中国民主同盟六安市委员会2017年部门预算公开情况说明

浏览次数:信息来源: 民盟发布时间:2017-03-03 00:00
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根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、中国民主同盟六安市委员会主要职责

根据中共六安市委办公室《关于印发<中国民主同盟六安市委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》(办[2004]61号)文件规定,中国民主同盟六安市委员会主要职责是:

1、同中国共产党通力合作,自觉接受党的领导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行“长期共存,互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,贯彻执行党的基本路线、方针政策,积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。

2、加强民盟的自身建设。组织民盟盟员认真学习,努力践行社会主义核心价值体系,切实履行参政党职能。维护盟员和知识分子的合法权益,反映其意见与要求,促进团结统一,反对分裂祖国,维护安定稳定,促进社会进步。

3、在中共六安市委的领导下,在上级民盟组织的指导下,认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民盟组织的会议精神。指导基层支部政治学习、社会调研和盟员活动,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成盟员考察、推荐和培训工作。

4、开展参政议政调研活动,积极反映社情民意,向市委、市政府进铮言献良策。发挥民盟组织智力优势,开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务。

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、中国民主同盟六安市委员会2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是:

1、参政议政,调查研究,围绕经济建设中心,深入实地调查研究,完成民盟安徽省委会和市政协布置的课题调研任务,为省市两会提供高质量的议案、提案,反映社情民意。

2、加强自身建设,提高服务水平,积极筹备盟务工作,注重宣传工作。

(1)考察学习,提高民盟自身思想水平;

(2)积极筹备各类盟务会议及调研活动;

(3)开展联谊活动,增进盟员之间的交流与感情;

(4)维护民盟六安市委员会网站及编撰《六安盟讯》、参政议政专刊。

3、服务社会,发挥民盟智力资源优势,开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务,继续开展民盟烛光行动、同心示范工程以及黄丝带帮教行动。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2017年主要工作任务,编制2017年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

 

四、部门机构设置和人员情况

中国民主同盟六安市委员会本级的机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位

性质

编制数

2017年人员实有数

2016年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

行政

3

3

2

0

1

3

2

0

1

0

0

0

0

中国民主同盟六安市委员会本级

行政

3

3

2

0

1

3

2

0

1

0

0

0

0

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策,中国民主同盟六安市委员会日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

中国民主同盟

六安市委员会本级

全额

行政三档

8000元/人.年

2017年部门预算安排情况

 

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,中国民主同盟六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主同盟六安市委员会2017年收支总预算77.81万元,较上年减少5.49万元,下降6.59%,主要原因是减少退休人员和公积金8%部分。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元,部门可支配收入0万元,具体情况如下表:

 

 

 

 

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2017年预期数

2016年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

 

 

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

77.81

83.30

-5.49

-6.59%

减少退休人员和公积金8%部分

财政预算内拨款收入

77.81

83.30

-5.49

-6.59%

减少退休人员和公积金8%部分

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

 

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额77.81万元,同上年相比减少5.49万元。其中:财政拨款(补助)安排77.81万元,同上年相比减少5.49万元。具体情况如下表:

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

77.81

77.81

77.81

0

0

0

0

0

人员支出

24.38

24.38

24.38

0

0

0

0

0

 工资福利支出

17.71

17.71

17.71

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

6.67

6.67

6.67

0

0

0

0

0

定额公用支出

15.43

15.43

15.43

0

0

0

0

0

其中:综合定额

2.40

2.40

2.40

0

0

0

0

0

项目支出

38.00

38.00

38.00

0

0

0

0

0

2、2017年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2017年财政拨款(补助)安排

2016年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

77.81

77.81

0

0

83.30

83.30

0

0

-5.49

-6.59

人员支出

24.38

24.38

0

0

31.89

31.89

0

0

-7.51

-23.55

 工资福利支出

17.71

17.71

0

0

16.90

16.90

0

0

0.81

4.79

 对个人和家庭的补助

6.67

6.67

0

0

14.99

14.99

0

0

-8.32

-55.5

定额公用支出

15.43

15.43

0

0

13.41

13.41

0

0

2.02

15.06

 其中:综合定额

2.40

2.40

0

0

2.40

2.40

0

0

0.00

0

项目支出

38.00

38.00

0

0

38.00

38.00

0

0

0.00

0

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2017年财政预算内拨款安排共减少5.49万元,其中:

