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中共六安市委统战部2020年预算公开

来源单位:市委统战部 发布时间:2020-01-21 17:25 访问量:

 

 

   中共六安市委统一战线工作部

    2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020年1月

 

 

 

    目  录


     第一部分    部门概况


    1.部门职责

    2.部门机构设置和人员情况

    3.2020年主要工作任务

    

    第二部分    2020年部门预算表


    1.2020年财政拨款收支总体情况表

    2.2020年一般公共预算支出预算情况表

    3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

    4.2020年政府性基金预算收支总表

    5.2020年国有资本经营预算收支总表

    6.2020年部门收支总体情况表

    7.2020年部门收入预算总体情况表

    8.2020年部门支出预算总体情况表

    9.2020年部门基本支出预算总体情况表

    10.2020年部门政府采购支出预算表

    11.2020年部门政府购买服务支出预算表

    12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    13.2020年项目支出预算绩效目标表

    

    第三部分    2020年部门预算情况说明


    1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

    3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

    4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

    5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

    6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

    7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

    8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

    9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

    10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

    11.其他重要事项情况说明

    第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

    第一部分 部门概况

 

    一、部门职责


    根据《中共六安市委 六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(六发〔2019〕6号文件规定,中共六安市委统一战线工作部主要职责是:

    1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央及省委、市委关于统一战线决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

    2、研究拟订统一战线工作的政策和法规贯彻实施意见草案并推动落实,深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全市各地各部门各单位统一战线工作。

    3、负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作,做好党外代表人士队伍建设工作,协助民主党派市委(支部)、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

    4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

    5、负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好民主党派履行职责、挥作用的工作。

    6、贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订全市民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,配合做好涉藏、涉疆有关工作,根据分工做好少数民族干部工作,依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

    7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订全市宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理宗教工作中的重大问题,依法管理宗教行政事务,统筹宗教界代表人士的联系、培养,牵头做好有关人事安排,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

    8、负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

    9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公制经济人士,促进非公制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

    10、统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳及对台统战工作,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作,组织、指导、管理、协调全市对台经济、交流联络、涉台投诉协调、宣传和调研等工作,做好统一战线外事管理工作。

    11、统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究市内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,依法保护华侨和归侨侨眷在六安的合法权益,指导市侨联工作。

    12、协助管理县区党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

    13、完成省委统战部和市委交办的其他任务。

    二、部门机构设置和人员情况


    中共六安市委统一战线工作部部门2020年度部门预算包括中共六安市委统一战线工作部机关部门本级预算和中共六安市委统一战线工作部下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个其中:行政单位1参照公务员管理事业单位0公益一类事业单位0公益类事业单位0)。共六安市委统一战线工作部包括部门本级预算单位组成,编制21个(其中:行政编21个),实有人数28人(其中:在职21人,退休7人)。

    三、2020年主要工作任务


    1.在夯实共同思想基础上下功夫;

    2.在集聚统工作合力上下功夫;

    3.在围绕中心服务大局上下功夫;

    4.在防范化解宗教领域重大风险上下功夫;

    5.在加强统战部门自身建设上下功夫。

 

        第二部分   2020年部门预算表

     

        中共六安市委统一战线工作部2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

        1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)

        2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

        3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

        4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4)

        5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)

        6.2020年部门收支总体情况表(附表6)

        7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)

        8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)

        9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

        10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

        11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

        12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

        13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)

     

        第三部分   2020年部门预算情况说明

     

        一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

        中共六安市委统一战线工作2020年收支总预算1208.04万元,较上年增加773.7万元,增长178%,主要原因:1、机构改革市民委、市台办、市侨办划入市委统战部;2、省里提前下达了2020年项目资金。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:政协事务6.34万元;民族事务116.00万元;行政运行276.68万元;一般行政管理事务744.00万元;其他统战事务支出12.35万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出30.10万元;住房公积金22.57万元。

        二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

        中共六安市委统一战线工作2020年收支总预算1208.04万元,较上年增加773.7万元,增长178%,主要原因:1、机构改革市民委、市台办、市侨办划入市委统战部;2、省里提前下达了2020年项目资金。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出1155.37万元、住房保障支出22.57万元、社会保障支出30.10万元。

