经费0.96万元；设计编辑费用0.6万元；约稿费0.44万元。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费17万元，印刷费3万元，差旅费5万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出7万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、盟员大会会议费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据2018年实际工作需要安排。

项目内容：依据民盟省委要求和民盟章程规定，民盟市委每年要召开全体盟员大会。总结全年工作，分组讨论，布置下一年工作以及经验交流等。目前，全市盟员达205人。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：会议费5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，民盟六安市委员会 2018年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

                                                                                                                    单位：万元

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

民盟六安市委员会2018年财政拨款收支预算85.29万元，较上年增加7.48万元，主要原因是增加一名机关工作人员工资福利。收入来源包括：一般公共预算拨款85.29万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务79.28万元，占92.95%；社会保障和就业支出3.76万元，占4.41%；住房保障支出2.25万元，占2.64%。

2018年部门一般公共预算安排情况

民盟六安市委员会2018年一般公共预算财政拨款85.29万元，较上年增加7.48万元，主要原因是增加一名机关工作人员工资福利。其中：一般公共服务79.28万元，占92.95 %；社会保障和就业支出3.76万元，占4.41%；住房保障支出2.25万元，占2.64%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年预算79.28万元，比2017年预算增加2.91万元，增长3.81 %，增加的原因主要是增加一名机关工作人员工资福利。其中，“行政运行”预算16.27万元，主要用于民盟市委机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算63.01万元，主要用于民盟市委工资福利支出、对个人和家庭的补助以及专项业务费。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算3.76万元，比2017年预算增加3.76万元，增长100 %，增加原因主要是2018年社会保障和就业支出单独分类了。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.76万元，主要用于民盟机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年预算2.25万元，比2017年预算增加0.81万元，增长56.25%，增加原因主要是增加一名机关人员的住房保障支出。其中：“住房公积金”预算2.25万元，主要用于民盟机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

民盟六安市委员会2018年一般公共预算基本支出44.29万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出27.86万元，包括：公务员医疗补助0.56万元、机关事业单位基本养老保险3.76万元、基本工资10.40万元、奖金0.87万元、津贴补贴7.52万元、其他工资福利支出1.08万元、其他社会保障费1.42万元、住房公积金2.25万元。

（二）商品和服务支出16.27万元，包括：办公费0.4万元、印刷费0.4万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、培训费0.6万元、劳务费0.2万元、其他商品和服务支出0.1万元、公务接待费0.3万元、网络运行维护费支出6万元、会议费5万元、公务用车补贴及运行费2.54万元、工会经费支出0.22万元以及福利费支出0.01万元。

（三）对个人和家庭的补助0.16万元，包括：离退休干部医疗费0.15万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年政府性基金收入预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2018年政府性基金支出预算0万元。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年社保基金收入预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2018年社保基金支出预算0万元。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2018年国有资本经营收入预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2018年国有资本经营支出预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，民盟六安市委员会2018年共安排政府采购支出4项，资金总额7.6万元，其中，财政预算内拨款安排7.6万元。具体项目情况说明如下：

• 行政综合定额费用运行维护服务支出2万元，其中：财政预算内拨款安排0.2万元。

采购目录及数量（类、品、目）：一年行政综合定额费用运行维护服务。

采购计划实施时间：2018年

• 行政综合定额费用印刷服务支出4万元，其中，财政预算内拨款安排0.4万元。

采购目录及数量（类、品、目）：一年行政综合定额费用印刷服务。

采购计划实施时间：2018年

3、参政议政调研及社会服务经费运行维护服务支出4万元，其中，财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量（类、品、目）：一年参政议政调研及社会服务经费运行维护服务。

采购计划实施时间：2018年

4、参政议政调研及社会服务经费印刷服务支出3万元，其中，财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量（类、品、目）：一年参政议政调研及社会服务经费印刷服务。

采购计划实施时间：2018年

中国民主同盟六安市委员会2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年民盟六安市委员会未安排政府购买服务支出。

中国民主同盟六安市委员会2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年民盟六安市委员会未安排资产购置支出。

中国民主同盟六安市委员会2018年部门三公经费预算安排情况

    一、中国民主同盟六安市委员会2018年“三公”经费预算表

                                                                  单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算0.30万元，与上年预算安排保持一致。其中：财政预算内拨款安排0.30万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2017年预算没有变化，与上年预算安排保持一致。

（二）公务接待费支出0.30万元，较2017年预算没有变化，与上年预算安排保持一致。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2017年预算没有变化，与上年预算安排保持一致。其中：公务用车运行费0万元，较2017年无变化；公务用车购置费0万元，较2017年无变化。

中国民主同盟六安市委员会2018年部门机关运行经费安排情况

2018年民盟六安市委员会机关运行经费安排57.27万元，其中：基本支出16.27万元,其中办公费0.4万元， 印刷费0.4万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，维修费6万元，会议费5万元，培训费0.6万元，公务接待费0.3万元，劳务费0.2万元，工会经费0.22万元，福利费0.01万元，其他交通费用2.54万元，其他商品和服务支出0.1万元。项目支出41万元，其中参政议政和社会服务专项费36万元，盟员大会会议费5万元。

中国民主同盟六安市委员会2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，民盟六安市委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，民盟六安市委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：附件一：民盟2018年部门预算公开表.xlsx