(1)人员支出减少7.51万元,原因是:提高日常效能,工资福利支出增加0.81万元;减少退休人员和公积金8%部分,减少8.32万元。

(2)定额公用支出增加2.02万元,原因是:增加网络运行维护费。

(3)项目支出较2016年没有变化,金额持平。

 

 

 

 

 

 

 

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

77.81

77.81

0

83.30

83.30

0

-5.49

-6.59

一般公共服务支出

76.37

76.37

0

83.30

83.30

0

-6.93

-8.32

国防支出

0

0

0

0

0

0

0

0

公共安全支出

0

0

0

0

0

0

0

0

教育支出

0

0

0

0

0

0

0

0

住房保障支出

1.44

1.44

0

0

0

0

1.44

100

 

 

 

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出2项,资金总额38万元,其中:财政预算内拨款安排38万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)中国民主同盟六安市委员会2017年项目支出安排情况说明

1、参政议政和社会服务经费33万元,其中:财政预算内拨款安排33万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据2017年实际工作需要安排。

项目内容:(1)、“参政议政调研费”10万元。民盟工作其中重要一项是围绕市委市政府中心工作,做好参政议政,提供调研报告。每年组织专项调研活动,向政协、人大两会提供提案、议案40份以上,收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意;完成盟中央和盟省委下达的专项调研任务;组织全体盟员考察经济建设成果和重大民生项目。主要分成盟员参政议政调研费用、参政议政奖励、走访看望盟员等经费以及新增机关人员办公设备购置费用。

(2)、社会服务:“黄丝带帮教行动”、“烛光行动”和“同心工程”共计12万元。三项都是民盟服务社会的品牌活动,均为延续项目。(1)“烛光行动”活动经费2万元。民盟市委自2008年开展以来,一直致力于对农村中小学教师和学生进行指导帮扶,让民盟优秀教师到农村中小学开展培训指导帮扶等活动。近年来,我们结合“同心工程”活动,在金寨县吴家店镇吴畈村包畈中心小学开展教学帮扶活动。(2)“同心工程”活动经费5万元。“同心工程”是中共中央统战部及各民主党派,以“同心同德、同心同向、同心同行”为宗旨,齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项工程。吴畈村是民盟省委“同心示范工程”帮扶对象,帮扶项目包括产业扶贫、新农村建设、农民增收、旅游发展、助医助教等5项工程。民盟市委从2011年开始配合盟省委在吴畈村开展“同心示范工程”,取得良好社会效益。民盟市委在吴畈村主要开展的项目是产业扶贫和新农村建设,帮扶对象为吴畈村村民及宏富达养猪合作社,赠送猪苗或养殖设备;开展健康咨询及义诊活动,发放医药用品等。(3)社会服务“黄丝带帮教行动”活动经费5万元。根据《民盟中央五年工作规划(2013—2017年)》精神,充分发挥民盟资源优势,加强对特殊人群的帮教工作,民盟市委从2014年开始实施,重点实施“黄丝带走进看守所”、“黄丝带走进安置基地”、“黄丝带走进社矫中心”、“黄丝带走进村居社区”等。

(3)、三个直属支部活经费9万元。此项经费是市委统战部2014年专题向市政府报告要求将党派直属支部经费列入预算,市政府批示市财政统筹安排。按照两区支部3万元标准列入预算。民盟现在的直属支部有一中支部、二中支部、市直支部,合计经费九万元。

(4)、《六安盟讯》刊印费2万元。民盟市委自2011年恢复办刊之后每年发行年刊,作为兄弟地市民盟盟内交流材料,发放给全体盟员作为学习材料以及向有关单位宣传民盟活动。每年刊印《六安盟讯》一期以及《参政议政专刊》一期,共2期。

项目起止时间:2017年1月至2017年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费26万元;印刷费4万元;其他商品和服务支出2万元;办公设备购置1万元。

项目政府采购预算金额:1万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、盟员大会会议费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据2017年实际工作需要安排。

项目内容:依据民盟省委要求和民盟章程规定,民盟市委每年要召开全体盟员大会。总结全年工作,分组讨论,布置下一年工作以及经验交流等。目前,全市盟员达205人。

项目起止时间:2017年1月至2017年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:会议费5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 

 

 

 

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,中国民主同盟六安市委员会2017年编制预算绩效目标的项目共0个,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

 