        (一)“一般公共服务支出”1155.37万元。比2019年增加745.29万元,增长182%,增长的主要是2019年市委、市政府机构改革,原市民委、原市台办、市侨办并入市委统战部;省里提前下达了2020年部分项目资金。其中“行政运行”276.68万元,主要用于保障部机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算878.69万元,主要用于各项目支出。

        (二)“社会保障和就业支出”30.10万元。比2019年增加14.94万元,增长98%,增长的主要是2019年市委、市政府机构改革,原市民委、原市台办、市侨办并入市委统战部;其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.10万元,主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元,主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

        (三)“住房保障支出”22.57万元。比2019年预算增加13.47万元,增长148%,增加原因主要是机构改革在职人员新增。其中:“住房公积金”预算22.57万元,主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

        三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

        中共六安市委统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出335.69万元,具体情况如下:

        (一)工资福利支出285.44万元,主要包括:基本工资113.47万元、津贴补贴65.19万元、奖金9.46万元、伙食公补助9.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.10万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.17万元、公务员医疗补助务缴费5.64万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金22.57万元、其他工资福利支出15.54万元。

        (二)商品和服务支出48.89万元,主要包括:办公费12.60万元、会议费5.00万元、公务接待费5.70万元、工会经费2.14万元、福利费0.09万元、其他交通费用22.66万元、其他商品和服务支出0.70万元。

        (三)对个人和家庭的补助支出1.36万元,主要包括:医疗费1.31万元、其他对个人和家庭补助支出0.05万元。

        四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

        中共六安市委统一战线工作部2020年政府性基金收入预算0万元。

        中共六安市委统一战线工作部2020年政府性基金支出预算0万元。

        五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

        中共六安市委统一战线工作部2020年国有资本经营收入预算0万元。

        中共六安市委统一战线工作部2020年国有资本经营支出预算0万元。

        六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

        按照综合预算管理的原则,中共六安市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委统一战线工作部中共六安市委统一战线工作2020年收支总预算1208.04万元,较上年增加773.7万元,增长178%,主要原因:1、机构改革市民委、市台办、市侨办划入市委统战部;2、省里提前下达了2020年项目资金。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:工资福利支出285.44万元;对个人和家庭的补助1.36万元;定额公用支出48.89万元;保障运转支出610.00万元;发展建设类支出250万元;补贴补助类支出12.35万元。

        七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

        2020年部门组织收入0万元,部门可支配收入1208.04万元。增长原因主要一是2019年机构改革市民委、市台办、市侨办划入市委统战部;二是省里提前下达了2020年项目资金126.30万元。

        八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

        2020年部门支出预算总额1208.04万元,同上年相比增加773.70万元。其中:财政拨款(补助)安排1081.74万元,一般转移支付安排10.30万元,专项转移支付安排116.00万元。同上年相比增加773.70万元。各项支出增减原因分析:一是2019年机构改革市民委、市台办、市侨办划入市委统战部;二是省里提前下达了2020年项目资金126.30万元。

        九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

        根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目5个,资金总额872.35万元,其中:财政预算内拨款安排746.05万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0元,纳入预算内管理的非税收入安排0元,非税收入专户核拨收入安排0元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0元,政府性基金安排0元,政府债券收入安排0元,转移性收入安排126.30元,上年结转结余安排0元。具体项目情况说明如下:

        1.统战工作专项经费494万元,其中:财政预算内拨款安排483.70万元,转移支付10.30万元。

        项目立项依据:根据中发〔2015〕14号、皖发〔2015〕22号、六安〔2016〕15号等文件;

    项目内容:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持大团结大联合的主题,坚持正确处理一致性和多样性关系的方针,积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务,为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

        项目起止时间:2020年元月1日——2020年12月31日

        项目级次:本项目属于本单位支出

        项目经济科目(款级)细化编制为:

        办公费248.10万元;

        差旅费34.70万元;

        培训费138.2万元;

        会议费20万元;

        劳务费3万元;

        其他商品服务支出50万元。

        项目政府采购预算金额:0元

        项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

        

        2.少数民族发展专项资金200万元。其中:财政预算内拨款安排200万元,纳入预算内管理的非税收入安排0元。

        项目立项依据:中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅 厅发〔2019〕37号

        项目内容:改善少数民族生产生活条件,提高少数民族群众收入水平,提升少数民族群众满意度项目起止时间:2020年元月1日——2020年12月31日

        项目级次:本项目属于本单位支出

        项目经济科目(款级)细化编制为:待年初县区项目上报后,根据上报项目进行细化。

        项目政府采购预算金额:0元

        项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

     

        3.宗教活动场所维修补助费50万元。其中:财政预算内拨款安排50万元,纳入预算内管理的非税收入安排0元。

        项目立项依据:中共安徽省委 安徽省人民政府 皖发〔2017〕29号

        项目内容:对全市受损严重的宗教活动场所加固维修,消除安全隐患,确保宗教场所安全无事故。项目起止时间:2020年元月1日——2020年12月31日

        项目级次:本项目属于本单位支出

        项目经济科目(款级)细化编制为:待年初县区项目上报后,根据上报项目进行细化。

        项目政府采购预算金额:0元

        项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

        

        4.省级提前下达资金116万元。其中:转移支付116万元。

        项目立项依据:皖财行〔2019〕1364号

        项目内容:2020年民族企业技术改造贷款贴息和生产补助经费

        项目起止时间:2020年元月1日——2020年12月31日

       项目级次:本项目属于本单位支出

        项目经济科目(款级)细化编制为:办公费116万元。

        项目政府采购预算金额:0元

        项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。


        5.台胞台属困难补助及扶贫工作经费12.35万元。其中:财政预算内拨款安排12.35万元。

       项目立项依据:根据相关文件安排

        项目内容:台胞台属困难补助及扶贫工作补助经费

        项目起止时间:2020年元月1日——2020年12月31日

        项目级次:本项目属于本单位支出

        项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助支出12.35万元。

        项目政府采购预算金额:0元

        十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

        根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算5.7万元,较上年增加2.9万元,增长104%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为5.7万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平。

        (二)公务接待费支出5.7万元,较上年预算增加2.9万元,主要原因是2019年机构改革原市民委、市台办、市侨办并入市委统战部。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

        (三)公务用车购置及运行费支出0万元,较上年预算持平。

          十一、其他重要事项情况说明

          2020年部门机关运行经费安排483.70万元,同比上年增加346.38万元。包括:办公经费237.80万元,培训费138.20万元,委托业务费3.00万元,会议费20.00万元,差旅费34.70万元,其他商品服务支出50.00万元。增加的主要原因是:2019年机构改革市民委、市台办、市侨办划入市委统战部2020年中共六安市委统一战线工作部政府采购预算总额0万元。

          (一)机关运行经费安排情况。

          2020年部门机关运行经费安排483.70万元,同比上年增加346.38万元。包括:办公经费237.80万元,培训费138.20万元,委托业务费3.00万元,会议费20.00万元,差旅费34.70万元,其他商品服务支出50.00万元。增加的主要原因是:2019年机构改革市民委、市台办、市侨办划入市委统战部。

          (二)政府采购预算安排情况。

      2020年中共六安市委统一战线工作部政府采购预算总额0万元。

          (三)国有资产占有使用情况。

      截至201912月31日,中共六安市委统战部单位固定资产总金额18.04万元,较上年减少18.51万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备17.62万元、专用设备0万元、其他资产0.42万元。
          单位车改后保留车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
          单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。 
          2020年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
          2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

          (四)项目及绩效目标情况。

          中共六安市委统一战线工作部2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共5个,涉及预算资金872.35万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

       

          第四部分 2020年部门预算重要名词解释

       

          一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。   

          二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          附表:2020年部门预算表(13张)

          1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

          2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

          3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

          4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

          5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

          6.2020年部门收支总体情况表.PDF

          7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

          8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

          9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

          10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

          11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

          12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

          13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF 

       


      附件:2020年财政拨款收支总体情况表.pdf

      附件:2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf

      附件:2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

      附件:2020年政府性基金预算收支总表.pdf

      附件:2020年国有资本经营预算收支总表.pdf

      附件:2020年部门收支总体情况表.pdf

      附件:2020年部门收入预算总体情况表.pdf

      附件:2020年部门支出预算总体情况表.pdf

      附件:2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf

      附件:2020年部门政府采购支出预算表.pdf

      附件:2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf

      附件:2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf       

      附件:2020年项目支出预算绩效目标表.pdf

                 




                 



                 



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