中国民主同盟六安市委员会2017年财政拨款收支预算77.81万元,较上年减少5.49万元,主要原因是较少退休人员和公积金8%部分。收入来源包括:一般公共预算拨款77.81万元;政府性基金拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。支出包括:一般公共服务76.37万元;社会保障和就业支出0万元;医疗卫生支出0万元;住房保障支出1.44万元。

 

2017年部门一般公共预算安排情况

 

中国民主同盟六安市委员会2017年一般公共预算财政拨款77.81万元,较上年减少5.49万元,主要原因是减少退休人员和公积金8%部分。其中:一般公共服务支出76.37万元;住房保障支出1.44万元。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2017年预算37万元,比2016年预算减少6.93万元,下降8.32%,减少的原因主要是上年未使用“住房保障支出”功能分类科目以及减少了退休人员和公积金8%部分。其中,“行政运行”预算38.37万元,主要用于保障民盟市委机关正常运转的基本支出以及民盟市委工资福利支出、对个人和家庭的补助以及专项业务费;“参政议政”38万元,主要用于民盟六安市委开展参政议政调研和社会服务等一系列活动专项经费。

(二)“住房保障支出”2017年度预算44万元,比2016年预算增加1.44万元,增长100%,增加原因主要是2016年未使用“住房保障支出”功能分类科目。其中:“住房公积金”预算1.44万元,主要用于民盟市委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

中国民主同盟六安市委员会2017年一般公共预算基本支39.81万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出17.71万元,包括:基本工资6.13万元、津贴补贴5.85万元、机关事业单位基本养老保险2.40万元、奖金0.51万元、其他工资福利支出1.92万元和其他社会保障费0.90万元。

(二)商品和服务支出15.43万元,包括:办公费0.5万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.4万元、培训费0.8万元、公务接待费0.3万元、网络运行维护费支出6万元、会议费5万元、公务用车补贴及运行费1.88万元、工会经费支出0.14万元以及福利费支出0.01万元。

(三)对个人和家庭的补助6.67万元,包括:退休费4.73万元、住房公积金1.44万元、医疗费0.5万元。

 

2017年部门政府性基金预算安排情况

 

中国民主同盟六安市委员会2017年政府性基金收入预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2017年政府性基金支出预算0万元。

 

 

2017年部门社会保险基金预算安排情况

 

中国民主同盟六安市委员会2017年社保基金收入预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2017年社保基金支出预算0万元。

 

2017年部门国有资本经营预算安排情况

 

中国民主同盟六安市委员会2017年国有资本经营收入预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2017年国有资本经营支出预算0万元。

 

2017年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,中国民主同盟六安市委员会2017年共安排政府采购支出1项,资金总额1万元,其中:财政预算内拨款安排1万元。具体项目情况说明如下:

  • 办公设备购置1万元,其中:财政预算内拨款安排1万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式电脑1台;A4打印机2台;扫描仪1台。

采购计划实施时间:2017年。

 

2017年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2017年民盟六安市委员会未安排政府购买服务支出。

 

2017年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2017年民盟六安市委员会未安排资产购置支出。

2017年部门三公经费预算安排情况

 

一、民盟六安市委员会2017年“三公”经费预算表

单位:万元

项 目

预算数

合 计

0.3

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.3

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

 

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2017年共安排“三公”经费预算0.3万元,较上年减少3万元,下降90.91%。其中:财政预算内拨款安排0.3万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2016年预算没有变化,与上年预算安排保持一致。

(二)公务接待费支出0.3万元,较2016年预算没有变化,与上年预算安排保持一致。民盟市委经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2016年预算减少3万元,下降100%,下降原因主要是公务用车改革后,本单位不再保留公务用车,其中:公务用车购置费0万元,与2016年相同;公务用车运行维护费0万元,较2016年预算减少3万元,下降100%,增减原因主要是公务用车改革后,本单位不再保留公务用车,公务用车运行维护费统一纳入公务用车管理中心。

 

 

 

2017年部门机关运行经费安排情况

 

2017年民盟六安市委员会机关运行经费安排9.4万元,其中:基本支出8.4万元,项目支出1万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,民盟六安市委员会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,民盟六安市委员会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

 

 

2017年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。


附件:材料一附件2:民盟2017年整体支出绩效目标批复表.xls

附件:材料一附件1:中国民主同盟2017年预算公开.xls

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